【正文】 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《預 防措施實施驗證記錄》； 。 例外處理： 顧客投訴時，責任部門或人員應立即采取預防措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。 驗證要點： A：主要實施過程和結果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取 新的措施加以克服解決； C：對經驗證行之有效的預防措施，可形成文件或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 預防措施的實施和驗證： 預防措施被確認和批準后，責任部門予以實施，并在“預防措施實施驗證記錄”中予以記錄。 預防措施的確認和批準： 預防措施評審后，應須進行確認批準，以確保其能夠有效實施，填寫“預防措施實施驗證記錄”。 程 序 文 件 版 本 A/0 標題： 預防措施程序 頁 次 3/4 A：產品 (工程 )質量信息； B：訪問用戶收集的用戶建議； C：市場調查分析的顧客需求和期望； D：施工過程中的信息； E：各種質量記錄、內部審核、體系運行中查明有傾向性、經常發(fā)生的、其 發(fā)展趨勢可能導致潛在不合格的信息； F：管理評審的結果。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 ： xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 潛在不合格預見 潛在不合格確認 潛在不合格原因分析 提出預防措施 預防措施評審 預防措施批準 組 織 實 施 過 程 監(jiān) 控 效 果 驗 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 工作程序 對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責任，部門必須分析原因，及時采取措 施，預防不合格發(fā)生，并對實施結果進行驗證。 項目部負責一般預防措施的實施與控制。 職責 總經理負責對重大質量問題的預防措施的批準。 目的 查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發(fā)生。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 版 本 A/0 標題： 預防措施程序 頁 次 1/4 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《 預防措施程序 》 （編號： CCZS/QP（ ） 00620xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《糾正措施實施驗證記錄》 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 標題： 糾正措施程序 頁 次 5/5 例外處理： 顧客投訴時，責任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。內部審核在“不合格項報告”中填寫驗證結果、驗證要點： A：主要實施過程和結果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)新問題，分析原因，采取新措施加以克服解決； C：對經驗證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正措施的實施和驗證： ，責任部門予以實施并在“糾正措施實施驗證記錄”中予以記錄。 ，由各部門領導予以確認和批準。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 標題： 糾正措施程序 頁 次 4/5 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 不合格的識別和評審： 對質量管理體系運作和工程質量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發(fā)的不合格，各相關部門均應進行識別和評審，決定是否需要采取糾正措施。 。 。 程 序 文 件 版 本 A/0 標題： 糾正措施程序 頁 次 3/5 按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴重）后一般的逐步實現(xiàn)質量改進； 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應進行定期分析不合格發(fā)生的規(guī)律， 以尋求施工過程的改進和質量管理體系的改善。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 標題： 糾正措施程序 頁 次 2/5 糾正措施流程圖： 采取糾正措施應取決于不合格問題的大小、性質和所承受的風險程度及成本，以及對產品（工程）質量的影響，其確定原則是： xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 實際不合格發(fā) 生 實際不合格項 收集、報告、確認 實際不合格原因分析 提出糾正措施 糾正措施評審 糾正措施批準 組 織 實 施 過 程 監(jiān) 控 效 果 驗 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 各職能部門負責職責范圍內存在的不合格的糾正措施的實施。 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內重大（嚴重）不合格組織糾正措施的實 施與控制。 適用范圍 本程序適用于本公司產品 (工程 )、過程和質量管理體系運行中有關的不合格需 采取糾正措施的各個過程。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。項目工程的最終交付時必須是合格項目，本公司不允許“讓步接 收”的處理。 對作出返修處置決定的不合格分項工程，由原施工單位進行返修后由檢驗人員按預期的使用要求標準進行檢驗。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 ，重新生產，只有在有關部 門驗證確認對工程質量無影響時，方可讓步接收。 評審意見不一致時，應報總經理進行仲裁做出處置決定。 不合格品的評審： 不合格的材料、配件由供應部或工程部提出評審要求，使用部門的技術負責人及檢驗人員共同評審做出評審決定，由主管審批。 對不合格品的記錄、標識、隔離（可行時）與報告： 項目經理部發(fā)現(xiàn)的不合格 原料、半成品、構配件應立即做好記錄，作出不合格標識，采取有效的隔離措施。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00420xx 版 本 A/0 標題：不合格品控制程序 頁 次 2/3 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 中管網房地產頻道 作為國內最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。 工作程序 ： ：指在工序、分項工程施工中允許偏差基本項目的不合格。 供應部負責組織不合格材料的控制與管理。 職責 總經理領導并組織對不合格品的控制與管理，并對其有效性負責。 程 序 文 件 版 本 A/0 標題：不合格品控制程序 頁 次 1/3 目的 為了確保工程質量，防止不合格材料、構件非預期使用或安裝，避免不合格分項工程轉入下道工序，對工程施工中的不合格品實施嚴格控制，防止不合格產品和工程的使用和交付。