建筑裝飾工程公司程序文件(參考版)
2025-06-20 03:00本頁面
【正文】 當批準人不在而又急需實施時，主管部門可先會同有關人員組織實施預防措施，而后再按本程序執(zhí)行。 工程部每年將預防措施實施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入之一。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0062002版 本A/0 標題： 預防措施程序頁 次4/4 對措施實施過程及記錄由主管部門組織驗證結果填入“預防措施實施驗證記錄”中。 對部門內(nèi)的一般潛在不合格有能力實施的預防措施，由該部門負責人確認批準；對重要（嚴重）的潛在不合格，部門有責任,但超出其能力范圍的技術性和管理性措施，由總經(jīng)理予以確認和批準。 潛在不合格的確定和評審： 對質(zhì)量管理體系運作和產(chǎn)品(工程)質(zhì)量方面的潛在不合格，各相關部門均應進行識別、確定和評審，分析其原因，評價采取措施的必要性和可行性，決定是否需要采取預防措施。具體流程圖如下： xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0062002版 本A/0 標題： 預防措施程序頁 次2/4潛在不合格預見潛在不合格確認潛在不合格原因分析提出預防措施預防措施評審預防措施批準組 織 實 施過 程 監(jiān) 控效 果 驗 證鞏 固 措 施重返原因分析YESNO預防措施流程圖：、性質(zhì)和所承受的風險程序及成本，以及對工程質(zhì)量的影響。 各職能部門負責本職責范圍內(nèi)預防措施的實施與控制。 工程部是預防措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內(nèi)重大（嚴重）不合格組織預防措施的實施與控制。適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運行中潛在不合格需采取預防措施的各個過程。，主管部門可先會同有關人員組織實施糾正措施，而后再按本程序執(zhí)行。 工程部每年將糾正措施實施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。對重要（嚴重）的不合格采取糾正措施，部門有責任，但超出其能力范圍的技術性措施和管理性措施由工程部等相關部門予以評審，管理者代表予以確認批準。 糾正措施的確認批準：，責任部門要通過調(diào)查分析，確定不合格的原因，決定采取的糾正措施，填寫“糾正措施實施驗證記錄”。、目標或體系文件要求的不合格信息。：、外購件不合格信息。工作程序，責任部門均應分析原因，及時采取措施，防止其再次發(fā)生，并對實施結果進行驗證。 項目部負責一般不合格糾正措施的實施與控制。職責 總經(jīng)理負責對重大質(zhì)量問題的糾正措施的批準。記錄和表格 CCZS/QR（）001《不合格品控制記錄》xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件《糾正措施程序》（編號：CCZS/QP（）0052002）版 本： A版受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：審 核：批 準： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實施 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0052002版 本A/0 標題： 糾正措施程序頁 次1/5目的 為防止現(xiàn)存不合格或其他不希望狀況的再發(fā)生，對其產(chǎn)生原因進行分析和 采取措施予以控制，防止類似不合格的再發(fā)生。，或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，工程部需組織相關部門采取糾正或預防措施，必要時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0042002版 本A/0 標題：不合格品控制程序頁 次3/3 對作出返工處置決定的不合格分項工程，一律由原施工單位按標準返工， 返工后由檢驗人員重新按標準進行檢驗或評定。 不合格品的處置： ，由供應部退 回原單位；只有在確認對工程質(zhì)量沒有影響時，方可辦理讓步接收。 ，由技術負責人會同檢驗人員共同評審做出決定；嚴重不合格，由項目技術負責人向工程部報告，由工程部組織評審，責任部門制定糾正措施，報工程部審核并將處置結果報告工程副經(jīng)理審批。必要時填寫不合格報告表，通知供應部和工程部。 ：指在工序、分項工程施工中保證項目的不合格和允許偏差 達到或超過規(guī)定極限值。 各項目經(jīng)理部負責進場的材料、配件及分項、分部工程不合格的記錄、 檢驗、標識、隔離（可行時）、報告及制定糾正措施并具體實施。 公司工程部是不合格品控制的歸口管理部門，負責組織有關部門對嚴重不合格品的評審，并檢查、監(jiān)督本程序的有效實施。范圍，不合格材料、構件和不合格分項、分部工程的控制。，向管理者代表匯報糾正措施驗證結果。，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實施。 C：發(fā)放到受審核部門。 ，向管理者代表匯報糾正措施驗 證結果。 。 糾正與驗證： ，及時分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后在約定的時間內(nèi)完畢予以實施。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0032002版 本A/0 標題： 內(nèi)部審核程序頁 次7/8 A：審核報告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評審的輸入之一。 審核報告 ，根據(jù)審核組會議和確定的審核結論，由審核組長在 五日內(nèi)撰寫審核報告。 現(xiàn)場審核 A：具體的審核內(nèi)容由審核員按“內(nèi)部審核檢查表”進行； B：內(nèi)審員通過交談、詢問、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式，以質(zhì)量管理體系文件為準繩，以事實為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并準 確記錄； C：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實準確記錄，并要求陪審人員進行確認，若有異議可呈報管理者代表裁決； D：現(xiàn)場審核結束，審核組將審核情況進行合議，確定審核結論，審核員填寫“不合格項報告”，審核組長撰寫審核報告。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0032002版 本A/0 標題： 內(nèi)部審核程序頁 次5/8 實施審核： 內(nèi)部審核分為首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議、審核報告四階段。 審核前，審核組長制定審核活動日程計劃，經(jīng)管理者代表批準，并在審核實施前五天，通知被審核部門做好準備。 審
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