【正文】 發(fā)布年份 管理制度匯編 的編號方法 名稱代號 — QA— 發(fā)布年份 工作 性文件編號方法 名稱代號 — ZW— 發(fā)布年份 +順序號（ 000） 質(zhì)量記錄編號方法 相應(yīng) 體系文件 編 號 —— 順序號 (00) 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改 與銷毀 申請表》 《記錄管理一覽表》 6 質(zhì)量記錄控制程序 CMQP20xx002 目的 對記錄的標(biāo)識、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理和記錄的標(biāo)識，重要記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 程序 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、整理本部門的記錄。 記錄的標(biāo)識編號 記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明原因，并將該項(xiàng)用斜杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng) 采用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存、保護(hù) 辦公室編制填寫《記錄管理一覽表》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄收集并填寫《記錄管理一覽表》。 各部門應(yīng)定期對記錄進(jìn)行分類，依日期順序整理好，存放在通風(fēng)、 7 干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a、各部門根據(jù)需要，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。 b、由辦公室歸檔保存的記錄應(yīng)便于檢索 ，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱 /復(fù)制申請表》。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他原因需要銷毀時(shí)，相關(guān)部門填寫《 文件更改與銷毀申請表 》，交 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，由授權(quán)部門執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門使用的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)辦公室審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，由辦公室 文件管理員 負(fù)責(zé)編號及發(fā)放。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄管理一覽表》 《文件更改 與銷毀 申請表》 《文件借閱 /復(fù)制申請表》 《文件 更改與銷毀 申請 表 》 8 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 CMQP20xx003 目的 質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量 特性和環(huán)節(jié)。為了滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性特制訂本程序。 依據(jù) 凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn)： 產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的； 出現(xiàn)不良品較多的工序；用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。 方法 控制點(diǎn)的確定由質(zhì)管部會同生產(chǎn)部、供銷部，根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性，共同認(rèn)定并 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 控制點(diǎn)明細(xì) 根據(jù)生產(chǎn)需要，特設(shè)立 配料、膠體磨、成型 為我公司的質(zhì)量控制點(diǎn)。 控制 工序質(zhì)量由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格管理。 在質(zhì)管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須由專職檢驗(yàn)員嚴(yán)格檢驗(yàn)。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須 按照《人員培訓(xùn)制度》 經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)并考核合格， 按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作，自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作。 及時(shí)分析，及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)反饋。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)上的設(shè)備、工 裝、檢具應(yīng)按《 設(shè)備管理制度》要求日檢、定期檢。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照其操作。 9 專職檢驗(yàn)員對控制點(diǎn)活動(dòng)資料應(yīng)及時(shí)分析，及時(shí)匯總，并向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 對工序質(zhì)量管理號，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或提高的有關(guān)人員應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《設(shè)備操作規(guī)程》 《人員培訓(xùn)制度》 《工藝生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 相關(guān)記錄 《生產(chǎn)記錄》 《過程檢驗(yàn)記錄》 10 不合格品控制程序 CMQP20xx004 目的： 對不合格品進(jìn)行識別和控