【正文】 責(zé)人 批準(zhǔn)，由授權(quán)部門執(zhí)行銷毀。為了滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性特制訂本程序。 控制 工序質(zhì)量由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格管理。 工序質(zhì)量控制點上的設(shè)備、工 裝、檢具應(yīng)按《 設(shè)備管理制度》要求日檢、定期檢。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《設(shè)備操作規(guī)程》 《人員培訓(xùn)制度》 《工藝生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 相關(guān)記錄 《生產(chǎn)記錄》 《過程檢驗記錄》 10 不合格品控制程序 CMQP20xx004 目的： 對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止 不合格品的非預(yù)期使用或交付。 各車間負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 進(jìn)貨不合格品的確定和處理 處理方式：退貨、揀用、降級接收等。 11 a） 一般不合格品可揀用時，由 質(zhì)管部 在《進(jìn)貨 檢驗 記錄》 處理方式一欄 選擇“揀用”，由車間進(jìn)行揀用，揀出的不合格品作退貨處理； b）一般不合格品作降級接收時，由 質(zhì)管部 在《進(jìn)貨 檢驗 記錄》選擇“降級接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)車間使用。 讓步接收時，檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)管部 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷 部 應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的糾正措施。 來自采購產(chǎn)品和供應(yīng)商的信息： a）采購的原材料的質(zhì)量問題； b）供方質(zhì)保能力 的變化； c）供方對不合格采取糾正和預(yù)防措施的信息。 針對出現(xiàn)的不合格，由相關(guān)部門填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實”欄。 驗證結(jié)果應(yīng)在《糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： a）糾正措施的實施情況： b）糾正措施實施的有效性。 適用范圍 適用于對潛在的不合格所采取的預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。 程序 信息收集：質(zhì)量信息的來源主要有以下方面： a）市場調(diào)研、用戶訪問時顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和期望； b）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查； c）統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用于過程控制所得的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果； d）過程審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； e）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等； f）質(zhì)量信息中隱含的不合格或影響產(chǎn)品體系的不良趨勢。 辦公室填寫《預(yù)防措施處理單》的“潛在不合格欄”，責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實施 預(yù)防措施的監(jiān)督和驗 證 辦公室跟負(fù)責(zé)蹤驗證預(yù)防措施的實施效果，并將結(jié)果報 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 《預(yù)防措施處理單》 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》 17 內(nèi)部審核控制程序 CMQP20xx006 目的 驗 證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到 效的保持、實施和改進(jìn) ； 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 ； 職責(zé) 總經(jīng)理 a）批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃 ； b）確認(rèn)內(nèi)部審核報告 ； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核工作 b）選定審核組長及審核員人選，報總經(jīng)理批準(zhǔn) ； c）審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃，確認(rèn)內(nèi)部審核報告 ； 辦公室 a）編寫《年度內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實施 b）組織、 調(diào)內(nèi)審活動的開展。 18 對所采取的糾正或預(yù)防措施的實施情況及 有 效性進(jìn)行驗證。 審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 選定審核組長及審核員人選，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具 有 嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù) ； 19 b）內(nèi)部審核的工作安排 ； c）審核組成員 ； d）審核時間、地點 ； e）受審部門及審核要點 ； f）預(yù)定時間，持續(xù)時間 ； g）開會時間 ； h）審核報告分發(fā)范圍、日期 ； 在了解受審部門的具體情 況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。審核組長主持會議。 c）內(nèi)審時審核員要公正、客觀地對待問題。審核組長主持會議。 由辦公室發(fā)放 《 內(nèi)部審核報告》到各相