【正文】 現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的確定及評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制等九個(gè)具體過(guò)程，并編制了具體的程序文件予以支持。 與測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程 本公司 確定了為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求以及為實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，分為：顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施七個(gè)過(guò)程，并編制了具體的程序文件予以支持。 除上述過(guò)程外，還編制了《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》 對(duì) 11 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 質(zhì)量管理體系中的文件以及所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄加以控制。 本公司 質(zhì)量管理體系確定了以上眾多主要過(guò)程和子過(guò)程，并通過(guò) 確定 這些過(guò)程的先后順序及相互關(guān)系，規(guī)定為確保過(guò)程有效運(yùn)作所需的準(zhǔn)則和方法，并對(duì)過(guò)程中獲得的信息加以測(cè)量和分析，以達(dá)到確保顧客滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 本公司 質(zhì)量管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過(guò)程方法”的模式，為最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)，制定以下途徑予以實(shí)施。根據(jù)顧客的要求，確定相 應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、分析，采取相應(yīng)措施加以改進(jìn)。其中 本公司 生產(chǎn)過(guò)程 鑄造，表面處理，熱處理，鍛造，沖壓為外包過(guò)程 ，應(yīng)按 “ 采購(gòu)控制程序 “ 進(jìn)行控制。 文件要求 總則 本公司 質(zhì)量管理體系文件共分為三個(gè)層次： 第一層次文件――《質(zhì)量管理手冊(cè)》 本手冊(cè)描述了 本公司 質(zhì)量管理體系的基本情況，包括 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)簡(jiǎn)介、組織機(jī)構(gòu)、各部門(mén)的職責(zé)及有關(guān)管理人員的職責(zé)、權(quán)限、質(zhì) 量管理體系過(guò)程的表述等。 第二層次文件――程序文件： 本公司 共編制了 十九 個(gè)程序文件以確保各主要質(zhì)量活動(dòng)得到控制。 第三層次文件――作為對(duì)程序文件的補(bǔ)充，針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和工作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件，包括各種技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量管理手冊(cè) 體系推進(jìn)小 組 編制質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容包括： a 本公司 質(zhì)量管理手冊(cè)包含 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，不予刪減。 b 支持手冊(cè)的程序文件目錄（見(jiàn)附錄 C）； c 質(zhì)量管理手冊(cè)確定了質(zhì)量管理體系所需過(guò)程，同時(shí)對(duì) 本公司質(zhì)量管理體 12 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 系 過(guò)程之間的相互作用的表述（詳見(jiàn)過(guò)程流程圖）。 文件控制 人力資源 部 按質(zhì)量管理體系要求制定了 《文件控制程序》，對(duì)文件實(shí)施控制。 a 文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人員審批，確保文件是合適的、合理的； b 文件充分考慮到可操作性、實(shí)際操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合適、不合理等情況通過(guò)評(píng)審及時(shí)進(jìn)行修改并再次進(jìn)行批準(zhǔn)； c 制定可隨時(shí)得到識(shí)別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單、明確當(dāng)前版本或生效日期，以防止使用失效 或 作 廢文件； d 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，應(yīng)編制文件發(fā)放范圍表確保各部門(mén)都能得到相應(yīng)的使用文件，并保證為有效版本； e 根據(jù)目錄進(jìn)行編號(hào)達(dá)到快速查找并保持文件清晰完整； f 確保所確定的 策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制分發(fā)。文件（包括外來(lái)文件）發(fā)布時(shí)應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄； g 根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效 或作廢的文件，防止錯(cuò)用和誤用，為積累知識(shí)所保留的作廢文件應(yīng)有作廢 、 保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的控制 a 人力資源部 制訂并 執(zhí)行《質(zhì)量記錄 控制程序》，做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保護(hù)、保留 和處理工作。 b 保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，以保證 本公司 所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 c 所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫(xiě)；保管采用各部門(mén)自行保管或?qū)ｉT(mén)保管兩種方式，以便于存取和檢索。 d 質(zhì)量記錄確保存放于適宜地點(diǎn)，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，必要時(shí)制作備份。 e 按產(chǎn)品的壽命周期和應(yīng)用范圍，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作《質(zhì)量記錄清單》。 13 瑪獅工程機(jī)械（合肥 ）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B f 本公司 質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書(shū)面記錄。 支持性文件 1《文件控制程序》 MASALTA－ CX01 2《 質(zhì)量記錄控制程序》 MASALTA－ CX02 14 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 5 管理職責(zé) 確定管理職責(zé)并得到貫徹，定期進(jìn)行管理評(píng)審確保 公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理承諾 a 總經(jīng)理 通過(guò)以下活 動(dòng)來(lái)證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)； b 通過(guò)會(huì)議等形式及時(shí)向各級(jí)各類(lèi)人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c 制定和批準(zhǔn) 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d 每年至少組織一次管理評(píng)審； e 在質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財(cái)力等方面； 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 本公司 的生存和發(fā)展依存于顧客， 本公司 市場(chǎng)部 及其他部門(mén)應(yīng)調(diào)查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時(shí)轉(zhuǎn)化為 本公司 的要求并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，質(zhì)量方針體現(xiàn) 本公司 的目標(biāo)和顧客的期望，對(duì)顧客作出了質(zhì)量承諾。 