【正文】 c)滿足合同能力。(5) 對供方控制a) 除及時填寫《合格供方登記表》每隔一年至少一次對供方進(jìn)行核查或予以重新評定，及時調(diào)整補(bǔ)充新的《合格供方登記表》中供方名稱；b) 對提供服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向試驗室提供服務(wù)。(2) 申購儀器設(shè)備，由備管理員提出儀器設(shè)備（計量器具）申請表和“論證書”，并附上相關(guān)技術(shù)資料，由試驗室主任批準(zhǔn)。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第14章共4頁 第3頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(3) 申購技術(shù)性資料文件，如計算機(jī)軟件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等由室提出申購單，試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。受委托各試驗室自行采購的合同，由試驗室編制，室主任批準(zhǔn)，送試驗室核定。采購合同于實施前必須對其審批，由試驗室主辦人組織審批，并填寫采購合同審批表。(2) 采購產(chǎn)品一般安排在供方貨源部進(jìn)行驗證。(4) 當(dāng)顧客要對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，在采購合同上予以說明，但顧客的驗證不能免除本所提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購產(chǎn)品的搬運、貯存、防護(hù)和發(fā)放。 適用范圍本程序規(guī)定了不合格品的標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置的控制方法。 職責(zé) 試驗室報告審核人負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行審核。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查本程序的執(zhí)行與歸口管理。 不合格品應(yīng)予以標(biāo)識。 不合格品應(yīng)采取隔離措施，不得與待檢產(chǎn)品或合格品混放，防止誤用。(2) 當(dāng)產(chǎn)品在某些局部方面存在不合格時，應(yīng)糾正存在不合格的相應(yīng)部分，使其滿足規(guī)定要求。 相關(guān)文件路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第15章共2頁 第2頁不合格品控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《試驗檢測過程控制程序》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第16章共3頁 第1頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為合理評定測量不確定度，使評定步驟和方法適合試驗檢測特點并符合《測量不確定度評定與表示》技術(shù)規(guī)范的評定要求。 職責(zé)(1) 根據(jù)試驗檢測項目的特點識別并提出評定要求，組織測量不確定度評定和評定結(jié)果的評審工作；(2) 組織測量不確定度評定結(jié)果的驗證；(3) 批準(zhǔn)對外公布試驗室能力時的測量不確定度指標(biāo)；(4) 維護(hù)本程序的有效性。 試驗檢測人員職責(zé)(1) 學(xué)習(xí)和掌握“測量不確定度評定與表示”的基本知識和方法；(2) 編寫本項目測量不確定度的評定報告；(3) 及時發(fā)現(xiàn)和反饋會導(dǎo)致測量不確定度發(fā)生較大變化的信息。(2) 對于某些廣泛公認(rèn)的試驗檢測方法，如果該方法規(guī)定了測量不確定度主要來源的極限值和計算結(jié)果的表示形式時，在試驗檢測報告不需要評定測量不確定度的聲明時，試驗室只要遵守該方法，即被認(rèn)為符合要求可以不編寫評定測量不確定度的報告。(4) 根據(jù)試驗檢測項目的特點分門別類制定并實施評定其測量不確定度的程序，如有的試驗檢測項目包含取樣和樣品制備，則評定時就應(yīng)考慮由此引起的不確定度的來源，有的試驗檢測樣品不能作重復(fù)獨立測量，就不應(yīng)考慮重復(fù)性對測量不確定度的貢獻(xiàn)，有的試驗檢測A類評定不確定度分量對總不確定度起決定作用，這時就不必勉強(qiáng)去尋求B類評定分量。(6) 當(dāng)不確定度與試驗檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當(dāng)不確定度影響到對規(guī)范限度的符合性時，試驗檢測報告上應(yīng)給出有關(guān)不確定度的信息。管理部協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人有計劃地組織有關(guān)知識的培訓(xùn)和考核并負(fù)責(zé)將考核結(jié)果歸檔。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人設(shè)法溝通國內(nèi)外同行試驗室交換有關(guān)路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第16章共3頁 第3頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不確定度評定的資料。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)試驗室的規(guī)模和專用構(gòu)成，提名測量不確定度評審組成員或指定專人，經(jīng)本試驗室主任批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)評審評定報告初稿和意見。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合能力驗證和試驗室間比對有計劃地安排對評定的測量不確定度實施驗證。 在評定測量結(jié)果的不確定度時，應(yīng)考慮樣品的均勻性、反應(yīng)效率、分析空白、基體效應(yīng)、干擾影響、回收率等不確定度分量對合成不確定度的貢獻(xiàn)。 適用范圍對客戶申訴和投訴的處理程序和對質(zhì)量體系相關(guān)部分的審核。 組織實施對客戶申訴和投訴的處理。 必要時組織質(zhì)量體系的審核。 處理客戶申訴和投訴。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織的質(zhì)量體系和審核。(1) 客戶的申訴、投訴。