【正文】 責(zé) 技術(shù)負責(zé)人 a)負責(zé)評價、選擇供方并對供方進行控制； b)采購文件審核； c)負責(zé)組織對設(shè)備的進貨驗證。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第14章共4頁 第2頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 a)試驗室主任實施對供方的評價和選擇；b)資料員填寫《合格供方登記表》，試驗室副主任批準。(4) 評價方式 a)主管人考查、分析、收集資料； b)各試驗室推薦； c)試驗室專業(yè)人員評定。申購大型儀器設(shè)備應(yīng)于工程開始前提出工程申購儀器設(shè)備“計劃表”，由試驗室資料員匯總并編制計劃；特殊情況合同項目急用儀器設(shè)備，由試驗室主任批準，試驗室作應(yīng)急處理。(5) 采購合同只適用于不能“一手錢、一手貨”，一萬元以上重要物資。(3) 當(dāng)需要對采購物資進行驗證時，應(yīng)在采購合同上對驗證的方式和交付方式做出雙方認可的規(guī)定。 相關(guān)文件 《設(shè)施與環(huán)境條件管理程序》.《儀器設(shè)備管理程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第14章共4頁 第4頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《試驗檢測過程控制程序》 相關(guān)記錄 《合格供方登記表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第15章共2頁 第1頁不合格品控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不合格品進行有效的控制, 防止不合格品非預(yù)期使用。 試驗室負責(zé)提出不合格品處置意見，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準。由試驗室標明“不合格”字樣，并以報告形式通知委托單位。 不合格品返工后應(yīng)按原程序重新進行試驗檢測、審核。 質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)：(1) 根據(jù)各試驗檢測項目的特點識別評定要求；(2) 組織需要評定的試驗檢測項目編寫“測量不確定度評定與表示”報告；(3)對本室的評定報告和適用進行審核。(3) 由于某些試驗檢測方法的性質(zhì)，決定了無法從計量學(xué)和統(tǒng)計學(xué)角度對測量不確定度進行有效而嚴格的評定，這時應(yīng)通過分析列出各主要不確定度分量并作出合理評定，但要確保測量結(jié)果報告形式不會造成客戶對所給測量不確定度的誤解。 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)正確理解ISO/IEC17025中對試驗室測量不確定度評定與表示的要求，學(xué)習(xí)評定測量不確定度的基礎(chǔ)知識和方法。 ，組織試驗檢測人員編寫各自的評定測量不確定度報告（初稿）并提出在試驗檢測報告上表示不確定度方法的意見，經(jīng)試驗室負責(zé)人審核修改后報技術(shù)負責(zé)人匯總。 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)建立維護評定測量不確定度有效性的機制，當(dāng)試驗室負責(zé)人發(fā)現(xiàn)發(fā)生嚴重影響相關(guān)不確定度分量的變化時，應(yīng)及時提出修改的具體意見，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準后實施，修改結(jié)果應(yīng)向評審組通告。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)。 受理客戶申訴和投訴。 資料員職責(zé)。 工作程序 申訴和投訴的信息來源。遇重大申訴和投訴時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)向試驗室主任匯報。 申訴和投訴的答復(fù)(1) 質(zhì)量負責(zé)人在完成了對客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，正式答復(fù)客戶的申訴和投訴。《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》《質(zhì)量體系評審管理程序》《不合格品控制程序》 《申訴和投訴處理記錄表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第18章共3頁 第1頁開展新試驗項目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為保證本試驗室開展的試驗檢測項目有足夠的能力和資源，滿足客戶的需要制定本程序。 質(zhì)量負責(zé)人：（1）調(diào)整、補充、完善質(zhì)量體系文件；（2）組織對與新項目相關(guān)的質(zhì)量體系進行審核。 技術(shù)負責(zé)人：實施新項目的計劃由試驗室主任批準后，組織實施。 資料員：（1）建立儀器設(shè)備的補充檔案；（2）負責(zé)儀器設(shè)備的檢定或校準。 相關(guān)文件《試驗檢測過程控制程序》 《質(zhì)量體系評審管理程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第19章共2頁 第1頁允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的保證對偏離質(zhì)量體系規(guī)定等例外情況的試驗檢測工作進行有效的質(zhì)量控制。 工作程序 對偏離規(guī)定的例外情況應(yīng)嚴格控制。 重大偏離規(guī)定的例外情況的申請，要報技術(shù)負責(zé)人批準。 職責(zé) 主任負責(zé)外委項目的管理，主持對相關(guān)供方的評價、選擇。 