【正文】 YM02CXGS/A0《持續(xù)改善控制程序》 。 綜合管理部 負(fù)責(zé)跟蹤記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，并評(píng)審其有效性。 責(zé)任部門在采取糾正措施時(shí)，應(yīng)評(píng)審不合格，包括用戶的意見和投訴，通過調(diào)查分析確定不合格的原因，評(píng)價(jià)和實(shí)施所采取的糾正措施。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系 適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息： a)用戶滿意或不滿意； b)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的符合性； c)過程、安裝項(xiàng)目的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方評(píng)價(jià)的信息。其他不合格由責(zé)任部門處置。 ，均判為不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審和處置。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程， 各事業(yè)部工程管理 規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各階段實(shí)施對(duì)各項(xiàng)目的檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行試驗(yàn)，有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。 所有內(nèi)審記錄由 綜合管理部 負(fù)責(zé)保管。 綜合管理部 每次內(nèi)審前，編制內(nèi)審計(jì)劃，規(guī)定內(nèi)審人員的分工安排及內(nèi)審的方法。 制定評(píng)價(jià)用戶滿意程度的 方法，正常情況下，每年由 綜合管理部 將收集的信息進(jìn)行整理和分析 ,特殊情況隨時(shí)報(bào)告經(jīng)理。 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)包括： a)用戶滿意或不滿意 調(diào)查 ； b)內(nèi)部質(zhì)量審核； c)過程的監(jiān)視和測(cè)量； d)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 ，應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具并有防護(hù)措施，確保其準(zhǔn)確度和適用性。 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)由 各使用部門 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、校準(zhǔn)規(guī)程，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置、應(yīng)經(jīng)檢定合格后，方可 使用。 支持性文件 YM02XYJC/A0《系統(tǒng)集成 實(shí)現(xiàn)和服務(wù) 控制程序》 YM02BSKZ/A0《標(biāo)識(shí)控制程序》 YM02GKCC/A0《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 YM02WLKZ/A0《物流控制程序》 、采購(gòu) 。 用戶財(cái)產(chǎn) 本公司編制《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 對(duì)用戶提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)做到： a)各部門 負(fù)責(zé)識(shí)別用戶提供的財(cái)產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行貯存和保護(hù)； b)各部門 對(duì)用戶提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證； c)任何部門發(fā)現(xiàn)用戶提供的財(cái)產(chǎn)不適用，丟失或損壞時(shí)， 應(yīng) 及時(shí)與用戶協(xié)商處理。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司編制《標(biāo)識(shí)控制程序》 綜合管理部 負(fù)責(zé)規(guī)定本公司現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施的標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì) 安裝和 服務(wù)提供過程的輸出不能被后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證或者僅在安裝項(xiàng)目交付和使用之后問題才顯現(xiàn)的過程，即特殊過程。 、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保過程能力滿足 系統(tǒng)集成及安裝的 要求。 采購(gòu) 清單 在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批其適宜性。 采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定。 支持性文件 YM02YHMY/A0 《 用戶滿意度測(cè)量 控制程序》 YM02KHTS/A0 《客戶投訴控制程序》 YM02HTPS/A0 《 合同評(píng)審 控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司業(yè)務(wù)未涉及軟件 設(shè)計(jì)和 開發(fā)。 溝通的方式根據(jù)具體條件選定，如 ：電話、通信、傳真、上門拜訪等。 通過對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，應(yīng)達(dá)到： a）準(zhǔn)確理解用戶要求，并規(guī)定要求； b）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同，雙方 得到明確； c）本公司有充分的資源和技術(shù)能力，能夠滿足用戶對(duì)產(chǎn)品使用、交付等各方面要求。 與用戶有關(guān)的過程 與用戶有關(guān)要求的確定 各 部門 負(fù)責(zé) 對(duì)用戶要求進(jìn)行識(shí)別，明確產(chǎn)品要求。 a）對(duì)有特定要求的 合同 業(yè)務(wù)； b） 現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項(xiàng)。 各部門對(duì) 工作環(huán)境進(jìn)行控制 ， 使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。 各部門負(fù)責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施 維修保養(yǎng)工作，確保設(shè)備 滿足產(chǎn)品安裝的要求。 對(duì)員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可的相關(guān)記錄，由 綜合管理部 負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 綜合管理部 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和本公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，明確人員能力的要求。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審以管理評(píng)審報(bào)告等形式輸出，應(yīng)包括以下方面的內(nèi) 容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及人員的增加，文件的增刪或修改等； b) 與用戶要求有關(guān)安裝項(xiàng)目的改進(jìn)措施，包括文件、售后服務(wù)等方面； c) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 b)各部門之間的信息通 過平時(shí)的日常工作會(huì)議、電話、學(xué)習(xí)進(jìn)行交流，質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及體系的運(yùn)行情況可通過內(nèi)審、管理評(píng)審進(jìn)行交流。