【正文】 內(nèi)審； c) 開具《不合格報告》，并對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 內(nèi)部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合、糾正和預(yù)防措施見《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核程序》。 根據(jù)已識別的公司現(xiàn)有法律法規(guī)，并對法規(guī)所涉及的要求進行識別。若爆炸不可避免時，應(yīng)及時撤離在場人員。 對已出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的情況或潛在事故， 辦公室 做好記錄，并呈報管理者代表。 7 相關(guān)文件 文件編號： EMS/ 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序 對體系運行中出現(xiàn)的或潛在的事故及緊急情況進行確定，建立有效的應(yīng)急程序，預(yù)防或減少異常情況下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 生產(chǎn)部 對公司用油進行監(jiān)控管理。 維修機器設(shè)備更換下來的廢零件由 設(shè)備 部 定點存放，專人管理，達到一定數(shù)量通知 辦公室 進行處置 危險固廢棄物經(jīng)分類后，由 辦公室 按規(guī)定存放。 操作者應(yīng)按照《操作規(guī)程》對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。 文件使用人當文件破損嚴重影響使用時，到 辦公室 辦理更換手續(xù)， 交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號， 辦公室 將破損文件銷毀。 與外界交流中涉及到的管理體系文件的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 、目標、指標及貫徹情況 、法規(guī)與其他要求的獲取和更新 （包括環(huán)保部門、社區(qū)居民、顧客 意見、抱怨和投訴） 等 公司內(nèi)部的環(huán)境信息由 辦公室 傳遞 國家和當?shù)卣畽C構(gòu)、環(huán)保部門及社區(qū)居民有關(guān)環(huán)保信息由 辦公室 負責接收。 培訓實施 辦公室根據(jù)批準的年度培訓計劃，作出具體時間安排。 環(huán)境保護有關(guān)的標準和要求 法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑 辦公室 每六個月一次向 常熟市 環(huán)保局職能部門咨詢了解國家最新環(huán)保法律、法規(guī)的變動情況，及時掌握最新動態(tài)，并記錄在《環(huán)境信息交流表》上。 辦公室 根據(jù)本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素，收集相關(guān)的 法律、法規(guī)和其他要求，并將收集的內(nèi)容進行整理識別，并列出適用的法律、法規(guī)及其他要求的清單。 培訓對象和培訓內(nèi)容 培訓對象 培訓內(nèi)容 責任部門 培訓對象 培訓內(nèi)容 責任部門 公司領(lǐng)導(dǎo)層 EMS 框架及重 要意義。 適用于公司及全體員工對內(nèi)外各類環(huán)境信息的交流。 對收集到的信息，由 營銷部 負責客戶環(huán)境信息的收集在《環(huán)境信息表》上進行登記并交 辦公室 。 作業(yè)指導(dǎo)書和其他文件由各相關(guān)部門編寫。 適用于本公司的各類噪聲的控制。 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照操作工藝進行操作，嚴格控制好每個環(huán)節(jié)的廢棄物，減少原輔材料及產(chǎn)品的廢棄物的產(chǎn)生。 辦公室 負責對能夠控制的服務(wù)方應(yīng)通過合同形式加以控制，提出環(huán)境保護要求，并通報本公司環(huán)境方針和相關(guān)程序文件，要求其參照執(zhí)行。 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程中廢氣排放的監(jiān)督與控制管理。 各部門對有關(guān)的控制設(shè)備必須按規(guī)定檢修，嚴格控制設(shè)備的故障和避免導(dǎo)致緊急情況的出現(xiàn) (如行車事故 )。 防火檢查 日常檢查：消防重點保衛(wèi)的責任，（車間主任、倉庫主任）每周對本部門崗位檢查一次并記錄。 EMS/《不符合、糾正和預(yù)防措施實施程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施報告》 文件編號： EMS/ 合規(guī)性評價控制程序 為了遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，定期對適用的法律法規(guī)及其他要求進行評價。 外審中發(fā)現(xiàn)的不符合。 3 職責 辦公室 負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。 2 適用范圍 適用于本公司環(huán)境 管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審 前三天通知內(nèi)審組長。 5 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 章 《改進控制程序》 章 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《審核實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不合格報告》 《內(nèi)部環(huán)境 管理體系審核報告》 《會議簽到表》 《不合格項分布表》 文件編號： EMS/ 管理評審控制程序 1 目的 本公司通過管理評審自我檢驗和評價 環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，并驗證環(huán)境方針和環(huán)境目標是否得到滿足，由此建立一個持續(xù)改進的機制，實現(xiàn)本公司環(huán)境 管理體系的持續(xù)改進，根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)情況，按計劃的時間間隔評審 環(huán)境 管理體系。