【正文】 QMS/Q0205A/0 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 QMS/Q0206A/0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QMS/Q0207A/0 采購(gòu)控制程序 QMS/Q0208A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 QMS/Q0209A/0 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 QMS/Q0210A/0 內(nèi)部審核控制程序 QMS/Q0211A/0 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QMS/Q0212A/0 不合格品控制程序 QMS/Q0213A/0 糾正措施控制程序 QMS/Q0214A/0 預(yù)防措施控制程序 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/3 1． 0 目的 有效控制質(zhì)量管理體系和本公司產(chǎn)品有關(guān)的文件，并且確保需要的崗位和人員可以獲得適用、有效版本的文件。 質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審和更改 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布實(shí)施后，應(yīng)在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂以確保其使用、有效，評(píng)審的方式經(jīng)管理者代表確認(rèn)，可采取授權(quán)人員審查和 /或會(huì)議討論方式進(jìn)行，更改提出申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)以《 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)記錄表 》提出申請(qǐng)，文件更改的時(shí)機(jī)通?？梢允牵? —— 管理評(píng)審會(huì)議的討論； —— 發(fā)生大批量不合格或接到顧客嚴(yán)重投訴后； —— 為采取預(yù)防措施需要時(shí)； —— 文件依據(jù)或引用的標(biāo)準(zhǔn)和 /或法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)； —— 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大地變化時(shí)。 4． 5 作廢文件的處理 文件如有更新?lián)Q版，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布更新《文件記錄清單》，發(fā)放新的版本，回收舊版本。 各部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)記錄的人員，應(yīng)用鋼筆或圓珠筆如實(shí)填寫(xiě)，填寫(xiě)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰，能正確識(shí)別。 本公司內(nèi)部人員對(duì)記錄查閱時(shí)，經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后查閱。 外來(lái)記錄，如：供應(yīng)商的記錄，計(jì)量機(jī)構(gòu)的檢定證書(shū)或測(cè) 試報(bào)告，客戶的驗(yàn)證報(bào)告，權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告等由相關(guān)部門(mén)保存，沒(méi)有特別規(guī)定保存期應(yīng)不少于一年。 辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下放到有關(guān)部門(mén)。 管理評(píng)審會(huì)議 a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； A）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審 內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。 員工培訓(xùn) 1)常規(guī)教育：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)制度的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 辦公室應(yīng)建立、保 存《員工培訓(xùn)檔案》。 4． 0 運(yùn)行程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)： 本公司為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)場(chǎng)所（廠房、辦公場(chǎng)所）、設(shè)備和工具，以支持服務(wù)的水、電、氣以及運(yùn)輸車輛、電話、傳真等。 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 基礎(chǔ)設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與特殊合同的評(píng)審。 對(duì)于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部 將產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及顧客要求填寫(xiě)在 合同中。 合同簽定后， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的合同、定單，傳遞到 生產(chǎn)部 ，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)等的根據(jù)。 2． 0 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工方及原料供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 供應(yīng)部 組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力； a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書(shū)； A)供方的生產(chǎn)能力，機(jī)器設(shè)備，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、價(jià)格等情況。 對(duì)于主要物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào) 質(zhì)檢部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理或副總批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購(gòu)。 5 相關(guān)文件和記錄 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《供方業(yè)績(jī)分析表》 《合格供方清單》 《供方調(diào)查，評(píng)審記錄表》 鄭州 萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1． 0 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保滿足顧客需求和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 記錄： 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)月報(bào)表的填寫(xiě)， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫(xiě)， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)器維護(hù)記錄的填寫(xiě)； ． 5 生產(chǎn)部 應(yīng)在適宜的工作環(huán)境組織生產(chǎn)， 生產(chǎn)部 應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，注意搬運(yùn)方法，適當(dāng)時(shí)配 置必需的搬運(yùn)工具，一般情況采用叉車或人工搬運(yùn)等方法裝車，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意輕放，并注意產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞，防止產(chǎn)品包裝袋破損。 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 相關(guān)文件和記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1. 