【正文】 放記錄的場(chǎng)所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品， 記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。儀器配套電腦只能作儀器功能范圍內(nèi)的應(yīng)用，不能作其他用途。 使用人除了由其負(fù)責(zé)的或其具有資格使用的電子資料、 軟件外，只可使用該機(jī)的公用資源部分。安裝使用前應(yīng)先進(jìn)行病毒檢測(cè)。 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP03A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 記錄控制程序 電子文件及記錄的管理 綜合部對(duì)貯存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件資料、數(shù)據(jù)和記錄加密，防止未經(jīng)授權(quán)人 員查看或未經(jīng)批準(zhǔn)修改計(jì)算機(jī)記錄。 通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送重要數(shù)據(jù)資料時(shí)，必須采取加密防范措施。 計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備的軟件、文件資料和數(shù)據(jù)記錄應(yīng)及時(shí)備份，并交 綜合部 歸檔保存。 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部審核除外。 記錄的保密 記錄應(yīng)存放在指定場(chǎng)所，并采取保密措施。 記錄的銷(xiāo)毀 公司 保存的記錄如超過(guò)保存期，由綜合部提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合部執(zhí)行銷(xiāo)毀。 2 適用范圍 適用于 公司 對(duì)所有客戶檢測(cè)工作的合同（協(xié)議）的評(píng)審及與客戶的溝通。 綜合 部 負(fù)責(zé)例 行或常規(guī)檢測(cè)協(xié)議或合同的審核， 負(fù)責(zé)與客戶的溝通。 《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》 例行或常規(guī)檢測(cè)協(xié)議 綜合部 評(píng)審確認(rèn)，新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的檢測(cè)協(xié)議 由技術(shù)負(fù)責(zé)人 /公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)評(píng)審簽字。 通過(guò)評(píng)審的合同，由 綜合 部 負(fù)責(zé)接單、編號(hào)，加蓋 公司 章 。 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改，應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審。 《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書(shū)面形式。 5 相關(guān)文件 DSQP13《檢測(cè)工作管理程序》 6 記錄表格 DSQR0401《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP05A01 版本： A 標(biāo)題 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 修改：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保檢測(cè)質(zhì)量的可靠。 3 職責(zé) 檢測(cè)部 負(fù)責(zé)需求的服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)并對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)采購(gòu)中對(duì)服務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的審核。 服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)與采購(gòu)計(jì)劃 申購(gòu)儀器設(shè)備，申請(qǐng)人需填寫(xiě)《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》。 小型儀器、設(shè)備、日常使用的試劑、消耗品及儀器維修等服務(wù)，由檢測(cè)人員填寫(xiě)《服務(wù)和供應(yīng)品申請(qǐng)單》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)。 小型儀器、設(shè)備、日常使用的消耗品，由使用人協(xié)同 綜合 部 進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，填 寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào) 公司 經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)能實(shí)現(xiàn)量值溯源，測(cè)量結(jié)果能夠溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 被提名供應(yīng)商名稱； b） 供應(yīng)商資質(zhì)證明； c） 供應(yīng)商交貨情況； d） 價(jià)格； e） 服務(wù)情況。 采購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證依據(jù) a）采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求； b）采購(gòu)合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求； c）國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； d）本 公司 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。 供應(yīng)品的驗(yàn)證 a） 大型檢測(cè)儀器設(shè)備，采購(gòu)品到貨后，依據(jù) 合同及相關(guān)要求 實(shí)施相關(guān)驗(yàn) 證程序； b）小型儀器、設(shè)備， 綜合 部與 檢測(cè)部 相關(guān)人員 根據(jù)采購(gòu)要求填寫(xiě)《儀器設(shè)備 /服務(wù)驗(yàn)收單》； 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP07A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 采購(gòu)產(chǎn)品的貯存 檢測(cè) 用 儀器 設(shè)備及消耗品 由專(zhuān)人保管、維護(hù)； 其他 服務(wù)與 消耗品由 綜合部 進(jìn)行貯存。 