【正文】 客滿意度。 5 相關文件 和 記錄 《糾正與預防措施控制程序》 《記錄控制程序》 訪問顧客記錄 顧客投訴記錄 客戶投訴處理反饋表 顧客滿意調查表 內審 控制程序 （ ） 1 目的 為驗證本公司各項活動和有關結果是否符合標準和文件的要求，評價并確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，為體系的改進提供依據，特制定本程序。 3 職責 辦公室 是本程序的主管部門，負責本程序的編制和修訂 ； 管理者代表負責內部審核的組織領導工作，批準 “ 年度內部審核計劃 ” 、任命審核組長、并指派內審員、批準審核報告和糾正措施計劃 ； 審核組長全權負責審核階段的工作，制訂每次的審核計劃，對審核過程進行控制，提交 “ 內部審核報告 ”； 內審員配合并支持審核組長的工作，編制分工范圍內的“檢查表”，完成分工范圍內的審核任務，收集證據，開具 “ 不合格項報告 ” ，報告審核結果，驗證糾正措施的有效性 ； 受審核方按照 審核要求配合審核組工作，針對不合格項制定并實施相應的糾正措施。審核組長和內審員應是與受審核區(qū)域無直接責任且具有相應資格的內審員。 審核組召開預備會議，布置審核任務，明確審核計劃和審核分工。 審核實施 召開首次會議 由審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方負責人及陪同人員參加，參加會議人員在 “ 會議簽到表 ” 上簽字。 審核組做好會議記錄。審核中通過面談、現場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關方面的工作環(huán)境和活動現狀， 收集證據，記錄觀察結果，確定不符合項。 在所有計劃的審核工作都完成后，內審員對觀察結果進行整理分析，評價其與管理體系要求的符合程度，確定不符合項。 審核組的內部交流總結會可以在現場檢查的中間根據需要召開，但至少要在現場檢查結束后召開。不合格項確定后，審核組長會同受審核方負責人共同對觀察結果進行復核。審核組長對 “ 不合 格項報告 ” 進行編號。 召開末次會議 由審核組長負責主持召開末次會議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負責人及相關人員參加，參加人員在 “ 會議簽到表 ” 上簽到。 編制審核報告 由審核組長在每次內審結束１５日內組織編制 “ 內部審核報告 ” ，經管理者代表審批。 審核結果的處理 按照預定的發(fā)布時間由審核組長將 “ 內部審核報告 ” 分發(fā)給受審核方及有關的人員，并做好發(fā)放記錄 ； 由管理者代表向最高管理者報告審核結果 ； 審核組長負責將內部審核的全部記錄匯總整理后，由 辦公室 按《記錄控制程序》的有關規(guī)定收集和保存。由受審核方負責人簽字后經內審員認可，必要時報管理者代表批準后實施。 辦公室 按照批準后的糾正措施實施計劃，對實施情況進行跟蹤，發(fā)現問題時，及時協助受審核方解決問題。 辦公室 對每次內部審核后的糾正措施的實施情況及其有效性進行收集、整理，同時作為下次內部審核的內容之一，并提交管理評審。 內部審核分為集中式內審和一般（日常）內審，一般內審執(zhí)行以上程序時工作從簡。 2 適用范圍 適用于進貨、過程產品和最終產品特性的監(jiān)視和測量。 4 工作程序 質檢科 根據 產品技術指標要求及生產車間 工藝情況制定原材料、成品的檢驗計劃 ，檢驗人員按《 檢驗計劃》執(zhí)行。 取樣 對于進廠原材料、出廠成品的取樣方法與數量按《取樣管理規(guī)定》執(zhí)行 ； 取樣后應及時填寫《取樣記錄》 ； 取樣由 檢驗員到取樣點取樣 ； 主要原材料、成品取樣后要進行留樣，具體執(zhí)行《留樣管理規(guī)定》。 外購材料的驗證 根據外購材料對最終產品質量的影響程度或供方產品質 量的控制程度，部分采用非技術手段方式進行質量控制，有以下幾種情況之一者，可采用驗證接收： 長期供貨，質量穩(wěn)定，熟悉質量檢驗控制能力； 質量穩(wěn)定，檢驗能力通過公司認可； 獲得 ISO9001： 20xx 質量管理體系認證。 其他材料、備品備件的驗證 設備管理部組織使用部門進行驗證，驗證供方提供的產品說明書、質量合格證等，確認是否有效，是否符合質量標準。 記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。 2 適用范圍 本程序適用于公司不合格品（進貨、過程、最終產品和交付后）的控制。 不合格品的標識和記錄 各相關部門對判定的不合格品要立即按規(guī)定進行標識 ， 并記錄產品的不合格狀況。 中間產品的不合格品信息應分別傳遞至：相關生產車間 、 生產 技術部 。 不合格品的隔離 不合格采購產品由 倉庫 或使用車間 隔離存放，并標識。 不合格最終產品的標識隔離 不合格 最終產品，由各生產車間掛牌標識，同時各生產車間 負責在《交接班記錄》、《不合格品登記處置臺帳》上記錄相關內容。 評審 時可根據不合格品的性質、嚴重程度和處置能力，確定所采取的方式和處置部門。 不合格的操作指標不組織評審，直接由生產崗位操作人員根據工藝狀況進行調節(jié)。處置完畢將處置情況填入 “ 不合格品處置單 單 ” 的“處置意見”欄 。 對不合格設備及備品、備件的退貨、調換的處置由供銷部 負責，由 維修 組織進行驗證。 生產 技術科 負責對不合格品的控制進行監(jiān)督管理。 2 適用范圍 適用于對公司范圍的質量 已經發(fā)生的不合格和潛在的糾正與預防措施的控制。 辦公室 負責質量體系運行中 不符合項 的提出，負責售后產品不合格（發(fā)生質量異議）原因的調查分析，提出糾正措 施的要求并評價糾正措施。 對本部門糾正預防措施報告表進行督促和檢查，確保程序要求有 效 實施。 辦公室 負責對糾正和預防措施文件實施有效控制。 體系審核和管理評審中確定的 不符合 項，由 辦公室 組織調查分析原因，并填寫《不 符合 項報告》，轉至措施制定部門填寫糾正措施，經管理者代表審批后，組織實施。 各部門負責人組織相關人員對不合格原因進行分析，制定糾正措施，填寫《糾正 與預防 措施報告》組織實施。 特殊情況：操作指標嚴重不合格影響正常生產時，由生產車間填寫《糾正 與預防 措施報告》，組織分析不合格原因，制定糾正措施，并組織實施。 預防措施 識別并確定潛在不合格并分析其原因； 評價采取措施的必要性和可行性； 研究確定需采取的預防措施并落實實施； 跟蹤并記錄所采取措施的結果； 評價預防措施的有效性并作出永久更改或進一步采取措施的決定。 調查潛在不合格的原因 責任部 門根據潛在不合格的內容進行調查，找出影響潛在不合格的因素，確定潛在不合格的主要原因。 各部門的預防措施，由本部門負責人審批，重要的或跨部門的預防措施，由 辦公室 審核，生產副經理批準。 預防措施的實施 預防措施由責任部門按預 防措施方案和進度逐項實施。 有效性跟蹤 預防措施完成后， 辦公室 組織驗證是否達到目標，記錄驗證，如果預防措施效果不明顯，應分析原因，實施新一輪預防措施。 糾正 與預防 措施形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)