【正文】 “ 審核結(jié)果分析矩陣表 ” ）、審核結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問題摘要、建議采取的糾正措施及下次審核需要重點(diǎn)關(guān)注的方面等。末次會議內(nèi)容主要包括： ； “ 不合格項報告 ” ； ； ?？偨Y(jié)會議還要對管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評價，并初步擬制審核報告。對觀察的不合格項結(jié)果，請受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在“ 不合格項報告 ” 上簽字。由審核組長主持召開審核組總結(jié)會議，全體內(nèi)審員參加，交流審核結(jié)果，分析和研究所有的不合格項及分布，內(nèi)審員填寫 “ 不合格項報告 ” ，并提出糾正的期限和要求，由審核組長審核簽字。不符合項事實(shí)的描述要清楚、全面、準(zhǔn)確、易懂，要明確審核的具體地點(diǎn)、時間、審核的對象、不符合證據(jù)、不符合結(jié)論，內(nèi)審員要將不符合項及時報告審核組長，審核組 長就審核的情況和所有問題要點(diǎn)與內(nèi)審員共同匯總分析，得出結(jié)論性意見。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，要當(dāng)場讓陪同人員或該項工作責(zé)任人員予以確認(rèn)。 現(xiàn)場檢查 內(nèi)審員按照“檢查表”進(jìn)行審核。首次會議內(nèi)容： 審核組長介紹審核組成員及分工； 明確審核的目的、范圍和依據(jù)； 簡介審核的日程安排，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容； 確定末次會議時間、地點(diǎn)、出席人員等。 受審核部門負(fù)責(zé)人接到內(nèi)部審核計劃后，及時與 管理層及全體員工溝通，指定審核陪同人員，做好審核前的各項準(zhǔn)備工作。 辦公室 應(yīng)于審核實(shí)施前提前 3 天將審核實(shí)施計劃下達(dá)受審核部門。 4 工作程序 審核準(zhǔn)備 審核方案管理人員負(fù)責(zé)制定 “ 年度內(nèi)部審核方案 ” ，管理者代表確定審核組長和內(nèi)審員，審核組長負(fù)責(zé)編制 “ 內(nèi)部審核計劃 ”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按計劃實(shí)施。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系所覆蓋部門 的內(nèi)部審核。 測定時間： 供銷部 負(fù)責(zé)每年測定一次顧客滿意度。 如 : 對質(zhì)量滿意度的計算方法 10%顧客對質(zhì)量很滿意、 80%較滿意、 5%一般滿意、 3%較不滿意、2%很不滿意，則質(zhì)量滿意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同樣的方法可以測定其他要素的滿意度 顧客滿意度的計算方法： 把產(chǎn)品的各要素：質(zhì)量、價格、服務(wù)等進(jìn)行綜合分析，并賦予不同的權(quán)數(shù)： 、 、 、 (權(quán)數(shù)之和等于 1) 。 把顧客對產(chǎn)品各要素的滿意情況劃分為 5 個等級 : 很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意，然后賦予不同的權(quán)數(shù)值：、 、 、 、 0。 供銷部 負(fù)責(zé)本 部門 顧客滿意度的測量。 3 職責(zé) 供銷部 是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 《生產(chǎn)工作計劃》 《調(diào)度工作日志》 工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)報表 設(shè)備巡檢記錄 工藝巡檢記錄 顧客滿意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通過對顧客滿意度的測量，評價 管理體系的有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障處理不了時，要及時向所屬部門匯報，尋求解決辦法 ； 維修 根據(jù)設(shè)備裝置的運(yùn)行狀況，定期組織人員對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢修，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》 ； 生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備因超期使用，造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無修復(fù)價值的可由使用部門負(fù)責(zé)填寫設(shè)備報廢申請，具體執(zhí)行《設(shè)備管理 制度》。 月度生產(chǎn)計劃： 生技科 根據(jù)供銷部 的 月份實(shí)際銷售情況，以年度生產(chǎn)計劃為基礎(chǔ)，綜合分析后制定月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)部門 經(jīng)理審批后發(fā)送至 生產(chǎn) 各 部門 。 