【正文】 審的具體組織工作以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作； （ 3） 組織對(duì)人力資源進(jìn)行合理配備，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的合格人才能夠獲得； （ 4） 編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，建立和完善各類(lèi)人員的專(zhuān)業(yè)、技能培訓(xùn)檔案和資料（含特殊崗位人員），承擔(dān)公司培訓(xùn)指標(biāo)； （ 5） 依據(jù)勞務(wù)分包和工程分包合格供方名錄，審批項(xiàng)目經(jīng)理 （ 6） 部勞務(wù)分包合同及工程分包合同； （ 7） 歸口管理數(shù)據(jù)分析，每半年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)匯總分析并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，向總經(jīng)理報(bào)告。 、隱檢、預(yù)檢及工程報(bào)驗(yàn)，組 織實(shí)施質(zhì)量管理體系要求 ,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督，主持對(duì)工程質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議、整改實(shí)施以督促管理人員作好質(zhì)量記錄。必須時(shí)，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。 b）公司業(yè)績(jī)和顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果。 b）顧客對(duì)工程的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措 施。 人力資源 公司辦公室負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《人力資源管理程序》 人員安排。 e）每位從事質(zhì)量活動(dòng)的員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位（工種）資格證明均要予以記錄。同時(shí)也對(duì)公司的業(yè)績(jī)有潛在的影響。 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證工程達(dá)到質(zhì)量要求的重要的控制手段。當(dāng)因施工組織設(shè)計(jì)不能確保過(guò)程控制時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人可組織編制專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，編寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的補(bǔ)充。 d）公司確定其他附加要求。 b）問(wèn)詢(xún)、合同的簽訂，包括對(duì)合同的修改。 (業(yè)主 )滿(mǎn)意程度。 采購(gòu)控制 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)所采購(gòu)的材料、設(shè)備和勞務(wù)類(lèi)型以及對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，其中包括： a )各相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫(xiě)《供 方評(píng)價(jià)記錄表》。 采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)》等，各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，綜合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)文件，采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同，采購(gòu)計(jì)劃及其他文件，在采購(gòu)文件中由采購(gòu)人員規(guī)定具體的恰 當(dāng)信息，內(nèi)容 可以包括： a）采購(gòu)產(chǎn)品的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)； b）采購(gòu)的數(shù)量 c）進(jìn)場(chǎng)日期 d）有關(guān)供方過(guò)程、設(shè)備、 人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； e）產(chǎn)品服務(wù)要求。 c)項(xiàng)目經(jīng)理 部按照施工組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)各項(xiàng)施工書(shū)面技術(shù)交底； d)施工項(xiàng)目經(jīng)理部要針對(duì)本工程應(yīng)使用的機(jī)械設(shè)備，在使用前進(jìn)行維護(hù)（修）和保養(yǎng)，并且得到證實(shí)。 b)關(guān)鍵過(guò)程 ① 基礎(chǔ)工程：基礎(chǔ)地腳螺栓、基礎(chǔ)立柱、整套基礎(chǔ)位移及扭轉(zhuǎn)； ② 桿 塔組立：結(jié)構(gòu)傾斜、拉線(xiàn)吃力、拉線(xiàn)棒角度、本體彎曲傾斜、螺栓緊固度； ③ 架線(xiàn)作業(yè)：導(dǎo)線(xiàn)及避雷線(xiàn)展放、弧垂偏差、懸垂絕緣子串傾斜、桿塔在架線(xiàn)后的偏斜與繞曲、弛度觀(guān)測(cè)、引流線(xiàn)連接、接頭、防震錘、間隔棒線(xiàn)路及地距離、鐵塔保護(hù)帽澆制、塔腿地腳水泥封固、線(xiàn)路走廊清障； ④ 接地施工（引下線(xiàn)與桿塔連接） c)隱蔽過(guò)程 ① 地基處理； ② 基礎(chǔ)工程（坑深、驗(yàn)槽、底拉卡盤(pán)的預(yù)制質(zhì)量、墊層、混凝土澆注、預(yù)埋件）； ③ 架線(xiàn)工程（連接器材料規(guī)格尺寸，導(dǎo)線(xiàn)和避雷線(xiàn)城市接管的壓接及補(bǔ)修處理?yè)p傷情況）； ④ 接地裝置（接地體、降陰劑埋設(shè)、引下線(xiàn)、接地電阻） 。對(duì)損壞變質(zhì)或丟失的物資作好記錄。 工程管理部負(fù)責(zé)制定《測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的管理程序》并組織實(shí)施。 用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。公司規(guī)定有關(guān)重要活動(dòng)的內(nèi)容頻次、方式和必須的記錄，包括恰當(dāng)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)體系動(dòng)作過(guò)程進(jìn)行控制和分析。評(píng)價(jià)以信息分析會(huì)的形式進(jìn)行，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果的需要，出具相關(guān)報(bào)告或記錄。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部 門(mén)是公司辦公室。 d）糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有書(shū)面報(bào)告，確保問(wèn)題已得到徹底解決。 