【正文】 河南永盛。 檢綜合部主任 負(fù)責(zé)環(huán)境條件監(jiān)督檢查工作，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，立即停止試驗(yàn)，在此期間出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)無效。 在檢驗(yàn)工作 進(jìn)行期間，各檢驗(yàn)室恒溫恒濕設(shè)備應(yīng)持續(xù)不斷工作，以 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的溫度、濕度等環(huán)境條件，并做好監(jiān)控記錄。 有特殊要求的檢驗(yàn)室，應(yīng)配備精控的恒溫恒濕設(shè)備，并制訂檢驗(yàn)室管 理制度，以滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的溫、濕度的要求。門窗應(yīng)密封，以防止周圍因素（如溫濕度、灰塵、電磁、電網(wǎng)電壓、噪音、沖擊震動(dòng)等）對(duì)工作質(zhì)量的影響。 綜合部主任 負(fù)責(zé)本 公司 環(huán)境條件的日常監(jiān)督檢查工作。 2 適用范圍 適用于 本 公司 各類檢驗(yàn)室及樣品室的設(shè) 施和環(huán)境條件的控制。 檢驗(yàn)人員自己檢驗(yàn)的一切數(shù)據(jù)和報(bào)告要妥善 保管，不得讓外來人員翻閱，以確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的安全。電熱設(shè)備除工作外一律不得私用。一切固體不溶物或濃酸、濃堿溶液和劇毒物嚴(yán)禁倒入水池，以防堵塞或腐蝕水管。劇毒試劑發(fā)放應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并有記錄。 檢驗(yàn)室的水、電設(shè)備及門窗，實(shí)行分片包干管理，工作人員對(duì)自己區(qū)域內(nèi)的水、電設(shè)備及門窗的安全負(fù)責(zé)。 安全管 理制度 檢驗(yàn)室電源應(yīng)安全接地，以防雷擊、防觸電。 檢驗(yàn)室內(nèi)在工作時(shí)應(yīng)保持安靜，避免影響他人工作。與檢驗(yàn)室無關(guān)的其它雜物，不許堆放在檢驗(yàn)室內(nèi)。 本 公司 要控制公章的使用，使用時(shí)要履行審批手續(xù)。 公司 經(jīng)理 主管 本 公司 的內(nèi)務(wù)、安全工作。 2 適用范圍 本程序適用于 本 公司 受控區(qū)內(nèi)的內(nèi)務(wù)、安全工作。 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督 最高管理者應(yīng)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施及實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與技術(shù)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系和協(xié)商以保證培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人還可以以 講座、論壇等方式不定期地向人員公告近期開展或要求培訓(xùn)的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓(xùn)科目準(zhǔn)備可以提供給人員閱讀的參考資料。 進(jìn)行必要的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)科目培訓(xùn)和考試，考試合格后準(zhǔn)予上崗。對(duì)沒有達(dá)到培訓(xùn)要求的人員，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人再次安排培訓(xùn)和考核。 人員的培訓(xùn)記錄由信息 中心 資料員歸檔存入人員個(gè)人技術(shù)檔案。 技術(shù)負(fù)責(zé)人在制定人員培訓(xùn)計(jì)劃后經(jīng)報(bào)請(qǐng)最高負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，由 綜合部 組織實(shí)施。 程序 人員的培訓(xùn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下情況提出人員的培訓(xùn)計(jì)劃； （ a）最高管理者的人員培訓(xùn)規(guī)劃； （ b）外單位人員調(diào)入（含臨時(shí)聘用的簽約人員）或人員崗位調(diào)動(dòng)上崗前； （ c）新儀器設(shè)備投入使用前； （ d）執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前； （ e）開展新項(xiàng)目之前； （ f）由于人員技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢驗(yàn)事故后； 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYSJ/CX16— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：人員培訓(xùn)控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 （ g）法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求的。 檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)： （ 1）提出本專業(yè)知識(shí)考核試題。 公司 綜合部 負(fù)責(zé)： （ 1）具體安排人員培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施工作。 5 相關(guān)文件 HYSJ/CX01— 2020《保密和 所有權(quán)控制程序》 HYSJ/CX03— 2020《文件的控制程序》 HYSJ/CX11— 2020《糾正措施程序》 HYSJ/CX12— 2020《預(yù)防措施程序》 HYSJ/CX13— 2020《記錄的控制程序》 HYSJ/CX14— 2020《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》 HYSJ/CX28— 2020《樣品管理程序》 HYSJ/CX32— 2020《不合格檢驗(yàn)工作的控制程序》 6 相關(guān)記錄 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 不合格項(xiàng)報(bào)告 各類相關(guān)記錄 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYSJ/CX16— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：人員 教育 培訓(xùn)控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 為有計(jì)劃的對(duì)人員的能力進(jìn)行培訓(xùn)和考核，使之不斷提高人員的工作能力，其與實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展相適應(yīng)。 