【正文】 的員工，及時(shí)停止其工作，安排培訓(xùn)、考核，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)、意識和能力 行政人事部識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等制定崗位職責(zé)并編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 行政人事部 a)負(fù)責(zé)編制各部 門的《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求； c)負(fù)責(zé)制定公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及實(shí)施； d)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； e)負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。 管理評審輸出 ： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：管理評審控制 程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 14 b)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括就產(chǎn)品質(zhì)量問題擬采取的糾正 /預(yù)防措施等，與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 管理評審計(jì)劃 ，安排在內(nèi)審?fù)瓿芍筮M(jìn)行。須超期保存的記錄應(yīng)予以標(biāo)識。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和管理 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄 由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識和保管。 適用于與本公司產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制和管理。 文件管理 ，分別編制公司“現(xiàn)行有效文件清單”。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人負(fù)責(zé)。 文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，總工程師審批。其中受控文件是指本公司下發(fā)各部門執(zhí)行的文件，加蓋受控印章注明分發(fā)號并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制；非受控文件僅提供給顧客及上級部門參考，只加編號，也必須做好發(fā)放登記并存檔。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫、發(fā)放、更改和管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編寫、發(fā)放、更改和管理。 文件編寫 。 與質(zhì)量有關(guān)的行政文件由行政部負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。若指定其他人員審批時(shí)，應(yīng)使其獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料或授權(quán)。 各部門編制的文件，原件由編制部 門歸口管理，各部門負(fù)責(zé) 編制本部門有效文件清單，并按清單分類標(biāo)識、存放，方便尋找和查閱。 與產(chǎn)品質(zhì)量及體系運(yùn)行有關(guān)的記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)填寫、標(biāo)識和管 理。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：記錄控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 10 質(zhì)量記錄的查閱 員工查閱質(zhì)量記錄，須填寫《質(zhì)量記錄查閱申請單》，經(jīng)相關(guān)部門主管同意方可查閱。 XM/XZ2420xx 文件編號方法 質(zhì)量記錄目錄表 質(zhì)量記錄查閱申清單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 管理評審控制程序 11 文 件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：管理評審控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 12 按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 品管部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 會議結(jié)束后，品管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。 各部門 配合行政人事部對各類人員進(jìn)行培訓(xùn)。 a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等，由行政人事部組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作實(shí)施細(xì)則，由各部門組織； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書，所用設(shè)備性能、操作方法、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由生產(chǎn)部組織，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 。 各使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的申購、使用、維護(hù)保養(yǎng)。 安裝調(diào)試符合要求后，設(shè)備科或有關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)使用說明書編制操作規(guī)程，培訓(xùn)操作員工。做好記錄并存檔。 設(shè)備檔案臺帳 各部門應(yīng)對所 使用設(shè)備分類建檔，檔案中應(yīng)保存如下資料： A、購置申請審批手續(xù)； B、開箱驗(yàn)收單及相關(guān)資料； C、一、二、三級維護(hù)記錄； D、應(yīng)急維修記錄； E、設(shè)備履歷表； F、特殊設(shè)備上崗證復(fù)印件。 適用于本公司銷售合同的評審。一般合同指已批量生產(chǎn)且訂貨量較小的合同。 因公 司原因變更合同時(shí)，銷售部（上海銷售中心）應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，與顧客達(dá)成一致。 、小批試制生產(chǎn)、驗(yàn)證。 b)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”內(nèi)容包括： —— 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； —— 明確各階段任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、人員、資源配置和進(jìn)度安排； —— 明確各階段評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。包括： ； ； ； ； ； f 加工和裝配 工裝模具設(shè)計(jì)； ； ； 。 ： 、設(shè) 計(jì)輸入或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所表達(dá)的顧客要求進(jìn)行分析對比； 、操作性、互換性、可靠性、可維修性； 、零部件包括外購、外協(xié)件的可用性及相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。 。 技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部配合參與供方的評價(jià)與 控制。 供方的選擇 按采購產(chǎn)品分類正確選擇物資的合格供方并進(jìn)行分類，應(yīng)以其能否滿足合同要求的能力來確定，分為 A、 B 兩類。 e)計(jì)分評價(jià) 采購部每季度對供方評價(jià)按百分制打分，質(zhì)量占 60％；交貨期占20％；其他（價(jià)格、服務(wù)）占 20％。對產(chǎn)品質(zhì)量屢次出現(xiàn)不合格或考 核中達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格供方資格。 ，在合格供方名錄中選 擇供方并進(jìn)行采購，及時(shí)跟催供方進(jìn)度并及時(shí)向生產(chǎn)部反饋信息。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品在公司內(nèi)驗(yàn)證時(shí)，由品管部按“監(jiān)視和測量控制程序”進(jìn)行。 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的采購。 操作工人必須按圖樣和工藝文件進(jìn)行加工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 放行、交 付規(guī)定 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購物品不得投入生產(chǎn)和使用。如仍無法解決，銷售副總、生產(chǎn)總監(jiān)分別向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理最后裁定。 