【正文】 工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了 本公司 對顧客的承諾。 7 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 04 手冊的說明 1 手冊內(nèi)容 本手冊是依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》結(jié)合 本公司 的實(shí)際情況編制而成，其內(nèi)容包括： 1. 本公司 質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 2. 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和 本公司 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 3. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000： 20xx《 質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語》 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》 國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī) 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均按《文件控制程序》進(jìn)行控制，為確保其有效性， 本公司 有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，并及時(shí)獲得有效版本。 第二層次文件――程序文件： 本公司 共編制了 十九 個程序文件以確保各主要質(zhì)量活動得到控制。 本公司 應(yīng)采取培訓(xùn)、宣傳并通過工作考核、業(yè)績評定等方法把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個員工，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 d 在 公司 內(nèi)部通過培訓(xùn)并制定相應(yīng)的措施以促進(jìn)員工提高滿足顧客要求的意識，使 公司 員工都能及時(shí)地反映質(zhì)量問題和提出解決質(zhì)量問題建議。 b 生產(chǎn)部 識別工作環(huán)境中影響質(zhì)量的因素 包括 并對其進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 市場 部 負(fù)責(zé)服 務(wù)工作的歸口管理， 生產(chǎn)部 、 技術(shù)研發(fā) 部 配合實(shí)施。設(shè)計(jì)輸出包括： a 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求 b 包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則 c 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的設(shè)計(jì)特性。 評價(jià)與選擇供方 a 對為 本公司 提 供產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)有評價(jià)記錄。 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測 量活動。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)防護(hù)控制工作， 市場部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，倉庫及各車間做好部門內(nèi)的防護(hù)控制工作。 b 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，按規(guī)定的周期或使用前按國家 27 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 標(biāo) 準(zhǔn)和有效的量值傳遞系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 品控 部 編制《 公司 年度審核計(jì)劃》和 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，各部門配合做好審核工作。 不合格品控制 對進(jìn)入 本公司 的物資和整個生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品進(jìn)入下道工序或非預(yù)期地使用和安裝。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量供方的情況。 在產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追回方法。 信息 收集的方法： a 通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息； b 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前必須加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢，同時(shí)應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期并保存記錄，作為控制的證據(jù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的原材料、零部件 ， 用于指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件、要求 以及顧客的個人信息。 各職能部門 應(yīng)獲得設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品要求的評審輸出和必要產(chǎn)品信息。 更改評審的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。參與設(shè)計(jì)的各部門在內(nèi)部的、外部的組織上和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評審。 c 任何與投標(biāo)時(shí)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 e 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格建立個人 或集體 檔案。 具體職責(zé)權(quán)限見《崗位說明書》。 13 瑪獅工程機(jī)械（合肥 ）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B f 本公司 質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書面記錄。 本公司 質(zhì)量管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”的模式，為最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對體系的持續(xù)改進(jìn)，制定以下途徑予以實(shí)施。 2 質(zhì)量目標(biāo) 爭取 35 年內(nèi)國內(nèi)最優(yōu)， 國際進(jìn)入一流梯隊(duì) 1． 成 品交檢合格率 98%以上 2． 成 品交付及時(shí)率 100% 3． 顧客投訴處理率 100% 4． 顧客滿意率 90%以上 9 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 1 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 本公司 實(shí)際情況編寫。公司所擁有自主品牌商標(biāo)“ MASALTA”已在 40多個國家注冊獲批。 為此，自本手冊實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、貫徹執(zhí)行 本公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，增強(qiáng)顧 客 滿意。 2 手冊的編制與管理 本手冊為 本公司 法規(guī)性文件，由 體系推進(jìn)小 組 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000： 20xx《質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語》的定義。 