【正文】 ）可隨時 進(jìn)行 評審。 當(dāng)更改的次數(shù)較多時或一 次改動量大時，應(yīng)由管理者代表組織進(jìn)行換版。 重要文件（如施工組織設(shè)計等）的復(fù)印要填寫《文件復(fù)制申請表》，并由 工程管理部科長審批，關(guān)系到公司機(jī)密的文件應(yīng)由公司經(jīng)理或分管具體業(yè)務(wù)公司副經(jīng)理審批，并控制復(fù) 印數(shù)量。 外來文件的管理 上級下發(fā)的公文由公司辦負(fù)責(zé)接收，報公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后，確定發(fā)放范圍，然后下發(fā)至有關(guān)部門 /項目部或者存檔。 公司各個部門 /項目部于每年年底對所屬文件進(jìn)行整理，需要?dú)w檔的文件應(yīng)及時交公司辦進(jìn)行歸檔，由公司辦的綜合管理崗位人員辦理歸檔手續(xù)，填寫《文件歸檔登記臺帳》。 當(dāng)文件銷毀時，要有見證人，并在《作廢文件銷毀登記臺帳》上簽字。 5 附錄 《文件接收、發(fā)放登記臺帳》； 《文件借閱登記臺帳》； 《文件復(fù)制申請表》； 《文件歸檔登記臺帳》； 《作廢文件回收、銷毀登記臺帳》； 《有效文件清單》； 《文件更改通知單》。 3 職責(zé) 公司辦是記錄的歸口管理部門。并報公司辦備案。 工程施工過程記錄在工程完成后， 工程管理部 /項目部要整理歸檔，按有關(guān)規(guī)定納入工程檔案資料，需交給顧客的記錄隨工程一起交給顧客。 記錄的處理與銷 毀 超過保存期限的記錄由保存部門 /項目部負(fù)責(zé)人審查同意后，填寫《作廢文件回收、銷毀登記臺帳》，然后進(jìn)行銷毀。 法律、法規(guī)及其它要求識別獲 取控制程序 編號： JSTYJSCX032020 目的適用范圍 目的 :識別適用于公司 房屋建筑 工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些法律和要求的渠道。負(fù)責(zé)公司的法律法規(guī)和其他要求的獲取及宣傳、貫徹。 法律、法規(guī)與其他要求的識別 識別的方式有 :網(wǎng)上查詢、關(guān)注各大宣傳媒體、與上級主管部門聯(lián)絡(luò)等。 法律法規(guī)和其他要求獲取的渠道 。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各個部門應(yīng)得到適用法律法規(guī)和其他要求的版本。 公司和各個部門在建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時，應(yīng)考慮相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。 適用范圍： 該程序適用于本公司 房屋建筑 工程施工的活動及其所涉及的環(huán)境因素的識別與評價。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)將環(huán)境因素評價的結(jié)果發(fā)放到有關(guān)部門及相關(guān)方。 ，應(yīng)考慮法律、法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境特殊要求。 ：當(dāng)Σ（ a+b+c+d+e+f）≥ 20評價為重要環(huán)境因素； ：當(dāng) b= d= e= f=5時，直接確定為重要環(huán)境因素。 當(dāng)辦公地址發(fā)生變化、 房屋建筑 工程施工現(xiàn)場發(fā)生變化時，由施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充 識別、評價，并將識別評價結(jié)果報 安全環(huán)保部 ， 安全環(huán)保部 決定是否需要補(bǔ)充發(fā)放 《重要環(huán)境因素清單》。 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 工作程序 危險源的辨識 危險源的存在范圍 a）辦公區(qū)域； b）生活區(qū)域； c） 房屋建筑 工程施工運(yùn)作全過程； d）員工上、下班及公出； e）勞動保護(hù)用品 /勞務(wù)采購及物資貯存等。 《危險源調(diào)查表》，由 安全環(huán)保部 進(jìn)行匯總。 ，均應(yīng)確定為重大危險因素： a）、不符合法律、法規(guī)及其它要求的； b）、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的； c）、相關(guān)方多次合理抱怨或要求的； d）、直接觀察到的危險； e）、定量評價（ LEC 法）：當(dāng) D70(3 級以上 )時，判定為重大危險源。 危險源控制的方法與措施 a）、制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b）、制定管理程序； c）、培訓(xùn)與教育； d）、制定應(yīng)急方案； e）、加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督與檢查； f）、保持現(xiàn)有措施。 正常情況下 ,由公司 安全環(huán)保部 組織相關(guān)人員對危險源每年進(jìn)行一次危險源再辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的策劃。 職責(zé) 公司辦負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部縱向及橫向信息的溝通、交流工作。 信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。 安全環(huán)保部 收集、整理、匯總職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并將法律、法規(guī)與其他要求的總清單以書面形式傳遞給各部門及有關(guān)人員。 管理體系運(yùn)行中的重要信息，由產(chǎn)生的部門傳遞到公司相關(guān)人員，并作好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。 