公司應(yīng)針對(duì)過(guò)程通過(guò)目標(biāo)、計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底等活動(dòng)確定預(yù)期的能力要求和輸出的要求。對(duì)安裝或使用后不可追回或需 100%進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品不允許緊急放行。 d）當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果表明滿(mǎn)足了實(shí)現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。 工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部按照《不合 格品管理程序》中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 數(shù)據(jù)分析 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司運(yùn)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作 進(jìn)行監(jiān)督管理。 c）過(guò)程產(chǎn)品、過(guò)程和體系的變化和趨勢(shì)。 e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)公司各級(jí)改進(jìn)的效果，各部門(mén)評(píng)價(jià)自己改進(jìn)工作的效果，以確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括： a）評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨） ； b）確定不合格產(chǎn)生的原因； c）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施，以確保不合格不會(huì)重復(fù)再發(fā)生； d）確定和實(shí)施所需的糾正措施； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施。 b）主管部門(mén)按照預(yù)定措施的計(jì)劃和要求權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本制 定并落實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。 。對(duì)本部門(mén)可能發(fā)生的潛在不合格，各部門(mén)要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行預(yù)防措施。 e）由糾正措施實(shí)施部門(mén)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 c）各部門(mén)通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審，不斷 尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。包括： a）顧客滿(mǎn)意程度現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 施工中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)分為處理、停工處理、緊急處理三種，嚴(yán)格按提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序，實(shí)行閉環(huán)管理。 不合格品的識(shí)別和控制 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)檢員，材料員應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所規(guī)定的方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視，識(shí)別不合格采購(gòu)產(chǎn)品。由公司工程管理部組織項(xiàng) 目經(jīng)理部管理人員及公司有關(guān)部門(mén)內(nèi)部驗(yàn)評(píng)對(duì)工程的最終檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確定，然后與建設(shè)（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)施工等有關(guān)單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并報(bào)建設(shè)監(jiān)督部門(mén)備案。 b)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)：采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗(yàn)證、測(cè)量（試驗(yàn)）。 過(guò)程測(cè)量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期的目的和能力。 b）審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報(bào)告。 8． 2． 1． 4 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0214《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》。 信息的分析、評(píng)價(jià) 工程管理部負(fù)責(zé)制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》 a）工程管理部負(fù)責(zé)將公司各部門(mén)收集的有關(guān)信息匯總，并組織公司有關(guān)管理部門(mén)對(duì)信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。在策劃時(shí)，應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及 其他適用的方法的需要和應(yīng)用。 d）校準(zhǔn)的結(jié)果要有證據(jù)和記錄。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，歸口管理部門(mén)是 工程管理部。防止損壞、變質(zhì)，以確保交付前的安 裝工程質(zhì)量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 加強(qiáng)過(guò)程的質(zhì)量控制，通過(guò)對(duì)過(guò)程能力的確認(rèn)，保證其輸出的符合性。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 由工程管理部負(fù)責(zé)編制《過(guò)程運(yùn)作控制程序》并負(fù)責(zé)該程序的監(jiān)督管理 . 運(yùn)作控制 公司施工過(guò)程控制流程見(jiàn)下圖 ,其所有過(guò)程的工藝控制均執(zhí)行建設(shè)部和電力部的行業(yè)規(guī)定 . a) 項(xiàng)目經(jīng)理部從公司經(jīng)營(yíng)部獲取施工合同書(shū)，中標(biāo)文件，施工圖紙等規(guī)定的工程特性的各種信息。 