【正文】 總 經(jīng) 理： 郭次儀 批準(zhǔn)日期： 20xx0928 附件 7：質(zhì)量管理體系職 能分配表 附件 8：產(chǎn)品工藝流程圖 。 管理代表職責(zé)為： 確保按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 確保員工提高滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。 本公司不斷地對(duì)質(zhì)量方針及目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《 不合格品控制程序 》 《 糾正及預(yù)防措施控制程序 》 附件 1：程序文件清單 1.《文件控制程序》 2.《記錄控制程序》 3.《人力資源控制程序》 4.《 設(shè)施和工作環(huán)境管理作業(yè)程序 》 5.《 采購控制程序 》 6.《 監(jiān)視和測量裝置控制程序 》 7.《 內(nèi)部審核控制程序 》 8.《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 9.《 不合格品控制程序 》 10.《 糾正及預(yù)防措施控制程序 》 附件 2：質(zhì)量手冊(cè)制修訂記錄 修訂日期 修訂類別 版 本 抽 換 頁 總 頁 數(shù) 修訂內(nèi)容簡要 修訂者 增加 刪除 異動(dòng) 廢止 附件 3： 質(zhì)量方針和目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到滿足 ,并轉(zhuǎn)化為本公司的質(zhì)量要求 ,特確定本公司的質(zhì)量方針為 : 質(zhì)量決定生存，精益求精； 滿意成就品牌， 不斷創(chuàng)新。 收集的內(nèi)容、渠道和方法包括： a)顧客滿意與不滿意的程度； b)與產(chǎn)品要求的符合 程度； c)質(zhì)量管理體系過程變化的趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)產(chǎn)品特性變化的趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； e)涉及與供方的有關(guān)信息。返工返修至合格；讓步接受；再利用或報(bào)廢。 應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的主要過程采用目標(biāo)考核的方式進(jìn)行監(jiān)視和測量，來控制過程符合要求，以 證實(shí)每個(gè)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。 備注：不得審核自己的工作。 客戶滿意度調(diào)查報(bào)告作為管理評(píng)審輸入。 當(dāng)客戶數(shù)量較多（幾十家以上），可有選擇性的進(jìn)行調(diào)查，但所選的客戶數(shù)量和對(duì)象應(yīng)具有代表性和廣泛性。品保部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果制訂相應(yīng)對(duì)策并監(jiān)督執(zhí)行。 《 采購控制程序 》 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序 》 、分析和改進(jìn) 為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進(jìn)，本公司策劃和實(shí)施所需要的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 本公司制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 ,編制了檢驗(yàn)、測量及監(jiān)控裝置、儀器的清單 ,并對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。 ，以防止包裝不當(dāng)而損壞。 d) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供原料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)，業(yè)務(wù)部應(yīng)在合同中予以說明，并列出清單，作為合同附件。 a) 顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)入本公司時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)按本手冊(cè) ，技術(shù)部負(fù)責(zé)管 理。 本公司 澆注、焊接 為特殊過程， 應(yīng)根據(jù)上述要求進(jìn)行管理。 本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施，生產(chǎn)和服務(wù)過程的受控條件包括： a) 確定 產(chǎn)品特性，并且易于獲取，以保證過程受控； b）必要時(shí)制訂作業(yè)指導(dǎo)書； c）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提供的設(shè)備； d）提供和使用滿足要求的監(jiān)視和測量裝置； e）實(shí)施監(jiān)視和測量并保存記錄； f）放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。 采購文件發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人進(jìn)行確認(rèn)，并按照《采購控制程序》執(zhí)行。 此章節(jié)條款不適用于我公司，故予以刪 減。識(shí)別顧客要求的過程中將確保： a）顧客明確規(guī)定的要求，包括顧客口頭提出的要求及合同規(guī)定的要求；也包括產(chǎn)品交付要求，以及產(chǎn)品交付后的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與 產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d）本公司確定的任何附加要求（如對(duì)社會(huì)所做的承諾）。包括： a)衛(wèi)生和安全條件； b)工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）； d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）。 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、 材料等方面，本公司以人為本。 管理代表負(fù)責(zé)制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》并對(duì)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作提出要求，各部門按要求 分別提供以下書面資料： a)內(nèi)外部審核結(jié)果； b)顧客反饋 (包括顧客抱怨 )； c)管理體系運(yùn)行情 況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況； d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e)上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施狀況；