合格分包方的最終選擇需經(jīng)試驗室領(lǐng)導(dǎo)認可。 合格供方的控制 內(nèi)容和范圍a) 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)總體計劃和經(jīng)費的控制；b)外包單位和部門負責(zé)具體的實施跟蹤與控制；c) 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)質(zhì)量的控制。 一般應(yīng)選擇2～3個供方進行比較，提出“外委項目評審單”，并報技術(shù)負責(zé)人評審后，報試驗室領(lǐng)導(dǎo)批準。 驗收方法a)對外分包的項目由相關(guān)負責(zé)人負責(zé)提供相應(yīng)載體，并填報“外委項目驗收書”由試驗室主任、副主任簽字；b)驗收記錄由資料員保存。經(jīng)試驗室主任審核后報技術(shù)負責(zé)人批準。(2) 試驗室內(nèi)部不同試驗檢測人員之間使用同一種儀器的比對試驗。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗室試驗檢測報告登記表》《試驗檢測報告清單》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第1頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作順利進行，保障設(shè)備及人身安全，制定本程序。試驗室主任負責(zé)安全制度的制定和實施，試驗檢測人員為現(xiàn)場的安全管理負責(zé)人。(4)電線路接，斷頭必須用絕緣膠布包扎好。(7) 不準往水槽內(nèi)倒細屑物品、茶葉渣等，以免堵塞水管。試驗人員應(yīng)了解滅火器性能，使用方法，注意事項并定期檢查。(4) 檢測過程中，要充分了解被加熱對象，操作人員不得擅離職守。(6) 下班與節(jié)假日，應(yīng)關(guān)好門窗，防止被盜。(11) 稀釋溶液時必須將比重大的溶液倒入比重小的溶液中，并注意攪拌。(15) 如不慎失火，按防火制度中規(guī)定處理。 職責(zé)，經(jīng)試驗室主任審核后報技術(shù)負責(zé)人批準。 資料員對合同或者委托書及評審計劃做存檔處理。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對不符合工作進行檢查。 試驗檢測的過程及結(jié)果處理。 相關(guān)文件路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第24章共2頁 第2頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《保密控制程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序》 《抽樣和樣品管理程序》 《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》 《安全管理程序》 《合同控制程序》 《檢驗和校準分包管理程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第25章共2頁 第1頁糾正措施、預(yù)防措施控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗檢測程序或預(yù)計將來容易出現(xiàn)問題的相關(guān)工作的控制和管理。 工作程序 糾正措施及預(yù)防措施方案的編制 試驗室人員根據(jù)試驗室的特點分析包括儀器使用、試驗檢測工作的實施過程中容易出現(xiàn)問題的質(zhì)量控制點，對該控制點進行認真分析，并漿預(yù)防措施意見由資料員匯編整理，由技術(shù)負責(zé)人編制相應(yīng)的糾正措施及預(yù)防措施文件。 相關(guān)文件 《保密控制程序》 《質(zhì)量文件控制程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第25章共2頁 第2頁糾正措施、預(yù)防措施控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序》 《抽樣和樣品管理程序》 《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》 《安全管理程序》 《合同控制程序》 《檢驗和校準分包管理程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限。 出現(xiàn)控制點偏差問題時按照相關(guān)文件進行糾正。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對不符合工作和容易出現(xiàn)的問題編制對應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施文件。(2) 不符合工作的存在對當(dāng)前的試驗檢測工作沒有造成重大損失的，由技術(shù)負責(zé)人對該工作進行檢查和評審，重新審核自己的程序文件及之地。 工作程序(1) 儀器設(shè)備的采購及使用驗證過程。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《合同（委托書）》《合同（委托書）評審計劃》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第24章共2頁 第1頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗檢測程序的相關(guān)工作的控制和管理。 工作程序 一般要求 試驗室領(lǐng)導(dǎo)完全了解合同的合法性、合適性及其要求合理性。 相關(guān)文件 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《安全檢查記錄表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第23章共1頁 合同控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作維持檢測工作的合法性，制定本程序。