3 職責(zé) 生技科 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計 劃； 辦公室 負(fù)責(zé) 組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書 ； 生 技科 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的指揮調(diào)度與協(xié)調(diào)管理工作 ； 公司各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的實(shí)施及質(zhì)量控制與管理 ； 維修 組 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備管理 ； 倉庫 負(fù)責(zé)倉庫儲存物資的標(biāo)識、防護(hù)、發(fā)放與管理 ； 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 。 半成品的檢驗，按照半成品檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗；； 5 相關(guān)文件 和記錄 《 不符合 控制程序》 供方評價表 合格供方名錄 采購計劃 采購合同 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序 （ ） 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn) 品的質(zhì)量、成本、產(chǎn)量、供貨時間達(dá)到規(guī)定的要求，滿足顧客 的需要。 b. 包裝物的驗證 :質(zhì)檢員根據(jù)原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證。 采購信息及有關(guān)部資料的管理 采購部對下發(fā)的月計劃，即時整理，備查 ； 對資質(zhì)證明和證書應(yīng)及時歸檔并妥善保管 ； 采購合同 采購員 與 供方洽談，達(dá)成意向后擬制采購合同，合同中應(yīng)明確對 產(chǎn)品的要求，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、特殊 要求以及違約責(zé)任事項 ； ..2 采購合同簽定后 后，報 分管經(jīng)理 批準(zhǔn)后加蓋合同專用章，合同生效 ；合同應(yīng)由專人負(fù)責(zé)并歸檔管理； 合同生效后，采購 員 負(fù)責(zé)監(jiān)督供方按照合同的要求保質(zhì)保量 供貨 。 采購要遵循從經(jīng)過評定的合格供方名單中選定的原則，以確保質(zhì)量和服務(wù)可靠，對非合格供方的采購應(yīng)由采購人員執(zhí)行貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、就近采購的原則，從若干家供貨方中進(jìn)行比較選擇，報采購部負(fù)責(zé)人認(rèn)可或經(jīng)評審合格后，方可進(jìn)行采購。對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)，如不改進(jìn)則可取消其合格供方資格。 經(jīng)評價的供方，由評價人員填寫“供方評價記錄表”，由管理著代表批準(zhǔn)是否 作 為合格供方，若合格則采購部根據(jù)評價結(jié)果將其列入 “合格供方名單”。必要時，要求供方提供樣品 ，由 質(zhì)檢科 組織檢驗。 合格供方的評價和確認(rèn) 供方的選擇：由采購員按照就近采購、質(zhì)優(yōu)價廉的原則，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出候選供方名單。 B 類產(chǎn)品 包裝物 等執(zhí) 行抽查檢驗。 采購過程控制 采購過程的控制方式和程度，取決于所采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響。 B 類產(chǎn)品：對于 最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料（ 包裝箱 ）定為 B 類采購產(chǎn)品。 倉庫負(fù)責(zé) 備品備件的采購產(chǎn)品的驗證。 維修 組 負(fù)責(zé)提出備品備件的采購需求。 3 職責(zé) 采購部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修改 ；并 負(fù)責(zé)實(shí)施采購 。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《文件控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 文件 /記錄清單 文件 /記錄 銷毀申請單 文件 /記錄銷毀清單 文件 /記錄 借閱 記錄 采 購 控 制 程 序 （ ） 1 目的 通過 對 采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。若與 借閱的記錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)借閱。記錄保管 部門 同時 建立“ 文件 /記錄銷毀清單 ” 。 記錄的貯存和保管 使用記錄原則上由使用部門自行保管，并分類明確，貯存在適宜環(huán)境中，防止變質(zhì)、損壞、丟失 ； 人員發(fā)生變更時，做好交接工作 ； 記錄保 存 期分為兩年、三 年 、五年和長期 保存 四個檔次 。記錄跨部門需要整合，由使用部 ，相關(guān)部門落實(shí) 。凡涂、貼、刮方式改動的記錄一律作廢。填寫時字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時必須簽全 名 ； 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)