【正文】 成員 審 核： 徐 海 批 準： 胡 宏 版 次 ： 第二版 發(fā)布日期： 20xx0408 實施日期： 20xx0410 2 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 目 次 01 發(fā)布令 4 02 授權(quán) 書 5 03 企業(yè) 簡介 6 04 手冊的說明 7 05 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標 8 1. 范圍 9 2. 引用標準 9 3. 術(shù)語和定義 9 4. 質(zhì)量管理體系 10 總要求 10 文件要求 11 5. 管理職責 14 管理承諾 14 以顧客為關(guān)注焦點 14 質(zhì)量方針 14 策劃 14 職責、權(quán)限和溝通 15 管理評審 16 6. 資源管理 17 資源提供 17 人力資源 17 基礎設施 17 工作環(huán)境 18 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 19 與顧客有關(guān)的過程 19 設計和開發(fā) 20 3 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號 ： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 采購 23 生產(chǎn)和服務提供 24 監(jiān)視和測量 設備 的控制 26 、分析和改進 28 總則 28 監(jiān)視和測量 28 不合格品控制 30 數(shù)據(jù)分析 31 改進 32 附錄 A（質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 34 附錄 B（質(zhì)量管理手冊的附錄）職能分配表 35 附錄 C（質(zhì)量管理手冊的附錄）程序文件清單 36 附錄 D（質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量管理手冊修改記錄 37 附錄 E（質(zhì)量管理手冊的附 錄）質(zhì)量目標展開 表 38 附錄 F（質(zhì)量管理手冊的附錄）過程流程圖 39 4 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 01 發(fā) 布 令 為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高 本公司 的質(zhì)量管理水平， 本公司在第一版《質(zhì)量管理手冊》的基礎上 依據(jù) GB/T19001：20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標準， 制定 了《質(zhì)量管理手冊》 (第二版 )，經(jīng)審定本《質(zhì)量管理手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和 本公司 的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從 20xx 年 4 月 10 日開始實施。 本《質(zhì)量管理手冊》是 本公司 質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了 本公司 對顧客的承諾。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 20xx 年 04 月 08 日 5 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 02 授 權(quán) 書 為確保 我們公司 按期建立高效的質(zhì)量管理體系并使其正常有效運行和保持持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán) 本司員工 徐 海 為管理者代表，并授予其職責和權(quán)限如下 ： a．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 c．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 4 月 08 日 6 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 瑪獅工程機械（合肥）有限公司簡介 公司成立于 20xx 年 3 月，總部座落于合肥包河工業(yè)園，現(xiàn)已形成了生產(chǎn)、研發(fā)、銷售一體化格局。是包河工業(yè)園內(nèi)的花園式工廠。主導產(chǎn)品包括平板振動夯、沖擊夯 、 路面切割機、攪拌機、抹平機、銑刨機、振動器和金剛石鋸片等。公司所擁有自主品牌商標“ MASALTA”已在 40多個國家注冊獲批。公司所擁有自主商標 “MASALTA” 已享譽國內(nèi)外。 7 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 04 手冊的說明 1 手冊內(nèi)容 本手冊是依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》結(jié)合 本公司 的實際情況編制而成，其內(nèi)容包括： 1. 本公司 質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001： 20xx 標準的全部要求； 2. 質(zhì)量管理標準和 本公司 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 3. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述。本手冊自實施之日起， 本公司 所有員工必須嚴格遵守手冊的規(guī)定，規(guī)范各類活動。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給 公司 以外人員。 本手冊使用期間， 人力資源 部 對各使用部門及人員提出的修改意見及時匯總，以定期評審手冊的適宜性和有效性。 8 瑪獅工程機械（合 肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 05 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 1 質(zhì)量方針 合理設計 ， 精心制作，優(yōu)質(zhì)服務，滿足顧客要求。 解釋： “合理設計 ， 精心制作，優(yōu)質(zhì)服務，滿足顧客要求” ： 通過市場調(diào)研，準確把握市場信息，充分了解和預測顧客的需求和要求，合理定位，設計和開發(fā)顧客期望的產(chǎn)品；提高職工的質(zhì)量意識和責任心，精心制作，生產(chǎn)出精美的產(chǎn)品并提供完善、優(yōu)質(zhì)、及時的售后服務，最終滿足顧客要求。 2 質(zhì)量目標 爭取 35 年內(nèi)國內(nèi)最優(yōu)， 國際進入一流梯隊 1． 成 品交檢合格率 98%以上 2． 成 品交付及時率 100% 3． 