【正文】 1 車隊： （ 1）負責駕駛員的日常管理，考核出勤及消耗。 5 部門職能分配表 序號 要素名稱 綜合部 銷售部 結(jié)算部 質(zhì)量部 財務(wù)部 調(diào)度室 實驗室 材料室 車隊 管理職責 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 合同評審 ▲○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件 和資料 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 甲供材 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標識 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 進貨檢驗 ○ ▲ ○ 過程檢驗 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 實驗設(shè)備檢驗 ▲ ▲ 檢試驗狀態(tài) ▲ ▲ 不合格品控制 ▲ 糾正預防措施 ▲ 運輸及交付 ▲ ○ ▲ ○ ▲ 質(zhì)量記錄控制 ▲ ○ ▲ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 培訓 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 服務(wù) ▲ 結(jié)算 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 6 ★ 管理 業(yè)務(wù)及合同評審： 目的：開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)，正確理解合同條款 確保合同項的執(zhí)行。 （ 4）質(zhì)量部負責產(chǎn)品質(zhì)量控制水平、檢驗程序； （ 5）財務(wù)部負責各項合同的收欠款財務(wù)明細及墊資能力的評估； （ 6）調(diào)度室負責合同項目的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評述生產(chǎn)能力的可能性； （ 7）實驗室負責合同項下原材料檢驗、配合比設(shè)計、砼 抽樣檢驗、試塊制作； （ 8）材料室負責計劃下的原材料的采購； （ 9）車隊負責產(chǎn)品運輸、泵送及現(xiàn)場安排。 合同價格、付款、墊付方式 ，必須由公司領(lǐng)導確定。 7 質(zhì)量水平和檢驗能力的體現(xiàn)。 合同評審的記錄及實施由銷售部負責。 （ 2）客觀因素：應(yīng)由銷售部提出初步評審意見并征得客戶的同意再進行評審。 （ 1）總經(jīng)理負責各項文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)放范圍。 （ 3）公司各部門負責制定本部門的業(yè)務(wù)工作程序并報公司主管領(lǐng)導審核，由公司總經(jīng)理批準并執(zhí)行。 11 文件、資料管理職能表 序號 文件、資料名稱 主管部門 相關(guān)部門 領(lǐng)導 1 規(guī)范、標準、質(zhì)量計劃、操規(guī)、驗評 、質(zhì)量記錄、技術(shù)交底、材料消耗 質(zhì)管部 辦公室 總工 2 銷售合同、變更通知、評審記錄、經(jīng)營計劃、澆灌令、結(jié)算 銷售部 核算部 、財務(wù)部 經(jīng)營生產(chǎn)副總 3 采購合同 、原材料進出庫單 質(zhì)管部材料室 財務(wù)室 總經(jīng)理 4 經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同 總經(jīng)理、經(jīng)營生產(chǎn)副總 攪拌站、車隊 董事會 5 非經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同 總經(jīng)理 辦公室 董事會 6 砼決算、收款結(jié)算、合同履約 核算部 銷售部、財務(wù)部 經(jīng)營生產(chǎn)副總 7 各種管理制度、員工業(yè)績考核、獎罰、政府文件 辦公室 各部門 總經(jīng)理 12 文件 、資料的編審、管理、歸檔 文件由主管部門組織編制，由分管領(lǐng)導按上表規(guī)定的范圍履行審核手續(xù)，報總經(jīng)理批準。 （ 2） 行業(yè)文件由各專業(yè)部門管理、歸檔。 （ 4） 各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發(fā)件人。 文件的修改及更換 所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。 財務(wù)部文件 、資料管理按專業(yè)要求執(zhí)行。 適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機械設(shè)備、辦公用品、配件等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí)行）。 （ 2） 調(diào)度室及車隊負責機械設(shè)備的采購。 （ 4） 生產(chǎn)物資的檢驗由質(zhì)管部全權(quán)負責。其中，應(yīng)列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指標。 （ 3） 質(zhì)管部根據(jù)經(jīng)營計劃對當月的生產(chǎn)任務(wù)列明技術(shù)質(zhì)量要求，并對其下屬材料室提出供應(yīng)要求，材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃，報主管領(lǐng)導批準，財務(wù)部列明資金，并由材料室實施。 （ 5） 采購的原輔材料必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊。 （ 7） 采購合同由分管領(lǐng)導審批，材料室建檔，財務(wù)部備案。 （ 2）對銷售 合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材料有驗證要求的，實驗室、材料室應(yīng)積極配合。 （ 4） 由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收，產(chǎn)及時 將有關(guān)數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。 （ 6） 物資采購流程圖： 選擇、評估供應(yīng)方 評估生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供應(yīng)運輸能力 公司領(lǐng)導批準、列明資金支付能力、確定供應(yīng)商 退貨 材料室簽訂采購合同 履約供貨 合格品 驗收入庫 不合格品 供應(yīng)量統(tǒng)計、建帳，生產(chǎn)消耗、庫存、成本統(tǒng)計 （ 7） 原輔材跟蹤和評價，應(yīng)每半年進行一次對生產(chǎn)供應(yīng)商的篩選。 15 附件： 材料采購計劃書 材料試驗、檢驗報告 生產(chǎn)供應(yīng)商名冊 16 ★ 生產(chǎn)過程控制管理 目的：確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、運輸、泵送過程中始終處于受控狀態(tài)，使客戶對本公司的價格、服務(wù)、質(zhì)量都保持充分的信任和滿意 。同時對調(diào)度室的工作程序進行監(jiān)控。 （ 3） 質(zhì)管部負責生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比設(shè)