【正文】 點(diǎn)的確定由質(zhì)管部會(huì)同生產(chǎn)部、供銷部，根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性，共同認(rèn)定并 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 程序 不合格品的控制 對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以記錄和隔離，未作出分析、處理的不合格品，任何人不 得擅自動(dòng)用，不得投入使用或轉(zhuǎn)序、出廠。 范圍 適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析。 內(nèi)審員 按內(nèi)審計(jì)劃，編寫內(nèi)審檢查表，實(shí)施審核并向?qū)徍私M長報(bào)告審核結(jié)果。 現(xiàn)場審核 a）內(nèi)審組根據(jù) 《 內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程 序 和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保管，包括內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、首 /末次會(huì)議簽到及記錄、內(nèi)審檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告、不合格項(xiàng)分布表、內(nèi)部審核報(bào)告等。 內(nèi)部體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 由預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證 內(nèi)審中不合格項(xiàng)的糾正措施由原審核員跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由本公司統(tǒng)一處理。 職責(zé) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品 進(jìn)行控制，追蹤不合格品處理結(jié)果 。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 文件編號(hào) 對(duì)外來文件如國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及國際國家法律法規(guī)文件，可以直接引用而不進(jìn)行重新文件編號(hào)。 文件發(fā)放 文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定發(fā)放范圍，文件管理員發(fā)放。 興化市春明新型建材有限公司 程 序 文 件 CMQP20xx 版 本 號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 批： 二〇一〇年 四 月 十 日發(fā)布 二〇一〇年 四 月 十 日實(shí)施 2 目 錄 文 件 控 制 程 序 ??????????????????? 3 質(zhì)量記錄控制程序 ?????????????????? 6 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 不合格品控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 糾正措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12 預(yù)防措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15 內(nèi)部審核控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17 3 文 件 控 制 程 序 CMQP20xx001 目的 為了對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各使用處獲得適用的有效版本文件。 所有的文件由文件管理員負(fù)責(zé)登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收和歸檔等。（編入外來文件清單并加以控制）。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄管理一覽表》 《文件更改 與銷毀 申請(qǐng)表》 《文件借閱 /復(fù)制申請(qǐng)表》 《文件 更改與銷毀 申請(qǐng) 表 》 8 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 CMQP20xx003 目的 質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量 特性和環(huán)節(jié)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織 生產(chǎn)部、質(zhì)管部 參與不合格品的評(píng)審處置工作。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格， 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并 報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，并對(duì)責(zé)任人采取必要的處理。其他質(zhì)量問題的糾 正措施由辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí) 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a）參加會(huì)議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由辦公室做好會(huì)議記錄。 相關(guān)記錄 21 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《 內(nèi)審 檢查表》 《 不合格項(xiàng)報(bào)告》