班前會 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)各車間、各班組每天召開班前會并記錄，總結(jié)前一天的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、勞動紀(jì)律、安全紀(jì)律、工藝紀(jì)律，安排當(dāng)天的工作任務(wù)和注意事項(xiàng)，向員工宣貫包括質(zhì)量方針在內(nèi)的公司制度、要求、會議精神，提高員工素養(yǎng)和質(zhì)量意識，加強(qiáng)信息溝通，使員工主動配合生 產(chǎn)部門完成生產(chǎn)計(jì)劃。 根據(jù)市場變化，及時(shí)作出應(yīng)對調(diào)整。服務(wù)內(nèi)容包括： 、維修說明書； 、備件及售后服務(wù)； ，接受顧客投訴，并采取糾正措施。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：銷售服務(wù)控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 47 信息管理 銷售部對顧客反饋的質(zhì)量信息要收集整理、記錄存檔，并及時(shí)傳遞給品管部門，組織整改攻關(guān)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的標(biāo)識。 標(biāo)簽標(biāo)識的內(nèi)容：單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識人、日期。 產(chǎn)品工序流程卡 ，以周轉(zhuǎn)器皿為單位，編制工序流程 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題 ：標(biāo)識和可追溯性控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 50 卡，一器皿一卡，一直流轉(zhuǎn)到裝配線后，更換裝配流程卡，直至 產(chǎn)品裝箱入庫。 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 過程檢驗(yàn)記錄 最終檢驗(yàn)記錄 工序流程卡 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和 51 交付控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 52 對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 采購物資搬運(yùn)由原材料庫、零配件庫及生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，按搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書操作，確保安全無誤。 包裝 ，技術(shù)部負(fù)責(zé)指定用紙箱或木箱包裝清洗機(jī)或其他產(chǎn)品； ，用泡沫塑料或固定裝置予以固定； 。 發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)，倉管員負(fù)責(zé)檢查包裝標(biāo)志，由成品庫管理員填寫《最終產(chǎn)品發(fā)運(yùn)臺帳》。 品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，并妥善保管。 銷售部（上海銷售中心）： a)負(fù)責(zé)收集顧客滿意信息及對顧客滿意度進(jìn)行測評、分析。 與服務(wù)有關(guān)的有 —— 交貨期、服務(wù)態(tài)度、維修質(zhì)量、服務(wù)及時(shí)性、服務(wù)人員素質(zhì)等。 a)由銷售部（上海銷售中心）對顧客滿意信息進(jìn)行整理，出具《顧客滿意信息分析報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審閱； b)品管部督促檢查顧客滿意度的調(diào)查工作，并參與分析、處置。 品管部負(fù)責(zé)顧客抱怨、投訴的處理整改及監(jiān)督檢查本程序?qū)嵤? 品管部根據(jù)監(jiān)視和測量裝置的使用頻率確定檢定周期，編制年度監(jiān)視和測量裝置周期校準(zhǔn)計(jì)劃；并按《監(jiān)視和測量裝置檢定辦法》規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。貨到后，由托運(yùn)部通知成品庫作為簽收記錄。包裝箱內(nèi)應(yīng)附有包裝清單和檢驗(yàn)合格證、使用說明書等資料。 成品搬運(yùn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，正確選擇和使用搬運(yùn)工具，確保產(chǎn)品不受損壞。 物控部負(fù)責(zé)采購物資的搬運(yùn)、貯存和發(fā)放。 流程卡由生產(chǎn)部門發(fā)出，經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)后，隨產(chǎn)品送物控部由倉管員開具入庫單，流程卡再隨產(chǎn)品一起，完工后隨工資單交財(cái)務(wù)部核對。 。 3. 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)樣機(jī)樣品的標(biāo)識。 密切關(guān)注競爭對手動態(tài)，搜集其技術(shù)進(jìn)步信息，及時(shí)反饋給技術(shù)部，研究其可行性，有條件改進(jìn)的，由技術(shù)部及時(shí)組織改進(jìn)。 、迅速處理，保證顧客 滿意。計(jì)劃應(yīng)明確名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交付日期、包裝要求、運(yùn)輸方式等。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)施效果，由品管部組織相關(guān)部門參加，對過程實(shí)施進(jìn)行檢查監(jiān)督，并記錄檢查結(jié)果。 安全生產(chǎn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制各種設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)操作規(guī)程，督促員工按操作規(guī)程操作，并不定期檢查執(zhí)行情況。 （半成品）不得放行或交付。 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的檢查，并做好記錄；操作員工負(fù)責(zé)自用工、卡、量具保養(yǎng)并按《設(shè)備管理規(guī)定》作好設(shè)備日常、一級保養(yǎng)，配合二級保養(yǎng)和專業(yè)維修。 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品交驗(yàn)合格率的統(tǒng)計(jì)。 當(dāng)顧客要求對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部應(yīng)與供方進(jìn)行聯(lián)系，協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。求、交貨時(shí)間和地點(diǎn)等。 d)采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中包括：供方調(diào)查評審表、供方樣品試用檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告、供貨協(xié)議、合格供方考核表、理化分析報(bào)告及檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量管理體系證明文件、營業(yè)證書、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。質(zhì)量評分低于 48，應(yīng)取消其合格供方資格，評分記錄存入供方檔案。 、技術(shù)部、品管部負(fù)責(zé)對供方能力進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：采購控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 5 頁 35 調(diào)查評審表”。 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購合同的審核，總經(jīng)理審批。 ，并填寫《設(shè)計(jì)更改通知單》。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 5 頁 31 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)論采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù) 開發(fā)負(fù)責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況，并保存設(shè)計(jì)評審記錄。 （二）工作圖設(shè)計(jì)階段，該階段主要工作內(nèi)容如下： a)技術(shù)設(shè)計(jì)完成后，即可全面開展零、部件的工作圖設(shè)計(jì)，確定結(jié)構(gòu)尺寸應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b)調(diào)整技術(shù)條件、編制使用說明書和零部件明細(xì)表； c)給出采購生產(chǎn)和服務(wù)的適當(dāng)信息（外購?fù)鈪f(xié)件清單）； d)根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)和工作圖設(shè)計(jì)結(jié)果，編制產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范。 d)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際開發(fā)進(jìn)度適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，重新審批后組織實(shí)施。 、產(chǎn)品信息，參與樣機(jī)驗(yàn)證。 銷售部（上海銷售中心）將《合同修訂評審表》