【正文】 任何決定和措施； a) 質(zhì)量管理體系有效性及其有效性的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求。 資源的配置、開發(fā)、使用和保護的管理原則 a) 針對機會和約束條件，有效、高效并及時地配置資源； b) 資源配置應(yīng)滿足過程運作所需要的適宜性； c) 持續(xù)開發(fā)人力資源以實現(xiàn)優(yōu)先于 財務(wù)資源的增值； d) 正當(dāng)消耗有形資源，合理改進支持設(shè)施； e) 保護無形資產(chǎn)，如技術(shù)專利等知識產(chǎn)權(quán)； f) 鼓勵開展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需的資源和機制； g) 建立良好的組織結(jié)構(gòu)，包括項目和矩陣管理的需求； h) 充分應(yīng)用信息管理和技術(shù)； i) 通過注重培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來提高員工的能力； j) 培養(yǎng)公司未來管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象； k) 考慮自然資源的使用和產(chǎn)品實現(xiàn)過程對環(huán)境的影響； l) 策劃未來的資源需求。 為持續(xù)滿足顧 客需求，獲得經(jīng)營利潤，要求公司員工必須樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，“顧客是我們的親人”的觀念和成本意識，并確保其能力與工作的要求相適應(yīng)。 b）制 定并實施基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)方法，以確?；A(chǔ)設(shè)施的設(shè)備持續(xù)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程運作的需求；這些方法應(yīng)當(dāng)根據(jù)每個基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備單元的重要性和用途。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負責(zé)與顧客溝通并接受顧客有關(guān)方面的咨詢，確保顧客下單時或有下單意向時應(yīng)確定： a) 在合同／訂單中已指明了的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求 如：產(chǎn)品功能、性能要求、質(zhì)量要求、交付要求等）；； b) 合同／訂單中沒有明確，但屬于公認的要求，即規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求（顧客未明示的隱含需 求）； c) 為葡萄酒行業(yè)標準／法律法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； d) 公司確定的任何附加要求（承諾、內(nèi)控指標、對某類產(chǎn)品所制定的技術(shù)標準和對顧客履行的義務(wù)）。 顧客溝通 公司銷售部負責(zé)接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與顧客就合同、訂單在簽定前、后的溝通，顧客日常信息反饋的處理及顧客對質(zhì)量問題的投訴處理等工作等；公司技術(shù)質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量問題，顧客退貨方面的原因分析。供應(yīng)部應(yīng)在經(jīng)認可的合格供應(yīng)商名單中實施采購。采 購?fù)瓿珊?，有關(guān)的采購資料由供應(yīng)部整理后歸檔。生產(chǎn)部應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括： a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b） 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； c） 使用特定的方法和程序； d） 加強對過程周轉(zhuǎn)及存放的防護措施； e） 加強對不合格品的控制； f） 嚴格批次管理，保持醒目標識； g） 詳細填寫質(zhì)量記錄， 保存過程確認的記錄要求， 保證可追溯性； h） 當(dāng)相關(guān)條件變化進應(yīng)對過程再確認。 采購產(chǎn)品的驗證 根據(jù) 公司產(chǎn)品的特點，為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，采購產(chǎn)品的進貨驗證按《過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 對計量和承運服務(wù)，由相關(guān)部門進行能力和資格確認。 2) 確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過程中，提供產(chǎn)品后，與顧客有充分的信息 交流。評審項目應(yīng)包括商務(wù)、技術(shù)、貨期等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義，具體確保： a) 產(chǎn)品各項要求均得到明確規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求在合同簽訂之前已取得一致； c) 公司具有滿足合同或訂單要求的商務(wù)、技術(shù)能力及滿足交付 期的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施計劃應(yīng)當(dāng)考慮對相關(guān)風(fēng)險的識別和減輕，并應(yīng)當(dāng)包括保護相關(guān)方利益的戰(zhàn)略。 對培訓(xùn)課程本身的評價由在培訓(xùn)結(jié)束后進行，對培訓(xùn)后促進作用的評價由各部門適時進行，并交由辦公室統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓(xùn)計劃的依據(jù)。相應(yīng)的生產(chǎn)，辦公用設(shè)備、設(shè)施可以滿足公司發(fā)展的需要。 經(jīng)過評審后應(yīng)確定如下資料 a) 對質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b) 質(zhì)量方針，目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c) 質(zhì)量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； d) 當(dāng)顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施； e) 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。 內(nèi)部溝通 溝通管理 是企業(yè)各項管理的要求。公司管理者代表負責(zé)進行質(zhì)量目標的考核工作，公司每年將對質(zhì)量目標的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標。 b) 在滿足顧客要求和改進質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾。 統(tǒng)籌顧客的需要和期望 公司總經(jīng)理責(zé)成銷售部負責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。 質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。 質(zhì)量記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運作所要 求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。 質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動或達到的結(jié)果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應(yīng)按規(guī)定準確、適時、規(guī)范地填寫。各級部門主管應(yīng)： a）識 別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程有效運行和控制所需要的準則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和過程的監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進。 6）程序： 指為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 引用標準 本手冊的編制引用了下列標準： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T15037 － 20xx《國家葡萄酒標準》 術(shù)語和定義 本手冊采用 IS09000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》和葡萄酒釀造行業(yè)的術(shù)語和定義。 4）過程方法 將相關(guān)的資源和活動作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 （ 6） 換版 1） 當(dāng)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時 ，或手冊的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動時，由行政部提出申請，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可對手冊進行修訂換版。 （ 3） 質(zhì)量手冊的控制方式 本手冊分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種方式。 