【正文】 QMS/Q0205A/0 設(shè)備維護和工作環(huán)境控制程序 QMS/Q0206A/0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QMS/Q0207A/0 采購控制程序 QMS/Q0208A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 QMS/Q0209A/0 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 QMS/Q0210A/0 內(nèi)部審核控制程序 QMS/Q0211A/0 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QMS/Q0212A/0 不合格品控制程序 QMS/Q0213A/0 糾正措施控制程序 QMS/Q0214A/0 預(yù)防措施控制程序 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 有效控制質(zhì)量管理體系和本公司產(chǎn)品有關(guān)的文件，并且確保需要的崗位和人員可以獲得適用、有效版本的文件。 質(zhì)量管理體系文件的評審和更改 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布實施后，應(yīng)在必要時進行評審和修訂以確保其使用、有效，評審的方式經(jīng)管理者代表確認(rèn)，可采取授權(quán)人員審查和 /或會議討論方式進行，更改提出申請部門應(yīng)以《 文件更改申請批準(zhǔn)記錄表 》提出申請，文件更改的時機通常可以是： —— 管理評審會議的討論； —— 發(fā)生大批量不合格或接到顧客嚴(yán)重投訴后； —— 為采取預(yù)防措施需要時； —— 文件依據(jù)或引用的標(biāo)準(zhǔn)和 /或法規(guī)要求發(fā)生變化時； —— 本公司組織機構(gòu)發(fā)生較大地變化時。 4． 5 作廢文件的處理 文件如有更新?lián)Q版，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布更新《文件記錄清單》，發(fā)放新的版本，回收舊版本。 各部門負(fù)責(zé)填寫記錄的人員，應(yīng)用鋼筆或圓珠筆如實填寫，填寫要求及時、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰，能正確識別。 本公司內(nèi)部人員對記錄查閱時，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后查閱。 外來記錄，如：供應(yīng)商的記錄，計量機構(gòu)的檢定證書或測 試報告，客戶的驗證報告，權(quán)威機構(gòu)的檢測報告等由相關(guān)部門保存，沒有特別規(guī)定保存期應(yīng)不少于一年。 辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下放到有關(guān)部門。 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； A）總經(jīng)理對所涉及的評審 內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員。 員工培訓(xùn) 1)常規(guī)教育：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)制度的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 辦公室應(yīng)建立、保 存《員工培訓(xùn)檔案》。 4． 0 運行程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護： 本公司為 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)場所（廠房、辦公場所）、設(shè)備和工具，以支持服務(wù)的水、電、氣以及運輸車輛、電話、傳真等。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 基礎(chǔ)設(shè)備的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫設(shè)備報廢單，經(jīng)經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與特殊合同的評審。 對于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部 將產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及顧客要求填寫在 合同中。 合同簽定后， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的合同、定單，傳遞到 生產(chǎn)部 ，作為生產(chǎn)、采購、檢驗等的根據(jù)。 2． 0 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工方及原料供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 供應(yīng)部 組織各相關(guān)部門對供方進行評價，必要時應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力； a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書； A)供方的生產(chǎn)能力，機器設(shè)備，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、價格等情況。 對于主要物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格。 采購 采購計劃 供應(yīng)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)計劃及庫存情況編制《采購計劃》，報 質(zhì)檢部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理或副總批準(zhǔn)后，方可實施采購。 5 相關(guān)文件和記錄 《月采購計劃》 《供方業(yè)績分析表》 《合格供方清單》 《供方調(diào)查，評審記錄表》 鄭州 萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對生產(chǎn)過程進行控制，以確保滿足顧客需求和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 記錄： 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)月報表的填寫， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)檢驗和試驗記錄的填寫， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機器維護記錄的填寫； ． 5 生產(chǎn)部 應(yīng)在適宜的工作環(huán)境組織生產(chǎn)， 生產(chǎn)部 應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，注意搬運方法，適當(dāng)時配 置必需的搬運工具，一般情況采用叉車或人工搬運等方法裝車，搬運時應(yīng)注意輕放，并注意產(chǎn)品的標(biāo)識，防止丟失或損壞，防止產(chǎn)品包裝袋破損。