【正文】 易部。 特殊合同的評(píng)審 a. 當(dāng)國際貿(mào)易部接到的訂貨合同經(jīng)確認(rèn)為有新技術(shù)或包裝要求的特殊合同時(shí)，應(yīng)立即填寫《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將評(píng)審結(jié)果反饋給顧客。 c. 公司有能力滿足已明確的顧客的要求。 4. 程序 顧客要求的識(shí)別 各部門按下述分工完整識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求： 1） 市場營銷部及國際貿(mào)易部在市場調(diào)研，以及工程技術(shù)部在進(jìn)行合同評(píng)審和設(shè)計(jì)輸入等活動(dòng)中都應(yīng)充分識(shí)別顧客的明確要求和隱含要求。同時(shí)也可作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 質(zhì)量計(jì)劃的審批與發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃的審批 質(zhì)量計(jì)劃由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b. 按順序列出應(yīng)進(jìn)行的主要質(zhì)量活動(dòng)以便達(dá)到適應(yīng)性。 制定質(zhì)量計(jì)劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的計(jì)劃具有可操作性。 3. 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃。 B、 內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或外部權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 4． 3． 1 季度培訓(xùn)計(jì)劃 每季度末，各部門根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營策略需要擬定 本部門職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓(xùn)計(jì)劃，列入公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)送總經(jīng)理審批。 3． 4 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)操作者操作技能的培訓(xùn)。 設(shè)備操作人員的培訓(xùn) ，培訓(xùn)合格后方可操作設(shè)備。 生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立、管理公司設(shè)備臺(tái)帳，應(yīng)定期 收集匯總《設(shè)備維修 記錄單 》和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》。 “待修 ”牌。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 在設(shè)備驗(yàn)收、移交手續(xù)完畢后，生產(chǎn)部對(duì)該設(shè)備按《設(shè)備分類臺(tái)帳》的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行固定資產(chǎn)編號(hào)，納入本公司固定資產(chǎn)。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同、協(xié)議等文件，編制 設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單，并對(duì)參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員進(jìn)行培訓(xùn)。生產(chǎn)部根據(jù)論證結(jié)果編制設(shè)備采購的可行性分析報(bào)告。 各使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)所使用的設(shè)備切實(shí)履行正確使用和日常的維護(hù)保養(yǎng)（即一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)）。 員工的培訓(xùn)：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 當(dāng)《制造命令單》需要變更時(shí) ,由生管填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 ,通知相關(guān)部門及人員。 c. 采購根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《制造命令單》及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況制定《物料采購計(jì)劃表》。《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購等部門。 倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。 生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 D． 資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。 j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。 c. 過程控 制情況 (包括過程是否受控 ? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ?)。 g. 國際貿(mào)易部 ▲ 服務(wù)情況報(bào)告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場分析報(bào)告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 管理評(píng)審的輸入 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。 每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。 記錄的管理 在涉及的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄 ， 并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。 資料室應(yīng)存一份備案。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀?！顿Y料更改單》由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí) , 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印 , 應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》 , 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件的編寫 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、 BOM 表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 公司編制的原版文件一律不外借。換版依次序號(hào)為 A、 B、 C、 D…… 。 文件的以舊換新 對(duì)于使用過程中損壞的文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。記錄復(fù)印稿不蓋章，復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。 公司級(jí)其它管理文件由辦公室負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)部門制度等三級(jí)文件的編制、發(fā)放和使用，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審核。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫。 質(zhì)量記錄格式不 顯示編制、審核和審批人簽字。在公 司局域網(wǎng)上將公布最新版本的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件（只讀），可以此文件作為依據(jù)。 文件的修改 文件在使用過程中應(yīng)鼓勵(lì)根據(jù)實(shí)際情況和創(chuàng)新的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。 2. 適應(yīng)范圍 適應(yīng)于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前 , 文件編制人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn) : A. 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn) B. 標(biāo)題、頁數(shù)是否完整 C. 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由工程部經(jīng)理審批確定。資料管理員在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào) , 并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢 , 必要時(shí)將作廢文件的分 發(fā)號(hào)通知各部門 , 防止誤用。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改 (修改態(tài)從 0 到 9 時(shí) )或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版 ,原版次文件作廢。 國家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí) , 應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。 外發(fā)文件的控制 提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件 (如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范、提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 ), 分別由生產(chǎn)經(jīng)營部或品質(zhì)管理部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》 , 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn) , 資料室應(yīng)填寫《文件分發(fā)回收記錄》 , 作好登記、更改和作廢的控制。 B． 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。 收集和歸檔 每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。 