公司辦 通過顧客回訪獲得環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、整理、傳遞，并做好記錄； 安全環(huán)保部 與物資供方、及其他相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。 公司各個部門應(yīng)保存《信息交流記錄》 附錄 《 信息交流記錄 》 管理評審程序 編號： JSTYJSCX072020 目的 和適用范圍 為了規(guī)范公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審活動，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程， 確保公司其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司各個部門 /項目部按照公司辦的通知及時提交管理評審的信息。 ： a)、評審目的； b）、評審依據(jù)； c）、評審內(nèi)容； d）、評審的準(zhǔn)備工作要求； e）、評審時間安排。 /項目部在接到管理評審計劃后，于管理評審開展的前 2天提交有關(guān)管理評審的信息（包括工作的業(yè)績、存在的問題、改進(jìn)的建議等），以供最高管理者進(jìn)行評審。 管理評審報告 ，編寫《管理評審報告》 ， 經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門； ： a）、管理評審目的； b）、管理評審時間； c）、參加評審人員； d）、管理評審的概述及結(jié)論； e）、采取的糾正 /預(yù)防措施。 適用范圍：該程序適用于所有對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生影響的人員的控制與管理。 人力資源配置途徑 a） 公司內(nèi)部調(diào)劑； b） 人才市場招聘； c） 培訓(xùn) 。包括： a）高校畢業(yè)生年度需求計劃的制定和落實。 關(guān)鍵崗位控制 公司工程施工主控部門為 工程管理部 ，其中的質(zhì)量檢驗、安全管理等崗位必須持證上崗。 培訓(xùn)需求： 各個部門、 項目部在每年年底根據(jù) 相關(guān)法規(guī)規(guī)定及實際工作 需求確定培訓(xùn)內(nèi)容， 提出 下一年度 培訓(xùn)需求，上報公司辦。 公司辦將公司的年度培訓(xùn)計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相部門及人員。 培訓(xùn)檔案：所有參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)情況，記入《職工培訓(xùn)登記表》，由公司辦人力資源崗負(fù)責(zé)存檔。 管理人員實行年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績評價的方式進(jìn)行考核。 對于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進(jìn)行分類登記，并建立《特種作業(yè)人員花名冊》，內(nèi)容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作時間、工種、發(fā)證單位、證件編號、有效期等。 2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《管理手冊》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 4 工作程序 機(jī)械設(shè)備購置 設(shè)備供方 （包括購買、租賃 方、分包 方） 評價。 工程管理部 將設(shè)備購置 、租賃 申請表報請 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 工程管理部 實施購買 、租賃 。 負(fù)責(zé)建立公司的《 施工 機(jī)械 設(shè)備臺帳》，其內(nèi)容包括名稱、規(guī)格型號、出廠編號、進(jìn)廠時間等 、設(shè)備檢修及使用的信息 。 通常對 租賃進(jìn)場的設(shè)備、機(jī)具 進(jìn)行下述驗證： 設(shè)備、機(jī)具名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量 外觀質(zhì)量及檢驗合格的證據(jù) ； 到場的時間 等。 設(shè)備使用人員應(yīng)確保 施工現(xiàn)場的所有機(jī)械設(shè)備要保持機(jī)容整潔，技術(shù)狀況良好，安全裝置靈敏可靠。 設(shè)備 維修 日常的維護(hù)和保養(yǎng)由使用人員進(jìn)行。 對淘汰留用設(shè)備及制造技術(shù)不過關(guān)的設(shè)備不安排機(jī)械性能恢復(fù)性修理。 為確保職業(yè)健康安全，所有機(jī)械設(shè)備均應(yīng)由專人操作，操作人員必須經(jīng)過操作知識培訓(xùn)合格后方可上機(jī)操作。 3 職責(zé) 工程管理部 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求制定供方評價準(zhǔn)則，對涉及的供方進(jìn)行評價，并負(fù)責(zé)公司采購物資的驗收、貯存、發(fā)放工作，負(fù)責(zé)對直達(dá)施工現(xiàn)場材料驗收、標(biāo)識、防護(hù)等情況的監(jiān)督檢查等工作。 勞動保護(hù)用品 公司 房屋建筑 工程施工所需的勞動保護(hù)用品有： a）、安全帽、安全帶、防塵口罩； b）、絕緣手套、絕緣鞋； c）、工作服、工作帽、工鞋、普通手套、防護(hù)面罩等。 工程項目施工過程中，承擔(dān)某一分項工程施工任務(wù)的承包方 。 由采購人員負(fù)責(zé)對其供方進(jìn)行動態(tài)跟蹤的產(chǎn)品質(zhì)量的波動、提供產(chǎn)品的及時性、售后服務(wù)的周到性，并定期（每年年底或每個項目結(jié)束后進(jìn)行）或不定期進(jìn)行再評價，并隨時調(diào)整《合格供方名錄》。 