【正文】 (1) 當(dāng)試驗(yàn)檢測不要求得到數(shù)字結(jié)果（如僅需作通過或不通過，正或負(fù)或其它定性的估計(jì)）則不要求評定測量結(jié)果的不確定度，但試驗(yàn)室應(yīng)對試驗(yàn)檢測結(jié)果的分散性有一正確的理解。 適用范圍適用于本試驗(yàn)室提供數(shù)字結(jié)果的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的測量不確定度的評定與表示。 不合格品的處置方法(1)不合格品在方案性重大問題上存在不合格時，應(yīng)重新進(jìn)行策劃和制定方案使其達(dá)到規(guī)定要求。 工作程序 不合格品的界定凡是在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，均為不合格品。適用試驗(yàn)室所有不合格品的控制。(5) 購進(jìn)物品的進(jìn)貨檢驗(yàn)執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》規(guī)定，當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)退回供方。 采購實(shí)施由試驗(yàn)室設(shè)備管理員負(fù)責(zé)采購； 采購驗(yàn)證(1) 對“重要物資”和大宗“一般物資”符合規(guī)定的應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。(4) 采購合同由試驗(yàn)室編制，試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。(1) 申購原材料，設(shè)備管理員提出“計(jì)劃表”，必要時附上技術(shù)資料，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。(2) 只須對“重要物資”的供方和外包過程所涉及提供服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)和選擇。 工作程序 采購物資分類根據(jù)采購產(chǎn)品對其隨后的實(shí)現(xiàn)過程及最終輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：對最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投拆的物資；b)一般物資：一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測報(bào)告登記表》《地基試驗(yàn)檢測報(bào)告清單》《材料試驗(yàn)檢測報(bào)告清單》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁 第1頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 試驗(yàn)檢測報(bào)告應(yīng)文字簡潔、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確結(jié)論正確。凡可重復(fù)試驗(yàn)檢測的項(xiàng)目，校核量不得少于5%。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)試驗(yàn)檢測報(bào)告。 相關(guān)文件《保密控制程序》《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄《技術(shù)檔案歸檔接收簽證單》《檔案查、借閱登記表》《檔案銷毀清冊》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第13章共2頁 第1頁試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗(yàn)室交付委托方的試驗(yàn)檢測報(bào)告編制的各個環(huán)節(jié)實(shí)行有效地控制。與試驗(yàn)檢測工作無關(guān)的人員不得查閱試驗(yàn)檢測報(bào)告及原始記錄。(2) 試驗(yàn)檢測報(bào)告發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(8) 儀器設(shè)備臺帳。(4) 計(jì)量儀器設(shè)備合格證、說明書、驗(yàn)收單。具體執(zhí)行《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》。 資料、文件的移交(1) 試驗(yàn)檢測工作完成后，一個月內(nèi)將技術(shù)文件、資料立卷后移交中心試驗(yàn)室，特殊情況不能如期移交，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對技術(shù)檔案管理工作實(shí)施檢查。 適用范圍試驗(yàn)室在試驗(yàn)檢測工作、管理工作中形成的技術(shù)資料文件、人員管理文件、儀器設(shè)備管理文件，均適用于本程序。(2) 科技檔案的銷毀執(zhí)行《檔案管理工作程序》中的有關(guān)規(guī)定。 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，保存期限為五年； b)試驗(yàn)檢測過程形成的技術(shù)資料記錄保存期為五年。(5) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，并保存原始樣本。 記錄的貯存和保護(hù)(1) 貯存形式：記錄可以是書面的，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。 記錄的填寫(1) 記錄填寫采用《記錄清單》規(guī)定的空白表格。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的歸口管理。 樣品管理員應(yīng)不定期檢查樣品管理程序執(zhí)行情況。(2) 試驗(yàn)室有專門的樣品庫，樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清楚，建帳登記，做到帳物一致。試驗(yàn)室對試驗(yàn)檢測樣品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，確保樣品在任何時候都不發(fā)生混淆，并有良好的追溯性未進(jìn)行試驗(yàn)檢測的樣品應(yīng)放置。（b）委托樣品的唯一性標(biāo)識采用編號方法。(2) 樣品管理人員應(yīng)在待檢樣品上貼上標(biāo)簽或標(biāo)記，建立來樣登記臺賬，注明委托單位和樣品唯一性編號。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品的管理工作。(4) 儀器設(shè)備測量部分出現(xiàn)故障，修理后經(jīng)檢定或檢驗(yàn)合格后，方可使用并填寫路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第9章共2頁 第2頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日在設(shè)備履歷表中。凡自檢的儀器設(shè)備，由儀器的使用室制定暫行自檢方法，編入作業(yè)指導(dǎo)書中。計(jì)量檢定部門必須能溯源到國家基準(zhǔn)。