本公司 應(yīng)采取培訓(xùn)、宣傳并通過(guò)工作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 本公司 把質(zhì)量方針的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)不滿意方面進(jìn)行修改或糾正。 本公司 質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè) 05 章。 本公司 質(zhì)量方針由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布，修訂后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體，可檢查，可實(shí)現(xiàn)，本公司 15 瑪獅工程機(jī)械 （合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 的 質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 05 章，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能和層次上得到建立，各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)由各部門(mén)制定。 本公司 質(zhì)量目標(biāo)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布，修訂后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 召開(kāi)會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量體系文件，經(jīng)批準(zhǔn)后作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容： a 質(zhì)量管理體系的過(guò)程需考慮允許的刪減，在質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)說(shuō)明理由 b 需要的資源； c 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 通過(guò)規(guī)定各部門(mén)及與質(zhì)量有關(guān)的管理人員的職責(zé)和權(quán)限、各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及相互關(guān)系詳見(jiàn)具體的程序文件。 職責(zé)和權(quán)限 a 總經(jīng)理 根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立了組織機(jī)構(gòu) (見(jiàn)附錄 A)，分配了職能（見(jiàn)附錄 B），規(guī)定了各機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 b 本公司 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都需 總經(jīng)理 召集管理層會(huì)議討論，并由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門(mén)和人員。 c 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員應(yīng)進(jìn)行授權(quán)，特別是對(duì)需要獨(dú)立行 使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都應(yīng)用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 具體職責(zé)權(quán)限見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》。 管理者代表 a 總經(jīng)理 任命一名公司 內(nèi)部 管理人員為 管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保按 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持。 b 管理者代表可直接向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客的信息、 16 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)等，以作為管理評(píng)審和 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 c 管理者代表可作為 本公司 的代表就質(zhì)量管理問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 d 在 公司 內(nèi)部通過(guò)培訓(xùn)并制定相應(yīng)的措施以促進(jìn)員工提高滿足顧客要求的意識(shí)，使 公司 員工都能及時(shí)地反映質(zhì)量問(wèn)題和提出解決質(zhì)量問(wèn)題建議。 內(nèi)部溝通 各部門(mén)通過(guò)信息聯(lián)絡(luò)單就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。通過(guò)各類(lèi)會(huì)議，宣傳欄、黑板報(bào)等形式就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋、及時(shí)解決。 管理評(píng)審 管理評(píng)審由 總經(jīng)理 定期主持召開(kāi)，以確保質(zhì) 量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可增加評(píng)審頻次。 評(píng)審的輸入 各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)工作情況形成書(shū)面報(bào)告提交管理評(píng)審，主要包括以下方面的內(nèi)容： a 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果； b 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況； c 過(guò)程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況； d 預(yù)防和糾正措施情況； e 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 評(píng)審的輸出 管理者代表組織編制《管理評(píng)審 報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門(mén)，各部門(mén)按報(bào)告內(nèi)的要求采取相應(yīng)的措施最終可能導(dǎo)致： b 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； c 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； d 資源得到配置； 17 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 支持性文件 1《管理評(píng)審控制程序》 MASALTA－ CX03 6 資源管理 在各工作崗位上安排合適的人員，并提供必要的設(shè)施及良好的工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 資源提供 總經(jīng)理 及時(shí)確定并提供資源，以確保： a 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系； b 滿足顧客要求，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 人力資源 部 在各個(gè)崗位上安排人員時(shí)應(yīng)從人員能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、 技能和經(jīng)歷）以及 本公司 實(shí)際方面考慮以確保擔(dān)任各項(xiàng)工作的人員是能夠勝任的。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 人力資源 部 負(fù)責(zé)以下方面的工作，制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》： a 確定從事影響產(chǎn)品符合性工作 的各崗位人員的能力要求并確定培訓(xùn)需求。 b 當(dāng)不能勝任本崗位工作時(shí)及時(shí)提供培訓(xùn) 或其他措施 以滿足這些要求。 c 培訓(xùn)通過(guò)口頭、書(shū)面和實(shí)際工作情況實(shí)施考核， 確保達(dá)到 任職資格要求的能力 ， 當(dāng)不能滿足