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編制《管理評審報告》，報公司總經(jīng)理批準。 管理者代表負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件和評審資料，與總經(jīng)理溝通確認，編寫《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，明確本次會議議程。審核組長主持會議。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，各部門報管理者代表批準后由 辦公室 執(zhí)行銷毀。 《不符合、糾正和預(yù)防措施報告》在驗證后，記錄歸檔，由辦公室保存。 辦公室是不符合、糾正和預(yù)防措施的歸口部門，負責對本公司環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的不符合進行檢查、糾偏、監(jiān)督管理。 辦公室 對監(jiān)測、測量結(jié)果每月進行分析評價，并將評價結(jié)果上報管理者代表。 車間、倉庫配合 生產(chǎn)部 做好消防器材管理和安全管理。 爆炸 ((食堂用液化汽、空壓機 )。 辦公室 根據(jù)運輸路程《百公里耗油統(tǒng)計表》來考核控制。 3． 1 辦公室 負責廢棄物處理方、現(xiàn)場工作承包方，社區(qū)鄰居、相關(guān)政府部門的管理。 公司各職能部門負責對本部門的廢棄物分類堆放和處理。 需臨時借閱文件，經(jīng) 辦公室 負責人批準后方可借閱，并應(yīng)在指定日期歸還文件。 4 管理內(nèi)容 文件分類 內(nèi)部文件和資料： 環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和其他文件。 辦公室 對處理結(jié)果及時向管理者代表報告，同時將處理結(jié)果以書面形式反饋給信息提出者。 對特殊工種如駕駛員等外培，并取得資格證書。 《文件控制程序》 〈〈法律與其他要求清單〉〉 〈〈環(huán)境信息交流表〉〉 文件編號： EMS/ 人力資源控制程序 為提高全體員工的環(huán)境意識，均需接受相關(guān)的培訓，以保證所從事的質(zhì)量和環(huán)境工作的人員具備必要的能力確保體系的正常運行。 適用范圍 適用于本公司識別環(huán)境因素，評價、確定重要環(huán)境因素及環(huán)境因素的更新。 下發(fā) 辦公室 將已確認的適用的法律、法規(guī)及其他要求的文件確定發(fā)放范圍下發(fā)給各相關(guān)的部門 ，按文件控制程序執(zhí)行。 對重要環(huán)境因素崗位由辦公室負責分批進行。 內(nèi)部信息交流的實施 辦公室 以會議、培訓、宣傳欄等各種方式向公司員工宣傳公司的環(huán)境方針、目標及指標，相關(guān)的環(huán)境 保護法規(guī)、政策及公司在環(huán)保方面的績效。 3 職責 總經(jīng)理批準發(fā)布管理手冊，管理者代表批準程序文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需要大幅度修改時應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 發(fā)生單位接到《不符合，糾正和預(yù)防措施報告表》后，對故障設(shè)備進行整改，結(jié)束后通知 設(shè)備 部 復(fù)查。 凡需要委托外單位處理、處置的廢棄物由 辦公室 統(tǒng)一辦理委外手續(xù)，以書面形式提出管理要求 .辦公室 監(jiān)督執(zhí)行。 生產(chǎn)前， 生產(chǎn)部 對面料按規(guī)定標準測試 ，準確合理下達用料定額 在生產(chǎn)全過程對原材料、輔助材料的節(jié)約控制管理。 生產(chǎn)部 負責事故及緊急情況發(fā)生后應(yīng)急響應(yīng)的上傳下達，并組織有關(guān)部門人員采取應(yīng)急措施。 《緊急情況或潛在事故報告單》 《火災(zāi)應(yīng)急準備、響應(yīng)預(yù)案》 文件編號： 文件編號： EMS/ 火災(zāi)應(yīng)急準備、響應(yīng)預(yù)案 為加強本公司的消防安全管理，保障企業(yè)和員工的生命財產(chǎn)安全，減少事故發(fā) 生對環(huán)境影響和擴散，根據(jù)國家有關(guān)消防法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況特制訂本預(yù)案。 辦公室 是環(huán)境監(jiān)測活動的主管部門，負責監(jiān)測工作實施的監(jiān)督、檢查、考核，負責對監(jiān)測結(jié)果的分析評價，負責目標、指標實現(xiàn)程度的檢查測量與評價 . 生產(chǎn)部 負責對外委托監(jiān)測，對噪聲監(jiān)測并做好記錄。 對評價的結(jié)果在《合規(guī)性評價記錄表》，對評價不合格的執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施實施程序》 EMS/《不符合、糾正與預(yù)防措施實施程序》 《合規(guī)性評價記錄表》 文件編號： EMS/ 不符合、糾正與預(yù)防措施實施程序 為了糾正環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的不符合，防止再次發(fā)生，確保環(huán)境方針 、目標、指標的實施，特制訂本程序。 辦公室對不符合糾正的情況進行驗證，并將驗證結(jié)果填寫在《不符合、糾正和預(yù)防措施報 告》內(nèi)，并向環(huán)境管理者代表匯報。 辦公室 編制《環(huán)境記錄清單》，將公司所有與環(huán)境 管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，