【正文】 放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴禁吸煙或存放易燃易爆物品， 記錄管理人員應(yīng)及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。儀器配套電腦只能作儀器功能范圍內(nèi)的應(yīng)用，不能作其他用途。 使用人除了由其負責(zé)的或其具有資格使用的電子資料、 軟件外，只可使用該機的公用資源部分。安裝使用前應(yīng)先進行病毒檢測。 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP03A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo)題 記錄控制程序 電子文件及記錄的管理 綜合部對貯存在計算機內(nèi)的文件資料、數(shù)據(jù)和記錄加密，防止未經(jīng)授權(quán)人 員查看或未經(jīng)批準修改計算機記錄。 通過計算機網(wǎng)絡(luò)傳送重要數(shù)據(jù)資料時，必須采取加密防范措施。 計算機及自動化設(shè)備的軟件、文件資料和數(shù)據(jù)記錄應(yīng)及時備份，并交 綜合部 歸檔保存。 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準，外部審核除外。 記錄的保密 記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。 記錄的銷毀 公司 保存的記錄如超過保存期，由綜合部提出銷毀申請，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，由綜合部執(zhí)行銷毀。 2 適用范圍 適用于 公司 對所有客戶檢測工作的合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。 綜合 部 負責(zé)例 行或常規(guī)檢測協(xié)議或合同的審核， 負責(zé)與客戶的溝通。 《委托檢測申請單》 例行或常規(guī)檢測協(xié)議 綜合部 評審確認，新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的檢測協(xié)議 由技術(shù)負責(zé)人 /公司 經(jīng)理 負責(zé)評審簽字。 通過評審的合同，由 綜合 部 負責(zé)接單、編號，加蓋 公司 章 。 在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改，應(yīng)按上述程序重新進行評審。 《委托檢測申請單》可采用經(jīng)雙方確認同意的其他書面形式。 5 相關(guān)文件 DSQP13《檢測工作管理程序》 6 記錄表格 DSQR0401《委托檢測申請單》 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP05A01 版本： A 標(biāo)題 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 規(guī)范并有效控制對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測質(zhì)量的可靠。 3 職責(zé) 檢測部 負責(zé)需求的服務(wù)和供應(yīng)品的申請并對其使用的評價和反饋。 質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)采購中對服務(wù)供應(yīng)商評價的審核。 服務(wù)和供應(yīng)品的申請與采購計劃 申購儀器設(shè)備，申請人需填寫《儀器設(shè)備購置申請表》。 小型儀器、設(shè)備、日常使用的試劑、消耗品及儀器維修等服務(wù)，由檢測人員填寫《服務(wù)和供應(yīng)品申請單》，報技術(shù)負責(zé)人審批后在合格供應(yīng)商中選擇采購。 小型儀器、設(shè)備、日常使用的消耗品，由使用人協(xié)同 綜合 部 進行供應(yīng)商評價，填 寫《供應(yīng)商評價表》，技術(shù)負責(zé)人審核，報 公司 經(jīng)理批準。 b)能實現(xiàn)量值溯源，測量結(jié)果能夠溯源到國際或國家基準。 供應(yīng)商評價應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 被提名供應(yīng)商名稱； b） 供應(yīng)商資質(zhì)證明； c） 供應(yīng)商交貨情況； d） 價格； e） 服務(wù)情況。 采購 產(chǎn)品的驗證 驗證依據(jù) a）采購計劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求； b）采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求； c）國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準； d）本 公司 進貨檢驗規(guī)范。 供應(yīng)品的驗證 a） 大型檢測儀器設(shè)備，采購品到貨后，依據(jù) 合同及相關(guān)要求 實施相關(guān)驗 證程序； b）小型儀器、設(shè)備， 綜合 部與 檢測部 相關(guān)人員 根據(jù)采購要求填寫《儀器設(shè)備 /服務(wù)驗收單》； 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP07A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo)題 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 采購產(chǎn)品的貯存 檢測 用 儀器 設(shè)備及消耗品 由專人保管、維護； 其他 服務(wù)與 消耗品由 綜合部 進行貯存。 