顧客的質(zhì)量投訴，由市場營銷部或國際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。 管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編制。 b. 工程技術(shù)部 ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告； ▲ 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 評(píng)審輸入資料的提交 a. 各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 , 包括質(zhì)量管理體系符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。 管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部門。 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)， 由管理者代表編寫出《管理評(píng)審報(bào)告》。 5. 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 WAHL QM QP 807 《數(shù) 據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 WAHL QM QP 806 《質(zhì)量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 6. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 WAHL QM QR 620 《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》 WAHL QM QR 801 《管理評(píng)審報(bào)告》 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告 生產(chǎn)計(jì)劃的 執(zhí)行情況報(bào)告 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告 生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告 供應(yīng)商情況報(bào)告 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告 人員培訓(xùn)情況報(bào)告 服務(wù)情況報(bào)告 本年度銷售及市場分析報(bào)告 合同的執(zhí)行狀況 新產(chǎn)品開發(fā)建議 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有 限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/3 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，以滿足顧客要求。 模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。 國際貿(mào)易部根據(jù)客戶定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運(yùn)計(jì)劃》并于每周三 12： 00 前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)定單及《出運(yùn)計(jì)劃》編制《制造命令單》。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 ，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入《 **車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》。 2. 適用范圍 本程序適用于公司所有設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)維護(hù)、維修、報(bào)廢的全過程管理。 使用部門負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單》，一式三聯(lián)（如申購的設(shè)備需自制工裝，申購部門應(yīng)在《固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單》中注明）經(jīng)生產(chǎn)部審核后，交總經(jīng)理審批。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備采購合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)技術(shù)文件。對(duì)較復(fù)雜的設(shè)備，生產(chǎn)部與設(shè)備廠家共同對(duì)設(shè)備各部分全面檢查無誤且調(diào)試完好后，生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人及設(shè)備操作人員（必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理到現(xiàn)場），對(duì)試運(yùn)轉(zhuǎn)共同監(jiān)督。 為確保常規(guī)生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)而不影響生產(chǎn)，生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備操作維護(hù)說明書，制定出常規(guī)設(shè)備的《 年度 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 ，并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。 如設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，仍處在生產(chǎn)廠家承諾的保修期內(nèi)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系，由 廠家負(fù)責(zé)保修。 ，經(jīng)審核后由 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備掛放 “封存 ”標(biāo)識(shí)牌并做出防塵、防銹等防護(hù)性處理，同時(shí)在公司的設(shè)備臺(tái)帳中予以注明。 5. 相關(guān) /支持性文件 《 設(shè)備事故管理工作制度 》 《設(shè)備日常定期維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》 《設(shè)備操作規(guī)程》 6. 相關(guān)記錄 《固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備分類帳目》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備維護(hù)記錄單》 《 年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 》 《 日常定期維護(hù)保養(yǎng)表 》 《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 604 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： C/0 頁碼： 1/2 目的 對(duì)從事影響質(zhì)量的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。其他員 工要學(xué)習(xí) ISO9001 的基礎(chǔ)知識(shí)。 4． 5 培訓(xùn)的實(shí)施 4． 5． 1 新進(jìn)員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。 4． 6． 3 司機(jī)、計(jì)量員、電工、行車工需取國家權(quán)威機(jī)構(gòu)相應(yīng)的證書。 4. 程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制 市場營銷部或國際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）進(jìn)行評(píng)審，工程技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目 或合同（訂單）進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門。 質(zhì)量計(jì)劃可以是一組文件的組合。 e. 需配置的資源。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與驗(yàn)證 各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門工作進(jìn)度并組織實(shí) 施。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，明確合同或訂單的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動(dòng)的控制。 c. 顧客的特殊要求。在產(chǎn)品樣本中已有的定型產(chǎn)品，或以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品。 d. 品質(zhì)管理部根據(jù)工程技術(shù)部的技術(shù)質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控、測試。 在合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗拒因素或特殊情況發(fā)生，導(dǎo)致合同無法正常履行，由國際貿(mào)易部及時(shí)組織重新評(píng)審，并與顧客溝通，通過顧客同意后變更合同，在《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》備注欄中填寫合同修改記錄，將有關(guān)修改信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。我公司如果提出任何對(duì)顧客訂單要求進(jìn)行的修訂、調(diào)整，或希望顧客讓步接收我司成品，必須與顧客溝通，取得顧客的書面同意方可實(shí)施。 2. 適應(yīng)范圍 本程序適應(yīng)于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的改進(jìn)活動(dòng)。批準(zhǔn)后的《項(xiàng)目開發(fā)建議書》返回工程技術(shù)部。 工程技術(shù)部經(jīng)理做好設(shè)計(jì)各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。 工程技術(shù)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審 , 對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄 清和解決 , 確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的