第三層次文件――作為對程序文件的補(bǔ)充，針對具體質(zhì)量活動和工作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件，包括各種技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃。 本公司 把質(zhì)量方針的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對不滿意方面進(jìn)行修改或糾正。 內(nèi)部溝通 各部門通過信息聯(lián)絡(luò)單就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。 c 工作環(huán)境 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、照明或天氣等。 市場 部 應(yīng)做到： a 當(dāng)顧客有合同規(guī)定的服務(wù)要求時(shí)，根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的具體情況，由 市場部明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間和要求，同時(shí)做好服務(wù)工作的原始記錄和顧客對服務(wù)項(xiàng)目完成的確認(rèn)，收集顧客對 公司 產(chǎn)品需求的信息。 d 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評審 22 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段有計(jì)劃地對設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行 評審，以使： a 評價(jià)滿足要求的能力 b 識別任何需要采取措施的問題建議。對現(xiàn)有供方應(yīng)按照《供方評價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行定期復(fù)評，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，實(shí)現(xiàn)對供方的動態(tài)管理。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做售后服務(wù)工作，做到滿足或超越顧 客的要求。 標(biāo)識：凡在 本公司 控制之下 的各種產(chǎn)品都應(yīng)結(jié)合 本公司 實(shí)際情況采用適宜的標(biāo)識加以區(qū)分，以避免錯用、誤用等。當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)條件時(shí)，則 編制校準(zhǔn)依據(jù)并形成相應(yīng)文件，并按文件實(shí)施。 審核的頻次、范圍和方法 每年至少對全 公司 各部門進(jìn)行一次全面完整的質(zhì)量體系審核，必要時(shí)，管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的情況及外部環(huán)境的變化情況以及針對不同的范圍追加審核的頻次， 本公司 采用集中式審核的方法。 品控 部 制訂并執(zhí) 行《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、 31 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 評價(jià)、評審，并通知有關(guān)職能部門，以防止不合格品非預(yù)期地使用或安裝。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： a 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b 通過調(diào)查分析確定不合 格的原因； c 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f 評價(jià)糾正措施的有效性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 產(chǎn)品放行責(zé)任者由 總經(jīng)理 授權(quán) ,記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 收集信息的內(nèi)容： a 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）： b 顧客需求的變化； c 市場需求的變化。 品控 部 應(yīng)識別需實(shí)施的監(jiān)視 和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量 設(shè)備 以確保監(jiān)視和測量活動的實(shí)施能夠滿足規(guī)定的監(jiān)視和測量要求。 c 本公司 產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 本公司建立并實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施。 更改的設(shè)計(jì)和開發(fā)，在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 c 隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，適時(shí)對設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行修改，以滿足實(shí)際需要。 20 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B b 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件，對需方的要求明確理解，在以口頭 方式接到訂單，而對要求沒有書 面說明的情況下做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到需方的同意。 d 確保員工意識到從事活動的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 c 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員應(yīng)進(jìn)行授權(quán)，特別是對需要獨(dú)立行 使權(quán)力防止、消除不合格和對不合格品控制、處置的人員，都應(yīng)用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 e 按產(chǎn)品的壽命周期和應(yīng)用范圍，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作《質(zhì)量記錄清單》。 本公司 質(zhì)量管理體系確定了以上眾多主要過程和子過程，并通過 確定 這些過程的先后順序及相互關(guān)系，規(guī)定為確保過程有效運(yùn)作所需的準(zhǔn)則和方法，并對過程中獲得的信息加以測量和分析，以達(dá)到確保顧客滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 “保證產(chǎn)品 質(zhì)量，提高技術(shù)水平，持續(xù)改進(jìn)，永無止境” ： 質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，只有不斷提高并保持產(chǎn)品質(zhì)量，才能永遠(yuǎn)贏得顧客的青睞；科技是第一生產(chǎn)力，不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，企業(yè)才能得以長足發(fā)展；持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的主題，只有持續(xù)改進(jìn)，才能保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。產(chǎn)品 90%以上出口，遠(yuǎn)銷歐美等六十多個國家和地區(qū)， 在各主要市場已建立了成熟的分銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 20xx 年 04 月 08 日 5 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 02 授 權(quán) 書 為確保 我們公司 按期建立高效的質(zhì)量管理體系并使其正常有效運(yùn)行和保持持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 本司員工 徐 海 為管理者代表，并授予其職責(zé)和權(quán)限如下 ： a．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和