5 相關(guān)文件 DSQP03《記錄控制程序》 DSQP15《 儀器 設(shè)備管理程序》 DSQP16《量值溯源 管理 程序》 6 記錄表格 DSQR0501《 供應(yīng)商評價表 》 DSQR0502《 合格供應(yīng)商一覽表 》 DSQR0503《 服務(wù)和供應(yīng)品申請表》 DSQR0504《 服務(wù)和供應(yīng)品驗收表》 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP06A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題 服務(wù)客戶程序 1 目的 為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，并為采取糾正措施、預(yù)防措施和改進措施提供依據(jù) 。 3 職責(zé) 綜合部 負責(zé)了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時報送相關(guān)部門用于改進管理體系。 檢測部 在檢測過程中，如設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)通過 綜合部 及時通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。 綜合部 負責(zé)收集客戶的各種要求與意見，可以是電話、信函等方式，應(yīng)詳細記錄于客戶信息反饋表。 5 相關(guān)文件 DSQP08《改進 、糾正、預(yù)防控制 程序》 DSQP10《管理評審程序》 6 記錄表格 DSQR0401《委托檢測申請單》 DSQR0601《客戶信息反饋表》 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP07A01 版本： A 標(biāo)題 投訴處理程序 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 正確處理來自顧客或其他方面對本 公司 工作質(zhì)量不滿意的投訴，維護本 公司 服務(wù)信譽。 3 職責(zé) 綜合 部 負責(zé)投訴的受理。 4 程序 投訴的信息來源 顧客投訴、反饋信息； 問卷與調(diào)查； 內(nèi)部反饋信息。 認真閱讀投訴材料并妥善保管，如遇疑義可于信息來源處聯(lián)系取證。 調(diào)查分析、確認事實 投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實，分析研究，確認事實并在此基礎(chǔ)上作 出判斷。 e）顧客或其他方面的期望、要求； f）通過調(diào)研等方法發(fā)現(xiàn)的其他潛在的不符合傾向。 當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時，質(zhì)量負責(zé)人可決定進行附加審核，必要時 公司 經(jīng)理 可決定增加管理評審。 就因本 公司 所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時給予實物或經(jīng)濟賠償。 5 相關(guān)文件 DSQP08《改進 、糾正、預(yù)防控制 程序》 DSQP09《內(nèi)部審核程序》 DSQP10《管理評審程序》 6 記錄表格 DSQR0601《 客戶信息反饋表 》 DSQR0701《申訴 、投訴登記表 》 DSQR0702《投訴處理報告》 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP08A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo)題 改進 、 糾正、預(yù)防 工作管理 程序 1 目的 持續(xù)改進管理體系的有效性是 公司 永恒的目標(biāo)， 通過糾正、預(yù)防措施的有效實施 ,防止不合格的出現(xiàn) ,促進管理體系的完善。 3 職責(zé) 公司 經(jīng)理 負責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理評審， 帶領(lǐng)全體員工努力實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 管理層和全體員工要密切關(guān)注市場的變化，顧客要求的變化和技術(shù)進步，根據(jù)這些變化加以持續(xù)改進。 質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)實施對顧客滿意、檢測過程進行監(jiān)督，尋求改進的機會，要立足于預(yù)防問題的發(fā)生，協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人監(jiān)督糾正措施的實施和跟蹤驗證。 4 程序 為達到持續(xù)改進的目的，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中， 本公司通過實施以下工作，持續(xù) 追求 改進管理體系 的各過程 ： a）實施質(zhì)量方針和目標(biāo)； b）應(yīng)用外部審核結(jié)果； c）內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析； d）糾正措施和預(yù)防措施； e）內(nèi)部審核和管理評審； f) 資源或其他改進。 綜合 部每年對檢測報告、客戶投訴進行定 期分析，對客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進行定期分析，評價實施質(zhì)量方針和目標(biāo)情況，提出改進的建議。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合或偏離規(guī)定程序的工作時，立即糾正，再評價糾正措施的需求，進而采取糾正措施，糾正措施應(yīng)記錄、監(jiān)控、驗證，防止問題再發(fā)生。 質(zhì)量監(jiān)督員按《監(jiān)督管理程序》進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)提出改進監(jiān)督工作的建議。 《內(nèi)部審核程序》，在內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的需改進工作，由內(nèi)審組提出，對不符合項采取糾正措施，在商定時間內(nèi)完成整改，由內(nèi)審組跟蹤驗證其有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準確、可靠。 