【正文】 。 質(zhì)量記錄的編制和標(biāo)識。 質(zhì)量記錄的標(biāo)題名稱，格式，欄目設(shè)置等由使用部門自行設(shè)計并由部門負(fù)責(zé)人審訂。 質(zhì)量記錄項目的設(shè)置應(yīng)反映質(zhì)量管理活動實施的主要內(nèi)容和效果，不管任何記錄，必須有記錄對象，日期，和記錄欄目等。 質(zhì)量記錄表由技術(shù)部統(tǒng)一編號，公司行政部打印，發(fā)放。 質(zhì)量記錄的標(biāo)題和編號為記錄的標(biāo)識，同一種質(zhì)量記錄，以記錄的時間項序和序號為標(biāo)識。 4． 3 質(zhì)量記錄的收集和歸檔。 各部門應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般以活頁夾來保存。 如部門有多種記錄，要對存放記錄的活頁夾進(jìn)行編號，每一活頁夾附有所存放記 錄的清單，一般情況下各部門對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面或活頁夾側(cè)面注 臨湘華球混凝土有限公司 記錄控制程序 編 號 CX/HQ40220xx 版 次 A/0 頁 次 2/3 明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面 或活頁夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。 記錄的形式及要求 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。 記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中和工程生產(chǎn)及驗評標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定。 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白，簽名應(yīng)簽全名、落日期。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋 或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存和銷毀 在 本程序文件 附錄中編寫《記錄匯總表》，明確 規(guī)定 記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、編制部門等內(nèi)容。 （國家 /行顧客管部門指定的表格只列出記錄名稱）。 各部門按照《記錄匯總表》的期限要求保存記錄，對于保存期超過一年的記錄經(jīng)技術(shù)部 同意后，可集中保存于 技術(shù)部 的檔案柜內(nèi)，但需標(biāo)識清楚所屬的部門，記錄的名稱和年份。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防 壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管核實后方能處置。 記錄的查閱、借閱 經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門方能在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，并限期歸還。 如合同中顧客有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱，并作好記錄。 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 記錄樣式及其《文件更改申請單》由與該記錄相關(guān)的文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，記錄樣式的批準(zhǔn)采取背面簽 名的方式；改版后的記錄樣式因附有經(jīng)批準(zhǔn)的《文件更改申請單》，背面可不再簽名。 各部門將更改后的記錄樣式及批準(zhǔn)后的《文件更改申請單》交至 行政部 ，由 行政部 根據(jù)記錄匯總表發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門。 外來記錄表格由技術(shù)部及時獲取最新的樣式，按外來文件控制，公司不得隨意更 改。 臨湘華球混凝土有限公司 記錄控制程序 編 號 CX/HQ40220xx 版 次 A/0 頁 次 3/3 外來記錄的控制 外來的記錄由相關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為 3 年。如材質(zhì)報告、 隱檢記錄等屬反映產(chǎn)品實物質(zhì)量的記錄，由技術(shù)部整理品質(zhì)保證資料，移交行政部歸檔。 記錄的編號 記錄的編號由各責(zé)任部門按不同的記錄文件編流水號進(jìn)行標(biāo)識。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄匯總表》 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 管理評 審控制程序 編 號 CX/HQ50620xx 版 次 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評價，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性 、 充分性和有效性，以滿足GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。 2 范圍 本程序適用于公司質(zhì)量體系的管理評審。 3 術(shù)語 本程序引用 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司《質(zhì)量手冊》中的相關(guān)術(shù)語及定義。 4 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審，針對質(zhì)量體系要求，定期召開管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審 報告。 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量體系運行情況； 負(fù)責(zé)審核管理評審計劃，編制管理評審報告，審批整改措施計劃； 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理評審決議執(zhí)行情況的跟蹤檢查。