(13) 酸、堿廢液必須分別存放，經(jīng)處理達標后方能排放，對能產(chǎn)生有毒氣體的物質(zhì)，不得隨意倒入廢液桶，須單獨存放，解毒處理達標后方能排放。(8) 化學(xué)試驗意外事故防止及處理辦法：(9) 試驗人員應(yīng)充分了解化學(xué)試劑的物理、化學(xué)性能，試驗時，精力必須高度集中。②化學(xué)藥品失火可用干粉滅火器或濕布滅火。儲存處應(yīng)陰涼、通風(fēng)、干燥，儲存架應(yīng)是不易燃物品。 防火、防盜制度(1) 加強安全教育，提高安全意識，平時要注意偶然著火及化學(xué)試驗可能引起著火的因素，定期檢查加熱電器連接導(dǎo)線，控制器是否完好，放置是否符合防火要求。(6)水龍頭用后必須關(guān)緊。(2) 使用電器時，不能用濕手及濕物接觸電氣開關(guān)，儀器設(shè)備不使用或下班時，應(yīng)關(guān)閘斷電（需連續(xù)使用者除外）。 職責(zé) 由各試驗室每周進行安全檢查。(4) 土工試驗、建筑材料試驗在試驗室進行。對試驗檢測結(jié)果、試驗檢測報告應(yīng)按照“試驗檢測過程控制程序、試驗檢測報告編制程序”進行。 適用范圍適用于對室內(nèi)試驗檢測及現(xiàn)場試驗檢測考核。 質(zhì)量負責(zé)人對外委項目的實施進行具體的協(xié)調(diào)、跟蹤、控制。應(yīng)填寫“外委項目申請單、評審表、供方評價表”報技術(shù)負責(zé)人，明確分包內(nèi)容、質(zhì)量、工期、驗收標準、相關(guān)責(zé)任及違約處理及其他要求。 評價方式a) 由發(fā)生外包項目的單位和部門向技術(shù)負責(zé)人提出申請，填寫申請表、供方評價報告、評審表、并向外包方索取相關(guān)證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標證書）復(fù)印件；b) 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)發(fā)生外包項目的單位填寫的申請表、供方評價報告、評審表和相關(guān)證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標證書）復(fù)印件。 分包的試驗室參加對供方的評價、選擇，并負責(zé)具體的跟蹤、控制。 相關(guān)文件 《試驗檢測過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序》 《量值溯源管理程序》 相關(guān)記錄《例外情況工作申請表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第1頁檢驗和校準分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使分包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求，確保試驗檢測產(chǎn)品的質(zhì)量并使顧客滿意。 提出偏離規(guī)定的例外情況申請人員應(yīng)填寫《例外情況工作申請表》。 職責(zé) 試驗室主任負責(zé)試驗檢測工作中偏離規(guī)定的審核。 檢測人員應(yīng)熟悉、了解、掌握新項目試驗檢測的全過程。（8）如果可能，設(shè)法在同等級或高一級的試驗檢測機構(gòu)間開展對比試驗；將新項目試驗檢測準備的全部結(jié)果向試驗室主任匯報。 工作程序 試驗室主任按照《質(zhì)量體系評審管理程序》的要求組織對新項目試驗檢測結(jié)果路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第18章共3頁 第2頁開展新試驗項目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日進行評審。 職責(zé) 試驗室主任：（1）召開新項目準備的管理評審；（2）授權(quán)簽字人；（3）批準正式開展新項目的試驗檢測。(3) 因本試驗室過失造成客戶損失時，應(yīng)與客戶協(xié)商解決，必要時給予賠償，直至客戶滿意。(3) 當(dāng)申訴和投訴涉及到試驗檢測報告和數(shù)據(jù)時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負責(zé)人共同組織核查。(2) 與客戶的直接溝通。 質(zhì)量負責(zé)人對申訴和投訴技術(shù)部分的核查。 按照規(guī)定的時間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第17章共2頁 第1頁申訴和投訴的控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使本試驗室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于試驗室工作的失誤造成客戶利益的損害。 評審后的測量不確定度評定報告和測量不確定度表示意見，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核批準作為試驗室的受控技術(shù)文件打印歸檔并作為作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)至有關(guān)試驗室執(zhí)行。 技術(shù)負責(zé)人組織試驗員關(guān)注并收集國內(nèi)外認可管理機構(gòu)，同行試驗室和專家有關(guān)測量不確定度評定的信息。(5) 評定測量不確定度的嚴密程度取決于試驗檢測方法的要求，客戶提出的要求和作合格評定時規(guī)定的極限的寬窄。 控制程序 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織各試驗室的負責(zé)人和有關(guān)人員就下述情況決定有關(guān)項目評定不確定度的具體要求：路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第16章共3頁 第2頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日