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人對試驗(yàn)室量值溯源管理負(fù)有計(jì)劃組織、審定的責(zé)任。 設(shè)備事故處理、當(dāng)在用設(shè)備發(fā)生人為責(zé)任事故后，要及時報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。(2) 驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)按儀器裝箱單逐一核對數(shù)量，外觀狀況以及儀器調(diào)試記錄、調(diào)試結(jié)論按儀器設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告格式統(tǒng)一填寫，并附有調(diào)試原始記錄。(2) 維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。(5) 設(shè)備管理必須堅(jiān)持維護(hù)與檢修相結(jié)合，以維護(hù)為主的原則，實(shí)行設(shè)備專人負(fù)責(zé)制，確保在用設(shè)備的完好率。(3) 有缺陷或懷疑的儀器應(yīng)立即停止使用，由使用人向室主任報(bào)告，室主任確認(rèn)后應(yīng)立即執(zhí)行儀器維修程序。該文件應(yīng)具有操作步驟，維護(hù)要求與步驟，安全注意事項(xiàng)，特殊情況處理及運(yùn)行檢查方法。(8) 儀器設(shè)備管理人提出全年儀器檢定申請計(jì)劃，并建有計(jì)量儀器臺帳和使用狀況記錄。強(qiáng)檢或自檢檢定合格的儀器應(yīng)貼有技術(shù)監(jiān)督局專制的計(jì)量合格證（綠色），并標(biāo)識有效日期。(2) 儀器檔案目錄包括：儀器名稱、型號、編號、制造廠名稱、單位、數(shù)量、原值、購進(jìn)日期、啟用日期、產(chǎn)品說明書、驗(yàn)收及調(diào)試記錄、檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點(diǎn)。(1) 試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測設(shè)備由主要設(shè)備與輔助設(shè)備構(gòu)成。 2千元以上（含2千元）的儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由試驗(yàn)室管理、入帳。 現(xiàn)場試驗(yàn)檢測時的工作環(huán)境條件應(yīng)能滿足試驗(yàn)檢測需要，并應(yīng)記錄環(huán)境條件，嚴(yán)格按現(xiàn)場檢測質(zhì)量要求執(zhí)行。(7) 試驗(yàn)室應(yīng)配有足夠的照明、采暖、空調(diào)、通風(fēng)櫥等設(shè)施，上下水應(yīng)方便使用，不堵不漏?；瘜W(xué)試劑應(yīng)存放在干燥、潔凈、通風(fēng)、避光的房間。某些特殊要求的試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，天平室室溫應(yīng)保持在10℃～35℃，濕度＜85％，大型儀器試驗(yàn)室應(yīng)保持濕度不超過80％。 各試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對所配備的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證試驗(yàn)檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。 適用范圍適用于試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件的整治監(jiān)控、記錄和管理。(1) 人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個人科研成果證書，發(fā)表的論文復(fù)印件證明。 新進(jìn)的大學(xué)生、輪崗人員應(yīng)進(jìn)行基本理論、專項(xiàng)理論培訓(xùn)。(1) 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括當(dāng)年上崗證培訓(xùn)、考核，質(zhì)量文件培訓(xùn)考核，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核等管理工作。 評審記錄及評審資料由資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保存。(6) 執(zhí)行成員對質(zhì)量體系運(yùn)行情況的反映。(2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。 工作程序 原則上每半年對質(zhì)量體系評審一次，可安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改后進(jìn)行。 適用范圍適用于試驗(yàn)室質(zhì)量體系的評審管理。 內(nèi)審結(jié)束后應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)，編寫內(nèi)審報(bào)告。 內(nèi)審組成員與被審核部門工作無直接責(zé)任關(guān)系，以保證審核工作的公正性，審核員應(yīng)在內(nèi)審中如實(shí)記錄審核情況。 審核時間：原則每年不少于一次。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系內(nèi)審工作，組織制定質(zhì)量體系審核計(jì)劃并實(shí)施。(8) 文件、記錄的控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該建立和保持本項(xiàng)目形成的文件和各項(xiàng)記錄，適時進(jìn)行歸納整理，并匯集成冊，項(xiàng)目最終成果交付后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將各相關(guān)文件和記錄一并歸檔保存。（d）試驗(yàn)檢測報(bào)告交付后，顧客提的反饋意見應(yīng)按《抱怨處理程序》執(zhí)行。試驗(yàn)或試驗(yàn)檢測中間資料需經(jīng)試驗(yàn)室主任解決的問題，應(yīng)及時報(bào)告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗(yàn)或觀測，采取補(bǔ)救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗(yàn)。對非常規(guī)儀器設(shè)備應(yīng)及時參照相關(guān)校驗(yàn)方法進(jìn)行自檢，以保證儀器設(shè)備性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求。試驗(yàn)檢測應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。 程序(1) 獲得并匯集表述產(chǎn)品（試驗(yàn)、檢測等）和服務(wù)特性的信息，以便于對產(chǎn)品的策劃，試驗(yàn)過程的控制以及對顧客的服務(wù)。 