5 相關(guān)文件 DSQP03《記錄控制程序》 DSQP15《 儀器 設(shè)備管理程序》 DSQP16《量值溯源 管理 程序》 6 記錄表格 DSQR0501《 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 》 DSQR0502《 合格供應(yīng)商一覽表 》 DSQR0503《 服務(wù)和供應(yīng)品申請(qǐng)表》 DSQR0504《 服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)收表》 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP06A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題 服務(wù)客戶程序 1 目的 為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，并為采取糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施提供依據(jù) 。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門(mén)用于改進(jìn)管理體系。 檢測(cè)部 在檢測(cè)過(guò)程中，如設(shè)備檢測(cè)的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)通過(guò) 綜合部 及時(shí)通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。 綜合部 負(fù)責(zé)收集客戶的各種要求與意見(jiàn)，可以是電話、信函等方式，應(yīng)詳細(xì)記錄于客戶信息反饋表。 5 相關(guān)文件 DSQP08《改進(jìn) 、糾正、預(yù)防控制 程序》 DSQP10《管理評(píng)審程序》 6 記錄表格 DSQR0401《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》 DSQR0601《客戶信息反饋表》 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP07A01 版本： A 標(biāo)題 投訴處理程序 修改：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 正確處理來(lái)自顧客或其他方面對(duì)本 公司 工作質(zhì)量不滿意的投訴，維護(hù)本 公司 服務(wù)信譽(yù)。 3 職責(zé) 綜合 部 負(fù)責(zé)投訴的受理。 4 程序 投訴的信息來(lái)源 顧客投訴、反饋信息； 問(wèn)卷與調(diào)查； 內(nèi)部反饋信息。 認(rèn)真閱讀投訴材料并妥善保管，如遇疑義可于信息來(lái)源處聯(lián)系取證。 調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí) 投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時(shí)和相關(guān)責(zé)任部門(mén)及人員聯(lián)系，通過(guò)調(diào)查核實(shí)，分析研究，確認(rèn)事實(shí)并在此基礎(chǔ)上作 出判斷。 e）顧客或其他方面的期望、要求； f）通過(guò)調(diào)研等方法發(fā)現(xiàn)的其他潛在的不符合傾向。 當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí) 公司 經(jīng)理 可決定增加管理評(píng)審。 就因本 公司 所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時(shí)給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償。 5 相關(guān)文件 DSQP08《改進(jìn) 、糾正、預(yù)防控制 程序》 DSQP09《內(nèi)部審核程序》 DSQP10《管理評(píng)審程序》 6 記錄表格 DSQR0601《 客戶信息反饋表 》 DSQR0701《申訴 、投訴登記表 》 DSQR0702《投訴處理報(bào)告》 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP08A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 改進(jìn) 、 糾正、預(yù)防 工作管理 程序 1 目的 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性是 公司 永恒的目標(biāo)， 通過(guò)糾正、預(yù)防措施的有效實(shí)施 ,防止不合格的出現(xiàn) ,促進(jìn)管理體系的完善。 3 職責(zé) 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)管理評(píng)審， 帶領(lǐng)全體員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 管理層和全體員工要密切關(guān)注市場(chǎng)的變化，顧客要求的變化和技術(shù)進(jìn)步，根據(jù)這些變化加以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)顧客滿意、檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，要立足于預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 4 程序 為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中， 本公司通過(guò)實(shí)施以下工作，持續(xù) 追求 改進(jìn)管理體系 的各過(guò)程 ： a）實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)； b）應(yīng)用外部審核結(jié)果； c）內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析； d）糾正措施和預(yù)防措施； e）內(nèi)部審核和管理評(píng)審； f) 資源或其他改進(jìn)。 綜合 部每年對(duì)檢測(cè)報(bào)告、客戶投訴進(jìn)行定 期分析，對(duì)客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)情況，提出改進(jìn)的建議。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合或偏離規(guī)定程序的工作時(shí)，立即糾正，再評(píng)價(jià)糾正措施的需求，進(jìn)而采取糾正措施，糾正措施應(yīng)記錄、監(jiān)控、驗(yàn)證，防止問(wèn)題再發(fā)生。 質(zhì)量監(jiān)督員按《監(jiān)督管理程序》進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)提出改進(jìn)監(jiān)督工作的建議。 