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需資料，籌備管理評審會議的召開，并承擔(dān)會議記錄工作； 編制管理評審計劃并負(fù)責(zé)計劃的下發(fā)； 負(fù)責(zé)管理評審記錄，記錄整理及管理評審文件和移交歸檔工作； 負(fù)責(zé)對責(zé)任部門的整改措施的實施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤檢查； 職能部門 負(fù) 責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門與質(zhì)量體系有關(guān)管理評審所需的資料； 負(fù)責(zé)落實管理評審中提出的整改措施計劃及要求，及時制定與已有關(guān)整改措施并實施。 5 工作程序 管理評審頻次 公司每年應(yīng)對質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不超過 12 個月，通常在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后 12 個月內(nèi)進(jìn)行。 在下特殊情況下，總經(jīng)理應(yīng)決定增加管理評審次數(shù)。 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量體系正常運行需要立即解決的重大問題； 公司發(fā)生了重大質(zhì)量、安全事故或重大顧客投訴時； 公司組織機(jī)構(gòu)人員發(fā)生重大變化或市場、產(chǎn)品發(fā)生重大變化時； 外部經(jīng)營條件或生產(chǎn)合同或自然條件發(fā)生重大變化時； 新頒布的法律、法規(guī)對現(xiàn)有質(zhì)量體系有較大影響確需立即貫徹時。 管理評審人員 管理評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，管理者代表協(xié)助。技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評審的各項準(zhǔn)備工作； 臨湘華球混凝土有限公司 管理評審控制程序 編 號 CX/HQ50620xx 版 次 A/0 頁 次 2/3 參加管理評審的人員通常有：總工程師，各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人； 必要時。由總經(jīng)理決定需要與管理評審的人員； 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中作出具體規(guī)定。 管理評審計劃 技術(shù)部按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計劃。填寫“管理評審計劃表”。管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等；管理評審計劃經(jīng)管理評審代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 在實施管理評審前二周，由技術(shù)部負(fù)責(zé)將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。 管理評審依據(jù) 質(zhì)量體系運行情況報告； 近期的質(zhì)量體系審 核報告以及相應(yīng)的不合格報告； 近期的糾正措施和預(yù)防措施報告； 員工的合理化建議及顧客意見； 產(chǎn)品質(zhì)量情況報告； 質(zhì)量目標(biāo)實施情況匯總分析； 前次管理評審整改措施的落實情況和效果評價報告等。 管理評審的內(nèi)容 質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實施情況； 質(zhì)量體系對環(huán)境的適應(yīng)性、充分性和有效性； 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況； 人員和資源是否合適； 實際質(zhì)量狀態(tài)與質(zhì)量要求的符合情況及目前產(chǎn)品質(zhì)量的實際水平評價； 對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴意見以及市場信息。 管理評審的實施 總結(jié)報告和管理評審資料的準(zhǔn)備 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目標(biāo)和評審內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄，在一周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。各職能部門人員按以下分工，準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和有關(guān)資料； 技術(shù)部準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量情況報告、質(zhì)量目標(biāo)實施情況匯總分析報告； 技術(shù)部收集匯總公司員工合理化建議和市場信息及顧客的信息反饋； 各職能部門按職責(zé)分工，針對質(zhì)量體系 中各歸口管理要素的運行情況，分別準(zhǔn)備相應(yīng)的運行情況報告； 管理者代表準(zhǔn)備全面的質(zhì)量體系運行情況報告。 總結(jié)報告和管理評審資料的提交 各職能部門在管理評審前一周準(zhǔn)備完評審資料并提交管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)，于管理評審實施前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量體系運行情況報告； 臨湘華球混凝土有限公司 管理評審控制程序 編 號 CX/HQ50620xx 版 次 A/0 頁 次 3/3 各職能部門人員應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審 人數(shù)準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的報告、資料，提交管理評審。 