對(duì)在管理評(píng)審中涉及到的問題按《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》執(zhí)行，由綜合 部 根據(jù)管理 評(píng)審報(bào)告要求進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 與會(huì)人員 對(duì)內(nèi)審報(bào)告進(jìn)行討論、研究，并做出綜合評(píng)價(jià)，由 公司經(jīng)理 做出評(píng)審總結(jié)。 評(píng)審方式：以召開會(huì)議方式進(jìn)行。 管理評(píng)審的過程 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： DYGS/CX15— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：管理評(píng)審程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 在通常評(píng)審時(shí)， 綜合部 提前 15 天提出管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng) 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 客戶的反饋及投訴情況。 實(shí)驗(yàn)室間測(cè)試結(jié)果比對(duì)及外部權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)定結(jié)果。 管理和質(zhì)量監(jiān)督人員的工作報(bào)告。 質(zhì)量體系的適用性及有效性。 管理評(píng)審依據(jù) 依據(jù) ISO/IEC17025： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》及 本公司 相關(guān)質(zhì)量體系文件和內(nèi) 審報(bào)告。間隔不超過十二個(gè)月。 各檢驗(yàn)室主任或責(zé)任人負(fù)責(zé)提供與本身職責(zé)有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)問題的糾正工作。 綜合部 工作人 員負(fù)責(zé)保存全部管理評(píng)審資料。 職責(zé) 公司 經(jīng)理 （最高管理者）負(fù)責(zé)管理評(píng)審并主持管理評(píng)審會(huì)議。 相關(guān)文件 HYSJ/CX11— 2020《糾正措施程序》 相關(guān)記錄 糾正措施記錄表 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不符合報(bào)告 內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總表 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYSJ/CX15— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：管理評(píng)審程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 為確保質(zhì)量體系的持續(xù)適 用 性和有效性，對(duì) 本 公司 質(zhì)量體系和測(cè)試（管理）活動(dòng)定期進(jìn)行管理評(píng)審，以促進(jìn)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)。 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYSJ/CX14— 2020 第 4 頁 共 4 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 審核與評(píng)審的資料管理 綜合部 管理審核與評(píng)審的資料。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容 應(yīng)包括： A） 符合要求或存在缺陷的實(shí)例，可包括對(duì)明顯缺陷原因分析； B） 采取糾正措施的建議（包括修改《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》的建議）； C） 上次評(píng)審中糾正措施執(zhí)行情況與效果議價(jià)； D） 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與發(fā)展需要及投資決定。 2） 外部信息 A） 認(rèn)可和咨詢機(jī)構(gòu)質(zhì)量信息； B） 用戶 投拆 意見； C） 委托任務(wù)執(zhí)行情況； D） 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)質(zhì)量信息。 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： ZHJH/CX14— 2020 第 3 頁 共 4 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 在每年最后一個(gè)季度，提交內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告后，由 綜合部 匯集有關(guān)的質(zhì)量信息。 每年的年末，應(yīng)針對(duì)一年來的內(nèi)審情況作一總結(jié)分析，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫總結(jié)分析報(bào)告，如果不合格集中在某一部門、某個(gè)要素，應(yīng)確定重點(diǎn)加以控制，通過增加審核頻度、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督來執(zhí)行，同時(shí)，這種總結(jié)和分析將作為管理評(píng)審的輸入。 如在內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性存在問題時(shí)，按 DYGS/CX08— 2020《 投訴 的處理程序》執(zhí)行。 不合格項(xiàng)的整改應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成，否則應(yīng)在整改報(bào)告中提出充分理由，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、協(xié)調(diào)。 7．審核不合格項(xiàng)的糾正與跟蹤驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同審核組對(duì)糾正措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告，審核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： A） 對(duì)上次糾正錯(cuò)誤的追溯； B） 不符合或不合格項(xiàng)的實(shí)例，并盡量列出其原因； C） 采取糾正措施的建議和整改時(shí)限； D） 審核小組組長(zhǎng)簽名。 