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第17章共2頁 第2頁申訴和投訴的控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 申訴和投訴的受理(1) 試驗室接到有關(guān)客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄申訴和投訴的事由，記錄后的文件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人實施處理。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對申訴和投訴的內(nèi)容和要求進(jìn)行分析，分別以下情況，找到處理申訴和投訴和答復(fù)客戶的方式。(4) 當(dāng)申訴和投訴和投訴屬重大問題，涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量體系、程序，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行復(fù)加審核，必要時試驗室主任增加管理評審。(2) 遇到重大申訴和投訴處理時，應(yīng)經(jīng)本試驗室主任審核后執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將申訴和投訴處理的全過程記錄交資料室歸檔保存。 適用范圍為滿足客戶要求和本試驗室的規(guī)劃按新標(biāo)準(zhǔn)開展的試驗檢測項目。 技術(shù)負(fù)責(zé)人：（1）根據(jù)試驗室的質(zhì)量策劃制定試驗檢測新項目的實施計劃；（2）組織相關(guān)試驗室負(fù)責(zé)人開展新項目實施前的評審活動；（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)本程序的有效性。 資料員：（1）對新項目準(zhǔn)備中形成的文件進(jìn)行編號管理；（2）歸檔保存評審的記錄；（3）對新舊文件進(jìn)行更新替換。 評審至少應(yīng)有以下內(nèi)容：（1） 試驗檢測目的和依據(jù)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；（2） 試驗檢測方法及作業(yè)指導(dǎo)書；（3） 儀器設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）結(jié)果；（4） 試驗檢測條件與后勤保障；（5） 人員職責(zé)與培訓(xùn)；（6） 熟練試驗檢測和比對的結(jié)果。（1） 組織制定和審核相關(guān)的文件；（2）落實新項目試驗檢測的資源準(zhǔn)備；（3）開展人員培訓(xùn)和考核；（4）批準(zhǔn)技術(shù)文件；（5）進(jìn)行準(zhǔn)備工作的組織和協(xié)調(diào)；（6）準(zhǔn)備提交評審的所有文件；（7）按試驗室主任授權(quán)組織評審。 相關(guān)項目的負(fù)責(zé)人：（1）根據(jù)新項目收集依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或試驗檢測方法；（2）確定配置的儀器設(shè)備和消耗品控制目錄；（3）提出人員的培訓(xùn)方案；（4）檢查環(huán)境設(shè)施是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第18章共3頁 第3頁開展新試驗項目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（5）起草必要的作業(yè)文件和記錄格式；（6）設(shè)計試驗檢測報告的格式。 試驗檢測員：（1）參加培訓(xùn)；（2）熟悉試驗檢測指導(dǎo)文件，掌握新項目的操作規(guī)程；（3）開展人員間試驗檢測對比；（4）準(zhǔn)確、清晰地出具試驗檢測結(jié)果。 通過管理評審后向認(rèn)可機(jī)構(gòu)或政府主管部門提出授權(quán)或認(rèn)證申請。 適用范圍適用于處理試驗室各類允許偏離質(zhì)量體系有關(guān)規(guī)定的例外情況。 試驗室主任負(fù)責(zé)試驗檢測工作中偏離規(guī)定的例外情況的處理。 在質(zhì)量體系運行過程中，若某項工作的實施以當(dāng)前的條件（主要程序、方法、環(huán)境、儀器、設(shè)備）無法完成滿足或達(dá)到規(guī)定的要求時，可申請偏離規(guī)定的例外情況，例外情況許可范圍包括：a）因委托方緊急要求，需部分偏離本試驗室試驗檢測工作正常程序的活動；b）特殊的試驗檢測內(nèi)容或委托有特殊的要求，本試驗室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動；c）因環(huán)境、設(shè)備、人員等因素遇到特殊情況，本試驗室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動。 例外情況實施后，執(zhí)行人員要填寫反饋意見，并按試驗室質(zhì)量體系文件規(guī)定的要求進(jìn)行審核。 試驗室負(fù)責(zé)人要追蹤偏離規(guī)定等例外情況的工作進(jìn)度，特別要檢查質(zhì)量保證措路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第19章共2頁 第2頁允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停止工作。 適用范圍本程序適用于試驗室所屬各試驗室的外委項目（含外包、外協(xié)）的控制與管理。負(fù)責(zé)與分包方簽訂合同，組織外委項目的評審、驗收。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外委項目的技術(shù)質(zhì)量驗證。 評價內(nèi)容a)資質(zhì)情況：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證等；b)質(zhì)量保證能力：可投入的人員、設(shè)備、技術(shù)水平與能力；c)滿足需方要求的能力：質(zhì)量認(rèn)證情況、信譽(yù)度、企業(yè)業(yè)績等。組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合審查評價，報試驗室主任、副主任批準(zhǔn)；c) 對當(dāng)年已經(jīng)評價過的合格供方，可不再進(jìn)行合格供方的評價，直接填寫申請表，報路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第2頁檢驗和校準(zhǔn)分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報試驗室主任、副主任批準(zhǔn)。 發(fā)生外委項目的相關(guān)單位與所選供方必須簽訂分包合同后，方可實施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織外包合同的評審。