【正文】 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明原因，并將該項用斜杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)失效后，應(yīng)由文件管理員統(tǒng)一回收，按 條款處理。 更改或作廢文件由文件管理員收回，確保使用時可獲得適用文件的有效版本。 文件編號由文件管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號和記錄。 辦公室負(fù)責(zé)對本公司行政管理性文件及與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來文件的管理、控制。特制訂本控制程序。 工作程序 文件的標(biāo)識 質(zhì)量管理體系文件用編號、 版本號、修改狀態(tài)、分發(fā)號 及“受控”印章等進行標(biāo)識，其中 版本號 用“ A、 B、 C”表示， 修改狀態(tài)用 “ 0、 3”表示，以上文件編號按 進行標(biāo)識，其他文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以原標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)識；作廢文件以“作廢”印章標(biāo)識。 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放記錄”上簽名，不得任意涂改、毀壞、丟失。 各部門應(yīng)檢查現(xiàn)場使用的受控文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 質(zhì)量手冊的編 號方法 名稱代號 — QM— 發(fā)布年份 程序文件的編號方法 名稱代號 — QP— 發(fā)布年份 管理制度匯編 的編號方法 名稱代號 — QA— 發(fā)布年份 工作 性文件編號方法 名稱代號 — ZW— 發(fā)布年份 +順序號（ 000） 質(zhì)量記錄編號方法 相應(yīng) 體系文件 編 號 —— 順序號 (00) 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改 與銷毀 申請表》 《記錄管理一覽表》 6 質(zhì)量記錄控制程序 CMQP20xx002 目的 對記錄的標(biāo)識、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄收集并填寫《記錄管理一覽表》。為了滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性特制訂本程序。 工序質(zhì)量控制點上的設(shè)備、工 裝、檢具應(yīng)按《 設(shè)備管理制度》要求日檢、定期檢。 各車間負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 11 a） 一般不合格品可揀用時，由 質(zhì)管部 在《進貨 檢驗 記錄》 處理方式一欄 選擇“揀用”，由車間進行揀用，揀出的不合格品作退貨處理； b）一般不合格品作降級接收時，由 質(zhì)管部 在《進貨 檢驗 記錄》選擇“降級接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)車間使用。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 質(zhì)管部 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷 部 應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 來自采購產(chǎn)品和供應(yīng)商的信息： a）采購的原材料的質(zhì)量問題； b）供方質(zhì)保能力 的變化； c）供方對不合格采取糾正和預(yù)防措施的信息。 驗證結(jié)果應(yīng)在《糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： a）糾正措施的實施情況： b）糾正措施實施的有效性。 程序 信息收集：質(zhì)量信息的來源主要有以下方面： a）市場調(diào)研、用戶訪問時顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和期望； b）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查； c）統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用于過程控制所得的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果； d）過程審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； e）糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等； f）質(zhì)量信息中隱含的不合格或影響產(chǎn)品體系的不良趨勢。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 《預(yù)防措施處理單》 《改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》 17 內(nèi)部審核控制程序 CMQP20xx006 目的 驗 證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到 效的保持、實施和改進 ； 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 ； 職責(zé) 總經(jīng)理 a）批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃 ； b）確認(rèn)內(nèi)部審核報告 ； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核工作 b）選定審核組長及審核員人選，報總經(jīng)理批準(zhǔn) ； c）審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃，確認(rèn)內(nèi)部審核報告 ； 辦公室 a）編寫《年度內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實施 b）組織、 調(diào)內(nèi)審活動的開展。 審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 選定審核組長及審核員人選，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核組長主持會議。審核組長主