公司規(guī)定定期評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施實(shí)施情況予以記錄。 采購(gòu)過(guò)程主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方，制定采購(gòu)文件和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證與安排等。評(píng)價(jià)方可考慮以下方面； 產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 當(dāng)工程施工要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部將變更信息及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)職能部門(mén)，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的文件的要求。 b）顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的工程施工要求。 d）對(duì)工程項(xiàng)目施工的符合性提供證據(jù)，包括施工記錄和質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄。 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系中工程施工竣工形成并提供給顧客的全部過(guò)程，是直接影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的過(guò)程。 6． 3． 5 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0205《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 c）各部門(mén)要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，是否達(dá)到了目標(biāo)。 6. 資源管理 資源的提供 資源是公司質(zhì)量管理體系及施工過(guò)程中不可缺少的組成部分 ,是實(shí)現(xiàn)方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 上述 信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸出。 由辦公室保存管理評(píng)審內(nèi)容記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 溝通是通過(guò)各種形式及相關(guān)各層次的部門(mén)及各種會(huì)議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會(huì)、座談、管理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的各種問(wèn)題應(yīng)按照部門(mén)職責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人： ，對(duì)項(xiàng)目部施工工程的質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 （ 12） 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和登記。 （ 5） 準(zhǔn)確計(jì)算工程量，熟練運(yùn)用定額，費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)增加合理的收入。 B）總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)副職以 上人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限及施工項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限。 （ 3）公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持確定，通過(guò)宣傳教育達(dá)到全公司上下溝通理解、質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。質(zhì)量是企業(yè)的立足之本，也是我們的生命線(xiàn)，公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，致力于不斷提高安裝工程質(zhì)量。 顧客在其他方面的合理要求，并遵循倫理道德和社會(huì)習(xí)慣，以及當(dāng)前和預(yù)期的要求。 管理承諾： 本章明確了總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評(píng)審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿(mǎn)足，增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。本過(guò)程主管的領(lǐng)導(dǎo)是公司總工程師，歸口 管理部門(mén)為工程管理部。 （ 2）程序文件由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。對(duì) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的內(nèi)容予以適當(dāng)?shù)募舨谩? 文件要求： 質(zhì)量管理體系文件由以下幾個(gè)方面組成： A） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)聲明文件（見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)） B）質(zhì)量手冊(cè)：本手冊(cè)為向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致的信息文件。依據(jù) ISO9001： 20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，做到持續(xù)改進(jìn)，為了更好的實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定并強(qiáng)調(diào)做到以下幾個(gè)方面的內(nèi)容要求： 程及其在組織中的作用。 服務(wù)：指技術(shù)服務(wù)和回訪(fǎng)保修。 公司對(duì) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方面進(jìn)行刪減，刪減 的要求； a) 不能影響公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成。 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的，手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及符合各項(xiàng)法律法規(guī)要求，做到讓顧客滿(mǎn)意和持續(xù)改進(jìn)，本手冊(cè)適用于本組織所承建的各項(xiàng) 110KV 送變電工程施工 (叁級(jí)專(zhuān)業(yè)承包 )安裝工程施工和服務(wù)。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。因此刪減 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 條款中