審核方式以抽樣檢查、人員考核或問答等形式進(jìn)行。 審核的主要內(nèi)容是質(zhì)量手冊(cè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系各要素和程序文件，與質(zhì)量手冊(cè)的協(xié)調(diào)性、可操作性和系統(tǒng)性。 審核程序 內(nèi)部質(zhì) 量的審核包括質(zhì)量體系審核、檢測(cè)工作質(zhì)量的審核和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)質(zhì)量的審核。 審核與評(píng)審頻率 質(zhì)量體系審核：每年至少一次，如出現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果矛盾或與規(guī)定的方針和程序嚴(yán)重不符，或客戶 投拆 增多時(shí)，可增加審核次數(shù)，也可根據(jù)具體情況可不定期地有針對(duì)性地進(jìn)行局部審核（特殊審核）。 審核與評(píng)審依據(jù) 質(zhì)量體系審核：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 人員職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評(píng)審，質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助組織管理評(píng)審、審核評(píng)審報(bào)告，組織評(píng)審，決議的實(shí)施并進(jìn)行督促檢查。 相關(guān)文件 HYSJ/CX012020《為 客戶保密和保護(hù)專利權(quán)的程序》 HYSJ/CX03—— 2020 《文件控制程序》 HYSJ/CX16—— 2020《人員教育培訓(xùn)控制程序》 HYSJ/CX21—— 2020 《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理程序》 HYSJ/CX30—— 2020 《檢驗(yàn)報(bào)告 /證書的管理程序》 相關(guān)記錄 各種測(cè)試原始記錄 各類質(zhì)量、技術(shù)記錄 檔案記錄 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYSJ/CX14— 2020 第 1 頁 共 4 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主 題：質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 質(zhì)量體系審核是為了質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，保證檢測(cè)工作符合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等有關(guān)其他質(zhì)量文件的規(guī)定要求，質(zhì)量體系評(píng)審是就質(zhì)量方針因情況變化而制定的新目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀作出評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的改進(jìn)與完善。 4． 8． 2 外單位需借閱或復(fù)印時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后辦理借閱手續(xù)，用畢立即歸檔，不得丟失，損壞。為防止質(zhì)量 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYSJ/CX13— 2020 第 3 頁 共 3 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：記錄的控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 記錄損壞丟失，信息中心由資料員保管，并遠(yuǎn)離化學(xué)藥品、汽油等物 品， 4． 8 一般情況下，質(zhì)量記錄不得隨意復(fù)印或外借。 4． 7． 2 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、質(zhì)量體系評(píng)審記錄等保存期 5 年。 4． 7 質(zhì)量記錄由 綜合部 負(fù)責(zé)分類分管。 4． 6 檢 測(cè) 部 在用 的 儀 器設(shè) 備 應(yīng) 有完 整 的 技 術(shù)資 料 ， 內(nèi)容 見DYGS/CX232020《儀器設(shè)備管理 程序》。 4． 4 檢測(cè)原始記錄應(yīng)與檢測(cè)委托書、檢驗(yàn)任務(wù)單、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料一并歸檔，由 綜合部 務(wù)按檢測(cè)任務(wù)分項(xiàng)目整理并定期 歸檔 保管。 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYSJ/CX13— 2020 第 2 頁 共 3 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：記錄的控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 05 月 10 日 原始記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： (a) 標(biāo)題（如 XX 產(chǎn)品 /項(xiàng)目檢 驗(yàn)記錄） (b) 唯一性編號(hào) (c) 被測(cè)對(duì)象（樣品）狀況，包括：樣品編號(hào)、型號(hào)名稱、商標(biāo)、出廠編號(hào) /批號(hào)、樣品 /試件狀態(tài)（異常情況應(yīng)詳細(xì)描述）； (d) 封樣記錄（適用時(shí)） (e) 檢驗(yàn)依據(jù)或參考的檢驗(yàn)方法 /（標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)必須包含年號(hào)）； (f) 使用的儀器設(shè)備名稱、型號(hào)及編號(hào)； (g) 觀測(cè)到的數(shù)據(jù)、計(jì)算公式和導(dǎo)出結(jié)果； (h) 檢驗(yàn)時(shí)的環(huán)境條件及試件處理情況； (i) 檢驗(yàn)中意外情況的描述及處理記錄（適用時(shí)）； (j) 檢驗(yàn)日期、地點(diǎn)； (k) 檢測(cè)人員、校核（復(fù)核）、記錄人員簽字； (l) 有分包項(xiàng)目，應(yīng)附以分包檢驗(yàn)報(bào)告。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可用擦、刮、涂、摸、貼