勞務(wù)的采購：項目部經(jīng)理根據(jù)施工需求提出勞務(wù)采購需求計劃，并將所需勞務(wù)的類別、 人員及資格、運(yùn)輸車型、數(shù)量、進(jìn)駐的時間等在計劃中說明，填寫 《勞務(wù)采購計劃》 報總經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人審批。 勞務(wù)的驗證由生產(chǎn)管理科的管理人員進(jìn)行，驗證的內(nèi)容有： a） 車輛的規(guī)格型號及數(shù)量； b） 操作人員的資格及數(shù)量； c）到指定地點的時間。 當(dāng)公司或公司的顧客有在供方的現(xiàn)場對采購的物資實施驗證的要求時，必須在采購合 同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 工程施工和服務(wù)控制程序 編號： JSTYJSCX112020 1 目的與適用范圍 目的：控制工程施工過程，確保 房屋建筑工程 施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足顧客、相關(guān)方及適用法律法規(guī)及其他要求。 4 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制。 由項目部的施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制《施工組織設(shè)計》，《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)在其環(huán)境因素、危險源辨識、評價的基礎(chǔ)上進(jìn)行，其內(nèi)容應(yīng)包括： a）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和要求； b）、工程施工 /服務(wù)過程； c）、應(yīng)執(zhí)行的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢驗規(guī)范； d）、施工設(shè)施、施工設(shè)備、檢測設(shè)備的需求； e）、施工管理及操作人員的需求； f）、工程施工全過程所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗的要求； g）、工程施工 /服務(wù)質(zhì)量、工期、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制措施； h）、工程施工 /服務(wù)全過程 應(yīng)形成的記錄等。在每一道工序施工之前，由負(fù)責(zé)該項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人向操作人員進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)交底，交、接雙方應(yīng)簽字認(rèn)可（一式二份），技術(shù)員、操作班組各一份。 由項目部經(jīng)理組織施工技術(shù)員、質(zhì)檢員、對用于特殊過程的設(shè)備（如電焊機(jī)、 振動棒等 ）的性能進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)可，認(rèn)可合格后投入使用。 在施工新設(shè)備投入使用前、施工設(shè)備進(jìn)行大修、操作人員發(fā)生變更、施工工藝進(jìn)行改進(jìn)、工程地質(zhì)條件或環(huán)境變化時，要進(jìn)行再確認(rèn)。 對施工設(shè)備的控制 工程管理部 的設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)建立“公司施工設(shè)備臺帳”，組織制定并執(zhí)行《施工 機(jī)械 設(shè)備管理規(guī)定》、《施工 機(jī)械 設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》， 通過培訓(xùn)或掛貼的方式使其付諸實施。 對工程設(shè)備、材料的控制 工程管理部 的采購人員應(yīng)確保運(yùn)到施工現(xiàn)場的構(gòu)成工程組成部分的設(shè)備、材料均為合格品，并保存相關(guān)記錄以便為工程 /服務(wù)施工符合有關(guān)要求提供證據(jù)。 在施工現(xiàn)場貯存期間，項目負(fù)責(zé)人 應(yīng)根據(jù)工程施工 /服務(wù)特點，建立所需的臨時的防護(hù)措施，做到防雨、防火、防潮、防盜、防變形、防碰撞，以防導(dǎo)致財產(chǎn)損事件的發(fā)生。 提供的所有勞動保護(hù)用品，應(yīng)是由正規(guī)生產(chǎn)廠家提供，項目部應(yīng)確保其在保質(zhì)期內(nèi)使用。 項目部的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的設(shè)施應(yīng)明確由專人管理，確保始終處在有效狀態(tài)。 施工污水（管道試驗用水），由項目部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，決定污水排放的方式。由負(fù)責(zé)檢驗的人員填寫《隱蔽工程檢查驗收記錄》，簽字應(yīng)完善。 對于重復(fù)出現(xiàn)的類似不符合要求的施工工序，由施工項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，進(jìn)行原因分析，在原因分析的基礎(chǔ)上制定并實施糾正措施，具體要求執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 施工序 /工服務(wù)標(biāo)識由項目部的檢驗員進(jìn)行標(biāo)識： a）、標(biāo)識的方法：著色、記錄、圖示、區(qū)域等。 工程施工防護(hù)的控制 現(xiàn)場原材料由項目部材料員負(fù)責(zé)防護(hù)，施工操作人員配合。 e 對于施工 /服務(wù)的項目在沒有正式交付前，應(yīng)由項目部負(fù)責(zé)派專人看守，防止損壞影響交付。 對于編制好的竣工資料報 工程管理部 ，由 工程管理部部長 審核。 由 工程管理部 建立公司的《工程施工臺帳》，根據(jù)交工日期，于每年年初編制工程質(zhì)量回訪計劃，并嚴(yán)格按照實施，由 工程管理部 負(fù)責(zé)保存顧客滿意度監(jiān)視測量的相