20xx年春明新型建材(防水卷材)公司程序文件(存儲(chǔ)版)
【正文】 生產(chǎn) 部 在各自管轄范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行收集和記錄。 內(nèi)審組長(zhǎng) a）編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃 b）編寫內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 b）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式 、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告》及不合格項(xiàng)分布表》提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 相關(guān)記錄 21 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《 內(nèi)審 檢查表》 《 不合格項(xiàng)報(bào)告》 《 不合格項(xiàng)分布表》 《 內(nèi)部審核報(bào)告》 。 末次會(huì)議 a）參加人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由辦公室做好會(huì)議記錄。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a）參加會(huì)議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由辦公室做好會(huì)議記錄。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所 有 要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核： a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化 ； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴 ； c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更 ； d）在接受第二、第三方審核之前 ； 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a）審核目的、范圍、依據(jù) ； b）受審部門和審核時(shí)間 ； 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核 ， 但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部 要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí) 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施。其他質(zhì)量問(wèn)題的糾 正措施由辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 來(lái)自于市場(chǎng)和顧客方 面的信息： a）顧客的投訴； b）售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格， 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并 報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，并對(duì)責(zé)任人采取必要的處理。對(duì) 于 嚴(yán)重不合格 品 ，報(bào) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 作出退貨決定，由供銷 部 辦理退貨手續(xù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織 生產(chǎn)部、質(zhì)管部 參與不合格品的評(píng)審處置工作。 及時(shí)分析，及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)反饋。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄管理一覽表》 《文件更改 與銷毀 申請(qǐng)表》 《文件借閱 /復(fù)制申請(qǐng)表》 《文件 更改與銷毀 申請(qǐng) 表 》 8 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 CMQP20xx003 目的 質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過(guò)程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量 特性和環(huán)節(jié)。 記錄的保存、保護(hù) 辦公室編制填寫《記錄管理一覽表》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容。（編入外來(lái)文件清單并加以控制）。 文件管理 文件經(jīng)審批后，各相關(guān)部門歸檔，文件管理員存檔。 所有的文件由文件管理員負(fù)責(zé)登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收和歸檔等。 文件持有人負(fù)責(zé)文件的使用和保管。 興化市春明新型建材有限公司 程 序 文 件 CMQP20xx 版 本 號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 批： 二〇一〇年 四 月 十 日發(fā)布 二〇一〇年 四 月 十 日實(shí)施 2 目 錄 文 件 控 制 程 序 ??????????????????? 3 質(zhì)量記錄控制程序 ?????????????????? 6 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 不合格品控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 糾正措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12 預(yù)防措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15 內(nèi)部審核控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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