目的 加強(qiáng) 監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備 的管理，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的領(lǐng)用 各部門(mén)領(lǐng)用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 時(shí)須填寫(xiě)領(lǐng)用單由總經(jīng)理審核，核對(duì)無(wú)誤后在領(lǐng)用單上簽署意見(jiàn)。 不合格 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的處理 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 檢定示值若超出檢定規(guī)程允許示值，且偏離使用范圍為不合格 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，應(yīng)做好記錄并張貼標(biāo)識(shí)。 各部門(mén)使用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的人員在操作前，必須了解 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的基本性能和操作方法，做 到正確使用，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)誤。 3． 0 職責(zé) 管理者代表：全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長(zhǎng)及審核員，并 審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、依據(jù)； A)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時(shí)間、地點(diǎn)； 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 e)受審部門(mén)及審核要點(diǎn)； f）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g）開(kāi)會(huì)時(shí)間； 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。 c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 4． 0 程序內(nèi)容 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)依據(jù)本公司《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》并參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。如檢測(cè)不合格，檢驗(yàn)員對(duì)該批產(chǎn)品掛上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌，由 供應(yīng)部 根據(jù)標(biāo)識(shí)牌的要求進(jìn)行相應(yīng)處理。 操作者對(duì)工序自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)首先記錄不符合項(xiàng)事實(shí)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，報(bào)告本部門(mén)班組長(zhǎng)或車間主任，并及時(shí)通知檢驗(yàn)員。 對(duì)不合格品的評(píng)審、處置發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由管理者代表組織裁決。負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，滿足顧客正當(dāng)要求，必要時(shí)由 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部 及相關(guān)責(zé)任部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 工作程序 采取糾正和改進(jìn)措施的時(shí)機(jī) a) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； b) 過(guò)程測(cè)量分析結(jié)果，過(guò)程能力下降時(shí)； c) 產(chǎn)品質(zhì)量分析，質(zhì)量下降時(shí)； d) 產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重復(fù)原因不合格時(shí)； e) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； f) 管理評(píng)審提出的問(wèn)題需采取糾正措施時(shí)； g) 供方質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)； 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí) 業(yè)務(wù)部 注意分析顧客的反饋信息，及時(shí)把用戶以電話、 信件（《顧客滿意度調(diào)查表》）或其他方法傳遞來(lái)的質(zhì)量投訴和市場(chǎng)信息分類整理，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施 審核組發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并予以實(shí)施，由審核組跟蹤驗(yàn)證。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，信息的收集與整理； 車間負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)定和分析，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 質(zhì)檢部 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，找出過(guò)程能力的變化趨勢(shì)，分析過(guò)程能力是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量能力是否滿足要求，針對(duì)潛在的不利于質(zhì)量的因素，制定預(yù)防措施。同時(shí)各責(zé)任部門(mén)要定期根據(jù)生產(chǎn)情況、記錄、審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、顧客意見(jiàn)等分析原因開(kāi)展自查，找出潛在的影響質(zhì)量的原因，并制訂預(yù)防措施，予以實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證，由管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)，辦公室組織具體實(shí)施驗(yàn)證。 質(zhì)檢部 對(duì)工藝執(zhí)行檢查情況進(jìn)行分析，分析工藝路線，工藝設(shè)計(jì)的合理性，包括人、機(jī)、料、法、環(huán)對(duì)產(chǎn)品特性的影響，找出潛在的不合格因素，組織有關(guān)部門(mén)制定預(yù)防和改進(jìn)措施。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的分析，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗(yàn) 證。 管理評(píng)審提出的問(wèn)題， 由管理者代表組織辦公室等相關(guān)部門(mén)制定《糾正和預(yù)防措施處理單》予以實(shí)施。 相關(guān)部門(mén)制定糾正措施后，予以實(shí)施，并記錄實(shí)施結(jié)果。 不合格品評(píng)審和處置的文件、報(bào)告、記錄應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。對(duì)讓步接收的產(chǎn)品，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)識(shí)，發(fā)生問(wèn)題時(shí)應(yīng)能夠追溯。責(zé)任人員對(duì)所有不合格品進(jìn)行識(shí)別，經(jīng)簽字認(rèn)可后由有關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。 4． 5 質(zhì)檢部 需保對(duì)各過(guò)程的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，并妥善保管。如檢驗(yàn)合格，方可通知倉(cāng)庫(kù)管理人員入庫(kù)。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前 2 天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 4． 0 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)。嚴(yán)禁私自拆卸調(diào)整、修理。 不合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 由 質(zhì)檢