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 相關(guān)文件和記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《月生產(chǎn)計劃》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1. 目的 加強 監(jiān)視和測 量設(shè)備 的管理，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的領(lǐng)用 各部門領(lǐng)用 監(jiān)視和測量設(shè)備 時須填寫領(lǐng)用單由總經(jīng)理審核，核對無誤后在領(lǐng)用單上簽署意見。 不合格 監(jiān)視和測量設(shè)備 的處理 監(jiān)視和測量設(shè)備 檢定示值若超出檢定規(guī)程允許示值，且偏離使用范圍為不合格 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，應(yīng)做好記錄并張貼標(biāo)識。 各部門使用 監(jiān)視和測量設(shè)備 的人員在操作前，必須了解 監(jiān)視和測量設(shè)備 的基本性能和操作方法，做 到正確使用，確保檢測數(shù)據(jù)無誤。 3． 0 職責(zé) 管理者代表：全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長及審核員，并 審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、依據(jù)； A)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時間、地點； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 e)受審部門及審核要點； f）預(yù)定時間，持續(xù)時間； g）開會時間； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法。 c）內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 4． 0 程序內(nèi)容 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)依據(jù)本公司《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》并參照國家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程實施監(jiān)視和測量。如檢測不合格，檢驗員對該批產(chǎn)品掛上相應(yīng)的標(biāo)識牌，由 供應(yīng)部 根據(jù)標(biāo)識牌的要求進行相應(yīng)處理。 操作者對工序自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)首先記錄不符合項事實并進行標(biāo)識和隔離，報告本部門班組長或車間主任，并及時通知檢驗員。 對不合格品的評審、處置發(fā)生爭議時，由管理者代表組織裁決。負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，滿足顧客正當(dāng)要求，必要時由 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部 及相關(guān)責(zé)任部門現(xiàn)場分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 工作程序 采取糾正和改進措施的時機 a) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； b) 過程測量分析結(jié)果，過程能力下降時； c) 產(chǎn)品質(zhì)量分析，質(zhì)量下降時； d) 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)重復(fù)原因不合格時； e) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； f) 管理評審提出的問題需采取糾正措施時； g) 供方質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格時； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時 業(yè)務(wù)部 注意分析顧客的反饋信息，及時把用戶以電話、 信件（《顧客滿意度調(diào)查表》）或其他方法傳遞來的質(zhì)量投訴和市場信息分類整理，及時傳遞給相關(guān)部門。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施 審核組發(fā)出的《不符合項報告》，由責(zé)任部門進行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并予以實施，由審核組跟蹤驗證。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，信息的收集與整理； 車間負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量、過程能力進行評定和分析，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 質(zhì)檢部 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，找出過程能力的變化趨勢，分析過程能力是否符合要求，監(jiān)視和測量能力是否滿足要求，針對潛在的不利于質(zhì)量的因素，制定預(yù)防措施。同時各責(zé)任部門要定期根據(jù)生產(chǎn)情況、記錄、審核結(jié)果、服務(wù)報告、顧客意見等分析原因開展自查，找出潛在的影響質(zhì)量的原因，并制訂預(yù)防措施，予以實施。 預(yù)防措施的實施和驗證，由管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)，辦公室組織具體實施驗證。 質(zhì)檢部 對工藝執(zhí)行檢查情況進行分析，分析工藝路線，工藝設(shè)計的合理性，包括人、機、料、法、環(huán)對產(chǎn)品特性的影響，找出潛在的不合格因素，組織有關(guān)部門制定預(yù)防和改進措施。 辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的分析，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗 證。 管理評審提出的問題， 由管理者代表組織辦公室等相關(guān)部門制定《糾正和預(yù)防措施處理單》予以實施。 相關(guān)部門制定糾正措施后，予以實施，并記錄實施結(jié)果。 不合格品評審和處置的文件、報告、記錄應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定進行保存。對讓步接收的產(chǎn)品，責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)識，發(fā)生問題時應(yīng)能夠追溯。責(zé)任人員對所有不合格品進行識別，經(jīng)簽字認(rèn)可后由有關(guān)責(zé)任部門對不合格品進行隔離和標(biāo)識。 4． 5 質(zhì)檢部 需保對各過程的檢驗結(jié)果進行記錄，并妥善保管。如檢驗合格，方可通知倉庫管理人員入庫。審核組長主持會議。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前 2 天通知內(nèi)審組長。 4． 0 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)。嚴(yán)禁私自拆卸調(diào)整、修理。 不合格的 監(jiān)視和測量設(shè)備 由 質(zhì)檢