擬制：辦公室 審核： 畢偉男 （管理者代表） 批準 ： 高 娟 （總經(jīng)理） 質(zhì)量管理手冊的管理規(guī)定 規(guī)定質(zhì)量手冊主管部門及其批準、修訂、生效和控制的要求。 向顧客或合作者等需要而對外提供本手冊時，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控”或“僅供參考”之標識。 銷售部 a) 負責(zé) 銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評審，評審過程中 的溝通； b) 負責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求 ； c) 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； d) 確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施 ； e) 銷售合同管理及貨款回收； f) 負責(zé)接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復(fù)顧客處理結(jié)果； g) 負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； h) 收集顧客信息，建立顧客資料檔案； i) 負責(zé)顧客滿意度 信息的收集、統(tǒng)計、分析，為改進產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù) 。 g) 負責(zé)按照要求，組織編寫公司全套文件系統(tǒng)。 管理者代表 a) 代表總經(jīng)理行使本公司質(zhì)量管理職權(quán)； b) 負責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件、各部門的三級文件。 將軍葡萄酒是以長白山脈野生山葡萄為主要原料，采用先進的科學(xué)技術(shù)和獨特的傳統(tǒng)工藝精制而成，以其醇厚的酒質(zhì)、山葡萄獨特的果香、清澈透明的感觀、幽雅和諧的口味深受廣大消費者歡迎和擁戴。 本手冊定于 20xx 年 06 月 20 日正式發(fā)布，并于 20xx 年 06 月 25 日正式實施 ，編號為 JJJYQM20xx，版本號為 A 版。 手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動準則，公司全體員工應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行。公司恪守“質(zhì)量第一、信譽至上”的生產(chǎn)服務(wù)宗旨，為大眾提供品種齊全、檔次多樣的產(chǎn)品。 。 f) 負責(zé)對公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項、改造及其設(shè)計、策劃等工作的組織與審批。 辦公室 a） 負責(zé)公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實施、維護、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報運行情況并提出有關(guān)改進建議； b） 負責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動，促進全體員工滿足顧客要求意識的形成； c） 負責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制； d） 負責(zé)組織質(zhì)量 管理體系過程的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析； e） 負責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f） 負責(zé)組織定期對公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改； g） 負責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； h） 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備和管理前景； i） 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； j） 策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認可共同的價值觀； k） 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求 。 文件控制 本手冊屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準生效，各部門必須遵守手冊規(guī)定執(zhí)行。 特別聲明 本手冊發(fā)布時，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標準和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準。 （ 2） 質(zhì)量手冊的編寫 由行政部負責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 2） 本手冊修改時，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3）全員參與 公司員工是財富之本，只有他們的充分 參與， 才能為公司帶來最大的收益。適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補酒的 生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 注： 1）一個過程的輸入通常是其他過程的輸出； 2）為了增值，通常對過程進行策劃 并使其在受控條件下完成。體系范圍包括了從最初識別市場需求到最終滿足要求的所有過程。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件 的總稱，也稱三級文件。 辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸檔 管理部門，各部門負責(zé)本部門有關(guān)技術(shù)文件及質(zhì)量管理文件的管理。 文件修訂生效后，由文件管理人員負責(zé)及時更新所有受控的文件。合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評價時查閱?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng) 做 到： 確定顧客的需要和期望 確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場調(diào)研，預(yù)測及與顧客的接觸來實現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。 公司質(zhì) 量方針可以滿足下述要求： a) 與公司的經(jīng)營方向一致。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，見 章節(jié)，其職責(zé)見 章節(jié)。 管理評審?fù)ㄟ^會議的方式進行 在召開管理評審會議前，公司相關(guān)部門應(yīng) 事先準備會議資料，管理評審計劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，同時提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。 承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的 對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 培訓(xùn)的有效性評估 培訓(xùn)效果的評價包括課程本身效果評價的培訓(xùn)后促進效果評價，這種評估包括： 1） 對培訓(xùn)課程本身的評估，例如教材、場地、培訓(xùn)者水平、培訓(xùn)方法等； 2） 培訓(xùn)者考核成績評估； 3） 培訓(xùn)者實際操作能力評估； 4） 培訓(xùn)前、后工作績效評估。規(guī)定其維護保養(yǎng)和運行驗證的類型和頻次； c）對照相關(guān)方的需求和期望，對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進行評價； d）考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問題，如：環(huán)境的保護、污染，資源的浪費和再循環(huán)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向銷售代理商或顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由銷售部負責(zé)組織合同 (產(chǎn)品要求 )的評審。 1) 與顧客進行充分有效的溝通，以準確地掌握顧客對公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測量與監(jiān)控顧客滿意以及實施持續(xù)改進的輸入。對供應(yīng)商的來料質(zhì)量狀況由公司供應(yīng)部負責(zé)，若供應(yīng)商有來料質(zhì)量問題，由供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)解決，要求供應(yīng)商限期改善，對采購中發(fā)現(xiàn)的來料質(zhì)量問題，由供應(yīng)部對其進行 質(zhì)量確認后視情況做出投訴與否的決定；公司對供應(yīng)商的定期監(jiān)督工作每年至少進行一次。 當(dāng)需外發(fā)資料于供應(yīng)商時，供應(yīng)部應(yīng)作好外發(fā)記錄并負責(zé)予以更新。 主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 （圖四） 如下 ：