20xx年春明新型建材(防水卷材)公司程序文件-在線瀏覽
2024-08-31 11:38本頁面
【正文】 00) 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改 與銷毀 申請表》 《記錄管理一覽表》 6 質(zhì)量記錄控制程序 CMQP20xx002 目的 對記錄的標識、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。 職責 辦公室負責記錄的管理和記錄的標識，重要記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 程序 各部門應指定專人負責收集、整理本部門的記錄。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應 采用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門應將本部門使用的記錄收集并填寫《記錄管理一覽表》。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a、各部門根據(jù)需要，向辦公室領用所需記錄空白表。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他原因需要銷毀時，相關(guān)部門填寫《 文件更改與銷毀申請表 》，交 質(zhì)量負責人 批準，由授權(quán)部門執(zhí)行銷毀。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。為了滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性特制訂本程序。 方法 控制點的確定由質(zhì)管部會同生產(chǎn)部、供銷部，根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標準的質(zhì)量特性，共同認定并 經(jīng)質(zhì)量負責人審批。 控制 工序質(zhì)量由生產(chǎn)部負責按人、設備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴格管理。 工序質(zhì)量控制點的操作人員必須 按照《人員培訓制度》 經(jīng)過相應培訓并考核合格， 按文件的內(nèi)容，保證進行正確操作，自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作。 工序質(zhì)量控制點上的設備、工 裝、檢具應按《 設備管理制度》要求日檢、定期檢。 9 專職檢驗員對控制點活動資料應及時分析，及時匯總，并向負責人匯報。 相關(guān)文件 《設備管理制度》 《設備操作規(guī)程》 《人員培訓制度》 《工藝生產(chǎn)作業(yè)指導書》 相關(guān)記錄 《生產(chǎn)記錄》 《過程檢驗記錄》 10 不合格品控制程序 CMQP20xx004 目的： 對不合格品進行識別和控制，防止 不合格品的非預期使用或交付。 職責 檢驗員負責對不合格品 進行控制，追蹤不合格品處理結(jié)果 。 各車間負責對不合格品采取糾正措施。 程序 不合格品的控制 對檢驗不合格的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品由檢驗人員按規(guī)定進行標識，并予以記錄和隔離，未作出分析、處理的不合格品，任何人不 得擅自動用，不得投入使用或轉(zhuǎn)序、出廠。 進貨不合格品的確定和處理 處理方式：退貨、揀用、降級接收等。倉庫將其放置于不合格品區(qū)、做好標識。 11 a） 一般不合格品可揀用時，由 質(zhì)管部 在《進貨 檢驗 記錄》 處理方式一欄 選擇“揀用”，由車間進行揀用，揀出的不合格品作退貨處理； b）一般不合格品作降級接收時，由 質(zhì)管部 在《進貨 檢驗 記錄》選擇“降級接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)車間使用。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，經(jīng) 質(zhì)管部 重檢后，按上述條款執(zhí)行。 讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意； 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由本公司統(tǒng)一處理。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)管部 應組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷 部 應及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。 范圍 適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實施與驗證。 各部門負責實施相應的糾正措施。 作業(yè)內(nèi)容 確定不合格：辦公室、 質(zhì)管部 、供銷 部 、生產(chǎn) 部 在各自管轄范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行確定。 來自采購產(chǎn)品和供應商的信息： a）采購的原材料的質(zhì)量問題； b）供方質(zhì)保能力 的變化； c）供方對不合格采取糾正和預防措施的信息。 不合格情況 糾正措施 提出部門 監(jiān)督部門 結(jié)果處理 a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超 過本公司規(guī)定值 質(zhì)管部 辦公室 b）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時 供銷 部 轉(zhuǎn)辦確認并確定責任部門 辦公室 反饋給供銷 部 ，由供銷 部 及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 針對出現(xiàn)的不合格，由相關(guān)部門填寫《糾正措施處理單》
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