顧客投訴處理率 100% 4． 顧客滿意率 90%以上 9 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 1 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標準，結(jié)合 本公司 實際情況編寫。 通過質(zhì)量體系的有效運作，包括對體系的改進和保證滿足顧客與適用法律法規(guī)要求從而增強顧客滿意。 2 引用標準 引用標準 GB/T19000： 20xx《 質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語》 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》 國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī) 上述標準、法規(guī)等均按《文件控制程序》進行控制，為確保其有效性， 本公司 有關(guān)部門應負責跟蹤其修訂狀況，并及時獲得有效版本。 本手冊中采用的其它術(shù)語，為了統(tǒng)一理解，定義如下： 外協(xié)件（項目）：指 本公司 委托供方加工產(chǎn)品或項目。 10 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 依照 GB/T19001： 20xx 標準建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，以確保其實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 與管理活動有關(guān)的過程 確定 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確 本公司 組織機構(gòu)設置及組織內(nèi)各部門的職能 和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，明確 本公司 的根本目標是實現(xiàn)并增強顧客滿意，顧客是 本公司 各項活動的中心，明確管理評審這一具體過程并編制相應的程序文件予以支持。 與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程 本公司 在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素進行有效的控制，根據(jù) 本公司 的產(chǎn)品特點和組織機構(gòu)的職能分配，把產(chǎn)品實現(xiàn)又分 為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的確定及評審、設計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務的提供、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、 監(jiān)視和測量設備 的控制等九個具體過程，并編制了具體的程序文件予以支持。 除上述過程外，還編制了《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》 對 11 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 質(zhì)量管理體系中的文件以及所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄加以控制。 本公司 質(zhì)量管理體系按照標準規(guī)定的“過程方法”的模式，為最終實現(xiàn)顧客滿意和對體系的持續(xù)改進，制定以下途徑予以實施。其中 本公司 生產(chǎn)過程 鑄造，表面處理，熱處理，鍛造，沖壓為外包過程 ，應按 “ 采購控制程序 “ 進行控制。 第二層次文件――程序文件： 本公司 共編制了 十九 個程序文件以確保各主要質(zhì)量活動得到控制。 質(zhì)量管理手冊 體系推進小 組 編制質(zhì)量管理手冊內(nèi)容包括： a 本公司 質(zhì)量管理手冊包含 GB/T1900120xx 標準的所有要求，不予刪減。 文件控制 人力資源 部 按質(zhì)量管理體系要求制定了 《文件控制程序》，對文件實施控制。文件（包括外來文件）發(fā)布時應按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄； g 根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效 或作廢的文件，防止錯用和誤用，為積累知識所保留的作廢文件應有作廢 、 保留標記，予以明確標識。 b 保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，以保證 本公司 所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運行。 d 質(zhì)量記錄確保存放于適宜地點，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，必要時制作備份。 13 瑪獅工程機械（合肥 ）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B f 本公司 質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書面記錄。 管理承諾 a 總經(jīng)理 通過以下活 動來證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進； b 通過會議等形式及時向各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c 制定和批準 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； d 每年至少組織一次管理評審； e 在質(zhì)量管理體系實施過程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財力等方面； 以顧客為關(guān)注焦 點 本公司 的生存和發(fā)展依存于顧客， 本公司 市場部 及其他部門應調(diào)查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時轉(zhuǎn)化為 本公司 的要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 本公司 應采取培訓、宣傳并通過工作考核、業(yè)績評定等方法把質(zhì)量方針傳達到每個員工，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 本公司 質(zhì)量方針見本手冊 05 章。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理負責建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應具體，可檢查，可實現(xiàn)，本公司 15 瑪獅工程機械 （合肥）有限公司 編號： M