較重大的改進工作 ，在改進策劃時應(yīng)考慮： a) 改進項目的總體目標(biāo)和要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案； c) 實施改進并評價改進結(jié)果。 涉及管理體系運行有效性、適宜性等重大改進建議，由 公司 審批， 質(zhì)量負責(zé)人對改進措施的執(zhí)行進行監(jiān)督和驗證。 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP08A01 版本： A 標(biāo)題 改進 、 糾正、預(yù)防 工作管理 程序 修改：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 改進有效性的檢查評價主要采用書面報告，填寫改進工作檢查評價表（必要時可采用會議方式）， 綜合 部組織實施。 比較重大改進工作 的項目和 建議，作為管理評審提出持續(xù)改進管理體系有效性的輸入內(nèi)容，由 公司 經(jīng)理 主持討論決定。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。 質(zhì)量負責(zé)人全面負責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計劃，委派內(nèi)審員 及內(nèi)審組長 ，批準糾正措施和審核報告。 各 部門負責(zé)糾正措施的 制 定和組織實施。各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。若遇特殊情況，可按由質(zhì)量負責(zé)人提 出申 請 ， 公司 經(jīng)理 批準后修改內(nèi)審計劃。 根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求，進行滾動審核，但每個過程每年 （十二個月內(nèi)） 不少于一次。 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP09A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo)題 內(nèi)部審核程序 內(nèi)審 組長在實施內(nèi)審前 應(yīng) 策劃審核，編制當(dāng)次《內(nèi)部審核通知單》，交 公司 經(jīng)理 批準。受審部門對內(nèi)審時間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長。 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的體系文件（如質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等），并應(yīng)： a）決定是否需要取得其他文件； b）編制《內(nèi)部審核記錄表》中相關(guān)內(nèi)容； c）通知部門負責(zé)人所需的特殊設(shè)施。 如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指出，如有誤解應(yīng)盡早解決。 內(nèi)審員通過分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項，并就不符合實事、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫《不符合項報告》。 內(nèi)部審核報告的編制 內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果對管理體系運行情況和存在的主要問題編制《內(nèi)部審核報告》。 將審核報告應(yīng)提交管理評審。 審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存五年。 2 適用范圍 適用于管理體系的管理評審。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定評審計劃，根據(jù)管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施。 質(zhì)量 負責(zé)人 負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 質(zhì)量負責(zé)人于每次管理評審前兩周編制評審?fù)ㄖ獑?，?公司 經(jīng)理 審核批準。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括 以 下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進的機會： a)質(zhì)量方針，目標(biāo)實施情況報告，程 序 適應(yīng)性檢查報告； b)收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督情況的報告 ； c)內(nèi)審結(jié)果報告； d)糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報告； e)外部機構(gòu)評審結(jié)果報告； f) 搜集工作量和工作類型變化的分析預(yù)測報告； g) 客戶回饋 、 投訴意見的匯總分析報告； h) 員工培訓(xùn)教育情況 及有效性 分析報告； i) 資源充分性報告，質(zhì)量控制活動 分析 報告 ； j) 有關(guān)改進的建議。 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資 料。 管理評審會議 公司 經(jīng)理 主持管理評審會議，質(zhì)量負責(zé)人報告審核結(jié)果和管理體系運行情況，各 部門 、質(zhì)量監(jiān)督員分別報告相關(guān)輸入資料。 廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件 編號： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo)題 管理評審程序