其職責(zé)和權(quán)限為： a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c)確保本公 司員工提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)各過程的監(jiān)督管理； e)負(fù)責(zé)監(jiān)督各事業(yè)部的數(shù)據(jù)分析工作 f)負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜。 d) 穿戴好個(gè)人保護(hù)用具、用品，持證上崗。 市場(chǎng)部 a）完成所轄區(qū)域的銷售指標(biāo)和任務(wù)； b）準(zhǔn)確及時(shí)獲取所轄區(qū)域的銷售 信息，并做好初步的客戶工作； c）開拓、保持并發(fā)展與區(qū)域用戶良好的業(yè)務(wù)關(guān)系及以顧客的溝通工作； d）挖掘本區(qū)域的潛在客戶需求信息工作； e） 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目所需硬件的配置工作； f）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求并對(duì)顧客的需求進(jìn)行評(píng)審 ； g) 負(fù)責(zé)分公司顧客滿意度的調(diào)查分析工作 。 綜合部 a) 做好分公司質(zhì)量管理體系文件管理工作； b) 負(fù)責(zé)分公司外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)的收集和收發(fā)管理工作； c） 負(fù)責(zé)作好分公司會(huì)議記錄、質(zhì)量記錄的管理工作； d) 負(fù)責(zé)分公司規(guī)章制度的管理、執(zhí)行、監(jiān)督工作； e) 負(fù)責(zé) 分 公司人力資源管理工作； f) 負(fù)責(zé)做好 分 公司的接待工作； 部 a） 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研工作， 根據(jù) 產(chǎn)品 需求分析，提出項(xiàng)目可行性報(bào)告與據(jù)項(xiàng)目需求擬定開發(fā)項(xiàng)目并組織可行性分析； b） 組織產(chǎn)品藍(lán)圖及產(chǎn)品的升級(jí)工作； c） 下達(dá)軟件產(chǎn)品的開發(fā)任務(wù)書 ； d） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的總體策劃工作。本公司主要管理人員職責(zé)如下： a)組織制訂公司整體戰(zhàn)略發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)總公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ； c)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和批準(zhǔn)； 組織擬訂公司基本管理制度，并在此基礎(chǔ)上制定公司具體管理制度和操作細(xì)則； d)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)； e)組織制定 總 公司經(jīng)營(yíng)策略，審定直接下屬提出的各部門年度工作計(jì)劃和方案； f) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，向顧客作出承諾； g) 指導(dǎo)、監(jiān)督和評(píng)價(jià)下屬 分公 司 工作，協(xié)調(diào)解決下屬工作中出現(xiàn)的問題，處理工作中發(fā)生的緊急情況； h) 定期向董事會(huì)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，做好與政府各有關(guān)部門之間的溝通工作； i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所需資源的配置 ,對(duì)企業(yè)形象和資產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。 c) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果詳見第 4章 “ 質(zhì)量管理體系 ” 。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，經(jīng)理應(yīng)： a) 確保與本公司的宗旨相適應(yīng)，包括對(duì)滿足用戶要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾； b) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； c) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行落實(shí)或分解落實(shí)到各部門并及時(shí)溝通，確保全體員工理解質(zhì)量方針并在工作中得以實(shí)施； d) 通過管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 YM0201《文件控制程序》 YM0202《 質(zhì)量 記錄控制程序》 第 5 章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 利用會(huì)議等各種形式向全體員工傳達(dá)滿足用戶及法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定本公司的質(zhì)量方針 c) 確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定和實(shí)施； e) 主持管理評(píng)審； f) 確保質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、財(cái)力 等資源的配置。 h) 文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并經(jīng)授權(quán)人審批后實(shí)施。 第三層次文件 —— 工作文件，包括工作細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書 第四層次文件 —— 質(zhì)量記錄 ， 是 組織滿足質(zhì)量要求程度的證據(jù)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司質(zhì)量體系覆蓋范圍： 通訊系統(tǒng)應(yīng)用軟件的開發(fā)、系統(tǒng)集成、 產(chǎn)品 銷售 第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000— 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 第 3 章 術(shù)語(yǔ)和定義 供應(yīng)鏈將按以下描述：供方 —— 組織 —— 用戶 第 4 章質(zhì)量管理體系 總要求 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容建立質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量管理體系文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量方針的教育，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)， 綜合管理部 應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版： a) 手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)已修改、換版； b) 國(guó)家政策和企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化； c) 手冊(cè)各章節(jié)內(nèi)容經(jīng)多次修改。 手冊(cè)持有人應(yīng)愛護(hù)