【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制，防止 不合格品的非預(yù)期使用或交付。 適用范圍 適用于公司從原輔材料購(gòu)進(jìn)到成品交付的全過(guò)程中發(fā)生的不合格品的控制。 職責(zé) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品 進(jìn)行控制，追蹤不合格品處理結(jié)果 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織 生產(chǎn)部、質(zhì)管部 參與不合格品的評(píng)審處置工作。 各車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 供銷 部 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品及交付后不合格品的處理。 程序 不合格品的控制 對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以記錄和隔離，未作出分析、處理的不合格品，任何人不 得擅自動(dòng)用，不得投入使用或轉(zhuǎn)序、出廠。 不合格的分類 a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b）一般不合格：個(gè)別或少量不影響使用質(zhì)量的不合格。 進(jìn)貨不合格品的確定和處理 處理方式：退貨、揀用、降級(jí)接收等。 檢驗(yàn)員在《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》上明確“不合格”結(jié)論和不合格處置方式， 填寫《不合格品通知單》 報(bào)供銷 部 。倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)、做好標(biāo)識(shí)。對(duì) 于 嚴(yán)重不合格 品 ，報(bào) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 作出退貨決定，由供銷 部 辦理退貨手續(xù)。 11 a） 一般不合格品可揀用時(shí)，由 質(zhì)管部 在《進(jìn)貨 檢驗(yàn) 記錄》 處理方式一欄 選擇“揀用”，由車間進(jìn)行揀用，揀出的不合格品作退貨處理； b）一般不合格品作降級(jí)接收時(shí)，由 質(zhì)管部 在《進(jìn)貨 檢驗(yàn) 記錄》選擇“降級(jí)接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)車間使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，經(jīng) 質(zhì)管部 重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格半成品、成品的確定和處理 處理方式有讓步接收、報(bào)廢等。 讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧 客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由本公司統(tǒng)一處理。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格， 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并 報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，并對(duì)責(zé)任人采取必要的處理。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)管部 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷 部 應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 相關(guān)文件 《糾正 措施控制程序 》 、 《 預(yù)防 措施控制程序》 相關(guān) 記錄 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《不合格品通知單》 《不合格品處理記錄》 12 糾正措施控制程序 CMQP20xx005 目的 從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 范圍 適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 職責(zé) 辦公室、 生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供銷部 在各自管轄 范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行確定，并在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施處理單》，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。 作業(yè)內(nèi)容 確定不合格：辦公室、 質(zhì)管部 、供銷 部 、生產(chǎn) 部 在各自管轄范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行確定。 來(lái)自于市場(chǎng)和顧客方 面的信息： a）顧客的投訴； b）售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 來(lái)自采購(gòu)產(chǎn)品和供應(yīng)商的信息： a）采購(gòu)的原材料的質(zhì)量問(wèn)題； b）供方質(zhì)保能力 的變化； c）供方對(duì)不合格采取糾正和預(yù)防措施的信息。 來(lái)自于生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息： a）檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題； 13 b）不合格評(píng)審中提出的問(wèn)題； c）在生產(chǎn)加工中反映的質(zhì)量信息； d）統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于過(guò)程控制所得的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果； e）過(guò)程審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門采取糾正措施，必要時(shí)組織相關(guān)部門分析原因，評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求。 不合格情況 糾正措施 提出部門 監(jiān)督部門 結(jié)果處理 a）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超 過(guò)本公司規(guī)定值 質(zhì)管部 辦公室