《內(nèi)部審核程序》，在內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的需改進(jìn)工作，由內(nèi)審組提出，對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施，在商定時(shí)間內(nèi)完成整改，由內(nèi)審組跟蹤驗(yàn)證其有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時(shí)，查找原因，采取措施糾正，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 較重大的改進(jìn)工作 ，在改進(jìn)策劃時(shí)應(yīng)考慮： a) 改進(jìn)項(xiàng)目的總體目標(biāo)和要求； b) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案； c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。 涉及管理體系運(yùn)行有效性、適宜性等重大改進(jìn)建議，由 公司 審批， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP08A01 版本： A 標(biāo)題 改進(jìn) 、 糾正、預(yù)防 工作管理 程序 修改：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 改進(jìn)有效性的檢查評(píng)價(jià)主要采用書(shū)面報(bào)告，填寫(xiě)改進(jìn)工作檢查評(píng)價(jià)表（必要時(shí)可采用會(huì)議方式）， 綜合 部組織實(shí)施。 比較重大改進(jìn)工作 的項(xiàng)目和 建議，作為管理評(píng)審提出持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的輸入內(nèi)容，由 公司 經(jīng)理 主持討論決定。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門(mén)和所有要求的內(nèi)部審核。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員 及內(nèi)審組長(zhǎng) ，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告。 各 部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的 制 定和組織實(shí)施。各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。若遇特殊情況，可按由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提 出申 請(qǐng) ， 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)后修改內(nèi)審計(jì)劃。 根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求，進(jìn)行滾動(dòng)審核，但每個(gè)過(guò)程每年 （十二個(gè)月內(nèi)） 不少于一次。 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP09A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 內(nèi)部審核程序 內(nèi)審 組長(zhǎng)在實(shí)施內(nèi)審前 應(yīng) 策劃審核，編制當(dāng)次《內(nèi)部審核通知單》，交 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)。受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），并應(yīng)： a）決定是否需要取得其他文件； b）編制《內(nèi)部審核記錄表》中相關(guān)內(nèi)容； c）通知部門(mén)負(fù)責(zé)人所需的特殊設(shè)施。 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解應(yīng)盡早解決。 內(nèi)審員通過(guò)分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項(xiàng)，并就不符合實(shí)事、類(lèi)型、結(jié)論等內(nèi)容填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 內(nèi)部審核報(bào)告的編制 內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果對(duì)管理體系運(yùn)行情況和存在的主要問(wèn)題編制《內(nèi)部審核報(bào)告》。 將審核報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。 審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存五年。 2 適用范圍 適用于管理體系的管理評(píng)審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，根據(jù)管理體系的運(yùn)行狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評(píng)審前兩周編制評(píng)審?fù)ㄖ獑危瑘?bào) 公司 經(jīng)理 審核批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括 以 下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)質(zhì)量方針，目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告，程 序 適應(yīng)性檢查報(bào)告； b)收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員一年來(lái)管理與監(jiān)督情況的報(bào)告 ； c)內(nèi)審結(jié)果報(bào)告； d)糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報(bào)告； e)外部機(jī)構(gòu)評(píng)審結(jié)果報(bào)告； f) 搜集工作量和工作類(lèi)型變化的分析預(yù)測(cè)報(bào)告； g) 客戶回饋 、 投訴意見(jiàn)的匯總分析報(bào)告； h) 員工培訓(xùn)教育情況 及有效性 分析報(bào)告； i) 資源充分性報(bào)告，質(zhì)量控制活動(dòng) 分析 報(bào)告 ； j) 有關(guān)改進(jìn)的建議。 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，組織收集評(píng)審資 料。 管理評(píng)審會(huì)議 公司 經(jīng)理 主持管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果和管理體系運(yùn)行情況，各 部門(mén) 、質(zhì)量監(jiān)督員分別報(bào)告相關(guān)輸入資料。 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 管理評(píng)審程序