評審記錄與分包合同由資料室保存并發(fā)至分包項目單位。 外委項目驗收 驗收依據(jù)a)外委項目合同或分包協(xié)議及相應(yīng)的合同文件；b)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程。 相關(guān)記錄路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第3頁檢驗和校準(zhǔn)分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《供方評價報告》 《外委項目申請單》 《外委項目評審表》 《外委項目驗收書》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第21章共2頁 第1頁試驗檢驗?zāi)芰︱炞C程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作維持較高的校準(zhǔn)和檢驗水平，制定本程序。 職責(zé)。 試驗室主任負(fù)責(zé)組織實施，對指定或隨機(jī)選取的樣品，試驗檢測人員按照相關(guān)規(guī)范和程序要求執(zhí)行。 工作程序 一般要求(1) 中心試驗室下達(dá)的能力驗證計劃、按中心試驗室統(tǒng)一要求的時間、樣品比對試驗內(nèi)容執(zhí)行。(3) 試驗室內(nèi)部同一試驗檢測人員使用不同型號儀器的比對試驗。 能力驗證結(jié)果報告(1) 能力驗證評價原則 a)參與比對試驗的試驗檢測單位必須有明確的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，以保證參加能力驗路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第21章共2頁 第2頁試驗檢驗?zāi)芰︱炞C程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日證計劃的實施； b) 參與比對試驗的試驗檢測單位必須制定完善的質(zhì)量文件，能夠證明其所參加的比對試驗過程和結(jié)果進(jìn)行了有效評價、分析。 適用范圍適用于試驗室各種設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境及人員。由中心試驗室主任任安全組組長，各試驗室主任為副組長。 工作內(nèi)容 安全用水、用電制度(1) 儀器設(shè)備在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即斷電檢查原因，修復(fù)后才能使用，大而復(fù)雜的問題應(yīng)及時報告室主任處理。(3) 用電設(shè)備應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護(hù)開關(guān)。(5) 定期檢查電氣線路及貯氣容器的完好。停水時不得將水龍頭打開待水，以免造成水患。(8) 試驗完畢，離開工作室前應(yīng)檢查水電開關(guān)是否關(guān)好。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第2頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(2) 針對情況準(zhǔn)備干粉滅火器、泡沫滅火器、濕抹布。(3) 領(lǐng)取易燃易爆物品的數(shù)量，以滿足檢測需要為準(zhǔn)，化學(xué)室內(nèi)不得大量儲存。儲存室由專人加鎖管理。(5) 發(fā)生火災(zāi)時分別按下列情況處理：①電器設(shè)備失火，應(yīng)立即切斷電源，用干粉滅火器滅火。已釀成火災(zāi)，應(yīng)立刻報警，同時組織搶救。(7) 新到試驗室工作人員，必須進(jìn)行安全防火知識教育及消防器材使用訓(xùn)練。(10) 接觸有毒物品時，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。(12) 打開有揮發(fā)性氣體的試劑瓶或進(jìn)行揮發(fā)性氣體的化學(xué)試驗時，應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)操作。(14) 若不慎發(fā)生中毒、燒傷，立即送醫(yī)院治療。(16) 操作機(jī)械設(shè)置安全操作規(guī)程；路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第3頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(17) 對儀器設(shè)備使用人進(jìn)行安全技術(shù)交底；(18) 室外作業(yè)人員服從項目負(fù)責(zé)人的管理，按照野外作業(yè)安全規(guī)范執(zhí)行；(19) 試驗室人員簽訂安全教育合約。 適用范圍適用于各項試驗檢測的項目的實施基本條件。 試驗室主任負(fù)責(zé)組織本試驗室實施，組織人員審核合同及委托書的合理性和正確的要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及委托書編制專門的評審文件。 合同評審報告。 適用范圍本程序規(guī)定了不符合工作程序的包括儀器設(shè)備、環(huán)境和人員、檢測過程整個程序的工作性質(zhì)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出對不符合工作的處理意見，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準(zhǔn)。 儀器和設(shè)備的定性。(1) 不符合工作的存在嚴(yán)重的問題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即制止該工作的繼續(xù)發(fā)展并立即更正，并對造成相關(guān)錯誤的人員給予教育和處罰。、審核。 適用范圍本程序規(guī)定了不符合工作程序和容易出現(xiàn)損壞或偏差的包括儀器設(shè)備、環(huán)境和人員、檢測過程整個程序的工作性質(zhì)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對問題提出處理意見及編制的措施，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準(zhǔn)。 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對儀器設(shè)備和試驗室環(huán)境、人員進(jìn)行檢查分析，漿各個控制點編制具體的控制點計劃圖，按控制點進(jìn)行監(jiān)控管理。 出現(xiàn)的質(zhì)量問題沒有控制點管理規(guī)劃的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人重新組織人員進(jìn)行問題分析，并重新審定相關(guān)的措