【正文】 文件需要更改時(shí)，更改申請(qǐng)人或部門應(yīng)填寫 《 文件更改 與銷毀 申請(qǐng) 表》 ，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可更改。 部門工作性文件 由各職能部門編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文 件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理等活動(dòng)的控制管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 審核、 批準(zhǔn) 和 發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 4 文件主要責(zé)任部門依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量職責(zé)分配表確定。 文件更改由各職能部門實(shí)施， 填寫《文件修改記錄》， 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后 發(fā)布 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)及時(shí)評(píng)審客戶提供的文件，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)放后，組織實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 b、由辦公室歸檔保存的記錄應(yīng)便于檢索 ，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱 /復(fù)制申請(qǐng)表》。 控制點(diǎn)明細(xì) 根據(jù)生產(chǎn)需要，特設(shè)立 配料、膠體磨、成型 為我公司的質(zhì)量控制點(diǎn)。 對(duì)工序質(zhì)量管理號(hào)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或提高的有關(guān)人員應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。 不合格的分類 a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b）一般不合格：個(gè)別或少量不影響使用質(zhì)量的不合格。 不合格半成品、成品的確定和處理 處理方式有讓步接收、報(bào)廢等。 職責(zé) 辦公室、 生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供銷部 在各自管轄 范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行確定，并在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施處理單》，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 c）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格 質(zhì)管部 或 供銷部 轉(zhuǎn) 供銷部 通知供方 辦公室 執(zhí)行 《采購(gòu)質(zhì)量控制制度》 對(duì)供方控制的規(guī)定 d）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求情況 辦公室 辦公室 糾正措施的制訂和實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《糾正措施處理單》 15 預(yù)防措施控制程序 CMQP20xx005 目的 從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除潛在的不合格原因，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；制定相應(yīng)的預(yù)防措施，以防止或減少不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，如屬生產(chǎn)中質(zhì)量問(wèn)題由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。 確認(rèn)受審部門建議的糾正或糾正措施。交 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b）內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。審核報(bào)告內(nèi)容： a）審核目的、范圍、方法和依 據(jù) ； b）審核組成員、受審核方代表名單 ； c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié) ； d）不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度 ； e）存在的主要問(wèn)題分析 ； f）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系 效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。本次內(nèi)審結(jié)果要提交本公司管理評(píng)審。 20 d) 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 各有關(guān)部門配合完成審核并對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在《預(yù)防措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： a）預(yù)防措施的實(shí)施情況： b）預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 職責(zé) 辦公室在有潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可 行的糾正措施及完成的期限，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批后實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧 客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 檢驗(yàn)員在《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》上明確“不合格”結(jié)論和不合格處置方式， 填寫《不合格品通知單》 報(bào)供銷 部 。 適用范圍 適用于公司從原輔材料購(gòu)進(jìn)到成品交付的全過(guò)程中發(fā)生的不合格品的控制。 在質(zhì)管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須由專職檢驗(yàn)員嚴(yán)格檢驗(yàn)。 記錄格式 各部門使用的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)辦公室審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，由辦公室 文件管理員 負(fù)責(zé)編號(hào)及發(fā)放。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行