20xx年春明新型建材(防水卷材)公司程序文件(存儲版)
【正文】 生產(chǎn) 部 在各自管轄范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行收集和記錄。 內(nèi)審組長 a）編制、實施本次內(nèi)審計劃 b）編寫內(nèi)審報告。內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。 b）會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式 、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。 b）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格項報告》及不合格項分布表》提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領導講話。 相關記錄 21 《年度內(nèi)審計劃》 《 內(nèi)審實施計劃》 《 內(nèi)審 檢查表》 《 不合格項報告》 《 不合格項分布表》 《 內(nèi)部審核報告》 。 末次會議 a）參加人員：本公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由辦公室做好會議記錄。 內(nèi)審的實施 首次會議 a）參加會議人員：本公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由辦公室做好會議記錄。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所 有 要求，另外出現(xiàn)以下情況時由 質(zhì)量負責人 及時組織進行內(nèi)部審核： a）組織機構、管理體系發(fā)生重大變化 ； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴 ； c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更 ； d）在接受第二、第三方審核之前 ； 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 a）審核目的、范圍、依據(jù) ； b）受審部門和審核時間 ； 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核 ， 但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部 要求。 質(zhì)量負責人 應及時 對預防措施的實施情況和有效性進行匯總分析。 質(zhì)量負責人 負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)預防措施的實施。其他質(zhì)量問題的糾 正措施由辦公室進行跟蹤驗證，并將結(jié)果 質(zhì)量負責人 。 來自于市場和顧客方 面的信息： a）顧客的投訴； b）售后服務中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格， 質(zhì)管部 負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并 報質(zhì)量負責人 審批，必要時組織相關部門進行原因分析，采取糾正措施，并對責任人采取必要的處理。對 于 嚴重不合格 品 ，報 質(zhì)量負責人 作出退貨決定，由供銷 部 辦理退貨手續(xù)。 質(zhì)量負責人 組織 生產(chǎn)部、質(zhì)管部 參與不合格品的評審處置工作。 及時分析，及時解決，及時上報反饋。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 相關記錄 《記錄管理一覽表》 《文件更改 與銷毀 申請表》 《文件借閱 /復制申請表》 《文件 更改與銷毀 申請 表 》 8 關鍵質(zhì)量控制點控制程序 CMQP20xx003 目的 質(zhì)量控制點（關鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量 特性和環(huán)節(jié)。 記錄的保存、保護 辦公室編制填寫《記錄管理一覽表》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容。（編入外來文件清單并加以控制）。 文件管理 文件經(jīng)審批后，各相關部門歸檔，文件管理員存檔。 所有的文件由文件管理員負責登記、標識、發(fā)放、回收和歸檔等。 文件持有人負責文件的使用和保管。 興化市春明新型建材有限公司 程 序 文 件 CMQP20xx 版 本 號： A 修改狀態(tài)： 0 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 批： 二〇一〇年 四 月 十 日發(fā)布 二〇一〇年 四 月 十 日實施 2 目 錄 文 件 控 制 程 序 ??????????????????? 3 質(zhì)量記錄控制程序 ?????????????????? 6 關鍵質(zhì)量控制點控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 不合格品控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 糾正措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12 預防措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15 內(nèi)部審核控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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