【正文】 產(chǎn)品的工藝操作流程： 工藝操作流程為 : 1)生產(chǎn)工藝操作流程： 外協(xié)（來(lái)料）質(zhì)量檢驗(yàn)→入庫(kù)→領(lǐng)料→裝配檢驗(yàn)→裝配→自檢→檢驗(yàn)（試車(chē)）→ ★ 噴涂→裝飾檢驗(yàn)→入庫(kù) ★為特殊過(guò)程 生產(chǎn)工藝文件的控制 生產(chǎn)工藝文件包括：操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、工藝技術(shù)指標(biāo)規(guī)定、檢驗(yàn)計(jì)劃和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)生產(chǎn)和施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)安裝服務(wù)提供的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 5 支持性文件 6 記錄 JL 供方評(píng)價(jià)記錄表 JL 合格供方名單 JL 采購(gòu)清單 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 46 JL 供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 JL 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 47 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供過(guò)程的控制程序 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)合格后的進(jìn)公司物資，生產(chǎn)部簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品到公司后，由保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：采購(gòu)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量 (重量 )、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期 /批次和合格證明材料等。采購(gòu)廠家必須是經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方。 采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方的供貨業(yè)績(jī)，以作為年底重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。 供方的控制 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，確保提供的產(chǎn)品是合格品。 供方的重新評(píng)價(jià) a) 采購(gòu)部根據(jù)供方提供產(chǎn)品、服務(wù)記錄建立供方質(zhì)量檔案和聯(lián)絡(luò)渠道，每年底評(píng)價(jià)一次并作好記錄； b)當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方提供產(chǎn) 品有質(zhì)量下降或出現(xiàn)不合格時(shí)，由采購(gòu)部重新選擇評(píng)價(jià)。 供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)部組織生產(chǎn)部、總經(jīng)理對(duì)預(yù)選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括： a)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況； b)預(yù)選供方的資質(zhì)，人員資格； c)預(yù)選供方的資源、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人資格證明； d)預(yù)選供方的質(zhì)量管理體系建立、認(rèn)證情況。 4 工作程序 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則 供方的選擇 a)供方的選擇由 銷(xiāo)售部 提出采購(gòu)物資清單； b) 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，確定所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,適用時(shí)包括質(zhì)量管理體系要求，列出標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、名稱(chēng)，并根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)，可分為 A 類(lèi)物資和Ｂ類(lèi)物資。 生產(chǎn)部（質(zhì)檢）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)的主要原材料、輔助材料等供方的評(píng)價(jià)、選擇與控制及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評(píng)審記錄。 顧客對(duì)品種有特殊要求的訂貨合同，由銷(xiāo)售部及時(shí)轉(zhuǎn)送給生產(chǎn)部或技術(shù)研發(fā)部，以便安排生產(chǎn)或按合同制定相關(guān)的工藝文件。對(duì)于一般訂貨，銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員在訂貨合同或顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨記錄表上簽字，由銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，視為有效評(píng)審合同。 生產(chǎn)部、采購(gòu)部、技術(shù)研發(fā)部等參與合同評(píng)審。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷(xiāo)售合同和安裝合同的評(píng)審。 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的日常 保養(yǎng)工作，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行維修。 生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過(guò)使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由生產(chǎn)部組織人員鑒定，填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備生 產(chǎn)狀況組織機(jī)修班于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃要求組織設(shè)備科進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。日常保養(yǎng)由車(chē)間操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等項(xiàng)內(nèi)容。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案，臺(tái)賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 銷(xiāo)售部 組織采購(gòu)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的日常保養(yǎng)。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 綜合部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 需要招聘人員時(shí)，綜合部負(fù)責(zé)制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。 特殊工作人員的培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)操作或筆試考核合格后上崗。 臨時(shí)培訓(xùn)由各部門(mén)自行組織或必要時(shí)由綜合部組織，保存培訓(xùn)計(jì)劃。 綜合部根據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力，綜合部根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理。 由于管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，執(zhí)行 Q/— 2020《文件控制程序》。 綜合部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 評(píng)審輸出 通過(guò)評(píng)審得出結(jié)論，綜合部編制管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)評(píng)審目的； b)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)； c)參加人員； d)評(píng)審內(nèi)容； e)評(píng)審過(guò)程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議等。通過(guò)過(guò)程控制效果能否令人滿(mǎn)意；能否實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)； d)產(chǎn)品符合性。通過(guò)內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b)外部環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。 評(píng)審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 各有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門(mén)的改進(jìn)措施。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門(mén)負(fù)責(zé)辦理 借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫(xiě)在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄表格用編號(hào)和 (或 )名稱(chēng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā) 放，綜合部備案編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。 3 職責(zé) 綜合部是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請(qǐng) (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 34 記 錄 控 制 程 序 1 目的 對(duì)記錄進(jìn) 行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 外來(lái)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門(mén)。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。文件更改后文件發(fā)放部門(mén)及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場(chǎng)所。 文件的評(píng)審與更新 由文件的主管部門(mén)組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審 ，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由文件的發(fā)放部門(mén)收回、銷(xiāo)毀并做好登記。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門(mén)建立本部門(mén)的受控文件清單，并 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 33 報(bào)綜合部一份，綜合部負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并 于每年年初重新公布一次。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所得到有效版本。 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，綜合部負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門(mén)組織 編制，各有關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門(mén)編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 文件的編號(hào) a)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： Q / XYLQ － SC9001 — 年代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) b)程序文件編號(hào)為： 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 32 Q / XYLQ— CX — 年代號(hào) 程序文件及標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) c)支持性文件編號(hào)為： Q / XYLQ－ Z－ 順序號(hào) 支持性文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) d) 外來(lái)文件沿用原編號(hào)； f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識(shí)，不需編號(hào)。 4 工作程序 文件控制范圍。 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料文件的控制。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 c)采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。 c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 c)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟： 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問(wèn)題的辦法； 5)實(shí)施解決辦法； 6)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 c)數(shù)據(jù)分析：生產(chǎn)部對(duì)各部門(mén)收集的數(shù)據(jù)，每年匯總一次，并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 不合格品控制 a)控制目的：確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 29 b)控制對(duì)象：不合格原輔材料、過(guò)程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置； d)具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定要求； b)控制對(duì)象：原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c)控制內(nèi)容： 1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量； 2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3）生產(chǎn)部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 4)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5)對(duì)于特殊放行 (未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。 c)具體執(zhí)行 Q/— 2020《內(nèi)部審核控制程序》。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 28 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客滿(mǎn)意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 c)信息收集方式： 1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、 電話(huà)回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等