召開管理評審會 管理評審以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，技術(shù)部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議簽到和會議記錄等； 參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告、資料進(jìn)行逐項的分析和討論，確定不合格、改進(jìn)項目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施計劃和要求，明確責(zé)任部門。 管理評審報告 管理評審結(jié)束后 3 日內(nèi)，由管理評審代表編制的“管理評審報告”。內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審會時間、 參加人員、管理評審綜述等； 管理評審報告總經(jīng)理審批后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束 7 日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審會的部門人員，并作好發(fā)放記錄。 整改措施的實施與跟蹤 各責(zé)任部門按要求制定并實施相應(yīng)的整改措施，完成后，在“整改措施報告”中的“整改措施實施情況”一欄填寫實施情況，報行政行政部。 技術(shù)部接到反饋回來的“整改措施報告”，組織有關(guān)人員對責(zé)任部門的整改措施實施情況及其有效性進(jìn)行驗證，并在“整改措施報告”中的“整改措施實施效果”一欄簽署意見，技術(shù)部負(fù)責(zé)的整改措 施由管理者代表負(fù)責(zé)驗證。 對驗證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，將管理評審的所有資料 (包括計劃、會議紀(jì)要、報告、質(zhì)量記錄 )整理歸檔。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 6 相關(guān) /支持性文件 ① 文件和資料控制程序 ② 糾正和預(yù)防措施控制程序 ③ 質(zhì)量記錄控制程序 ④ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 7 質(zhì)量記錄 ① 管理評審計劃表 ② 管理評審報告 ③ 整改措施報告 ④ 管理評審會議記錄 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 編 號 CX/HQ60120xx 版 次 A/0 頁 次 1/1 確定并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求。 適用于本公司現(xiàn)場生產(chǎn)、生活設(shè)施，生產(chǎn)機(jī)具管理。 現(xiàn)場生產(chǎn)、生活設(shè)施由生產(chǎn)部、運輸部進(jìn)行維護(hù)、使用和管理。 設(shè)備安全部負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)具的歸口管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本現(xiàn)場 使用的生產(chǎn)機(jī)具的使用、維護(hù)、管理。 生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)、生活設(shè)施（含水、電）由生產(chǎn)部管理，日常維護(hù)和要求按《安全文明生產(chǎn)控制程序》中規(guī)定進(jìn)行。 機(jī)具設(shè)備的管理 機(jī)具設(shè)備的采購，由生產(chǎn)部根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《機(jī)具設(shè)備購置申請單》，注明名稱、用途、型號規(guī)格，技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物供部組織采購。 采購機(jī)具設(shè)備的驗收： a)物供部、運輸部組織使用部門按說明書和合同中規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行機(jī)具設(shè)備的驗收，確認(rèn)滿足要求后，并在《機(jī)具設(shè)備驗收單》 上簽字，并記錄機(jī)具設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！稒C(jī)具設(shè)備驗收單》由生產(chǎn)部保管。 b)驗收不合格的機(jī)具設(shè)備，由物供部與供方協(xié)商解決，并在《機(jī)具設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 機(jī)具的登記建帳 驗收合格的機(jī)具設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，在《機(jī)具設(shè)備管理臺帳》登記，并建立機(jī)具設(shè)備檔案。 機(jī)具設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修 a)根據(jù)需要生產(chǎn)部組織編寫《機(jī)具設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給班組； b) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度《機(jī)具設(shè)備檢修計劃》發(fā)至各部門執(zhí)行； c) 需外包維修的機(jī)具 設(shè)備，應(yīng)比照《采購控制程序》對供方進(jìn)行評定。 機(jī)具設(shè)備的報廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值機(jī)具設(shè)備由生產(chǎn)部填寫《機(jī)具設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢； b)報廢機(jī)具應(yīng)掛上報廢牌，進(jìn)行封存，并由物供部聯(lián)系處置。 機(jī)具設(shè)備操作規(guī)程； 安全文明生產(chǎn)控制程序 《機(jī)具設(shè)備購置申請單》 《機(jī)具設(shè)備驗收單》 《機(jī)具設(shè)備管理臺帳》 《機(jī)具設(shè)備報廢單》 《機(jī)具設(shè)備檢修計劃》 編制：