【正文】 應用于過程控制所得的數(shù)據(jù)和分析結果； e）過程審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核的結果； 當出現(xiàn)以下的不合格情況， 質(zhì)量負責人 應責成相關部門采取糾正措施，必要時組織相關部門分析原因，評價采取糾正措施的需求。 來自于市場和顧客方 面的信息： a）顧客的投訴； b）售后服務中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 質(zhì)量負責人 負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施。 職責 辦公室、 生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供銷部 在各自管轄 范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行確定，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時發(fā)出相應的《糾正措施處理單》，辦公室跟蹤驗證實施效果。 相關文件 《糾正 措施控制程序 》 、 《 預防 措施控制程序》 相關 記錄 《進貨檢驗記錄》 《不合格品通知單》 《不合格品處理記錄》 12 糾正措施控制程序 CMQP20xx005 目的 從產(chǎn)生不合格的因果關系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實際的不合格原因，制定相應的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格， 質(zhì)管部 負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并 報質(zhì)量負責人 審批，必要時組織相關部門進行原因分析，采取糾正措施，并對責任人采取必要的處理。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧 客使用時，才能辦理讓步接收。 不合格半成品、成品的確定和處理 處理方式有讓步接收、報廢等。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。對 于 嚴重不合格 品 ，報 質(zhì)量負責人 作出退貨決定，由供銷 部 辦理退貨手續(xù)。 檢驗員在《進貨驗證記錄》上明確“不合格”結論和不合格處置方式， 填寫《不合格品通知單》 報供銷 部 。 不合格的分類 a）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術指標等的不合格； b）一般不合格：個別或少量不影響使用質(zhì)量的不合格。 供銷 部 負責采購產(chǎn)品的不合格品及交付后不合格品的處理。 質(zhì)量負責人 組織 生產(chǎn)部、質(zhì)管部 參與不合格品的評審處置工作。 適用范圍 適用于公司從原輔材料購進到成品交付的全過程中發(fā)生的不合格品的控制。 對工序質(zhì)量管理號，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或提高的有關人員應給予獎勵，對管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。 工序質(zhì)量控制點應配備相應的設備操作規(guī)程，并嚴格按照其操作。 及時分析，及時解決，及時上報反饋。 在質(zhì)管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗必須由專職檢驗員嚴格檢驗。 控制點明細 根據(jù)生產(chǎn)需要，特設立 配料、膠體磨、成型 為我公司的質(zhì)量控制點。 依據(jù) 凡符合下列要求的需考慮設立控制點： 產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的； 出現(xiàn)不良品較多的工序；用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項目。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 相關記錄 《記錄管理一覽表》 《文件更改 與銷毀 申請表》 《文件借閱 /復制申請表》 《文件 更改與銷毀 申請 表 》 8 關鍵質(zhì)量控制點控制程序 CMQP20xx003 目的 質(zhì)量控制點（關鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量 特性和環(huán)節(jié)。 記錄格式 各部門使用的記錄格式，由各部門負責組織編制，經(jīng)辦公室審核，質(zhì)量負責人 批準后，由辦公室 文件管理員 負責編號及發(fā)放。 b、由辦公室歸檔保存的記錄應便于檢索 ，需借閱或復制者要經(jīng)質(zhì)量負責人批準并填寫《文件借閱 /復制申請表》。 各部門應定期對記錄進行分類，依日期順序整理好，存放在通風、 7 干燥的地方，所有的記錄應保持清潔。 記錄的保存、保護 辦公室編制填寫《記錄管理一覽表》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容。 記錄的標識編號 記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明原因，并將該項用斜杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系 有效運行的記錄。（編入外來文件清單并加以控制）。 協(xié)議標準失效后，應由文件管理員統(tǒng)一回收，按 條款處理。 生產(chǎn)部負責及時評審客戶提供的文件，交質(zhì)量負責人發(fā)放后，組織實施。當外來標準改版時，應及時更換成新版本。 文件管理 文件經(jīng)審