職責(zé)(1) 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對試驗(yàn)檢測技術(shù)總負(fù)責(zé)。(8) 質(zhì)量文件的執(zhí)行情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，各試驗(yàn)室應(yīng)隨時檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況。試驗(yàn)室在業(yè)務(wù)活動中向有關(guān)單位和個人提供文件時，須提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由試驗(yàn)室辦理登記后方可借閱。中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)修訂頁次的更換和舊頁次的回收、注銷。(3) 質(zhì)量體系受控文件經(jīng)編號后由試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存并登記發(fā)放。(3) 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織編制并校核相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、自檢辦法和試驗(yàn)記錄、路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第2章共3頁 第2頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日報(bào)告格式等，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編制并校核質(zhì)量記錄表格（編號為、ZHS04XX）。 工作程序 文件及資料分類(1) 質(zhì)量手冊；程序文件。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)技術(shù)文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等）。 歸檔資料按《檔案管理工作程序》管理。 由試驗(yàn)室主任按委托方要求下達(dá)到相關(guān)的試驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員按合同（委托單）中的保密條款進(jìn)行試驗(yàn)檢測工作。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第1章共1頁 保密控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗(yàn)室承擔(dān)的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目應(yīng)委托方保密要求進(jìn)行控制。 工作程序 由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)按委托方要求，在簽訂合同（委托單）時，約定雙方保密事項(xiàng)。 試驗(yàn)檢測工作的原始記錄、試驗(yàn)檢測報(bào)告、合同（或協(xié)議書、委托書）等相關(guān)資料按《檔案管理工作程序》進(jìn)行歸檔。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編寫，維持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量文件現(xiàn)行有效期內(nèi)的日?？刂乒ぷ?。(2) 每年質(zhì)量管理評審后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量文件的修改工作。受控文本編號，非受控文本不編號，兩種版本在首頁有明顯標(biāo)識。內(nèi)容有更改時，更改頁或版本在發(fā)放的同時收回原頁或版本。(5) 質(zhì)量文件是試驗(yàn)室工作規(guī)范，一般不外借。(7) 原則上，質(zhì)量文件每年審查修改一次。 適用范圍 適用于試驗(yàn)室承接的室內(nèi)外試驗(yàn)與試驗(yàn)檢測結(jié)果的形成、過程確認(rèn)、試驗(yàn)檢測結(jié)果的標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、試驗(yàn)檢測結(jié)果的審核、交付和交付后活動的控制。(4) 試驗(yàn)室成員負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測工作的具體實(shí)施。(3) 編制試驗(yàn)檢測方案及審查試驗(yàn)檢測項(xiàng)目組按委托書、合同等文件編制相應(yīng)的試驗(yàn)檢測方案。（c） 試驗(yàn)檢測實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備好所需的各種記錄表格，記錄表格標(biāo)明試驗(yàn)者（測量者）、記錄者（需要時）、計(jì)算者（需要時）、校核者、試驗(yàn)日期等；（d） 試驗(yàn)檢測所需的計(jì)量儀器應(yīng)按照《量值溯源管理程序》校準(zhǔn)或檢驗(yàn)，現(xiàn)場測試儀器的埋設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求控制。試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的試驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗(yàn)檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)停止試驗(yàn)檢測，責(zé)成試驗(yàn)負(fù)責(zé)人采取措施；路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁 第3頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（b） 試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯總分析各項(xiàng)試驗(yàn)或試驗(yàn)檢測資料，根據(jù)顧客的需要，提交中間資料。（c）最終結(jié)果報(bào)告的評審，按《試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序》執(zhí)行。(7) 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 在完成各項(xiàng)過程中，如使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)等）或?qū)㈩櫩拓?cái)產(chǎn)做為最終產(chǎn)品的一部分時，應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，以免受到損失，如顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適用，試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)及時報(bào)告顧客并保持記錄。 適用范圍適用于中心試驗(yàn)室試驗(yàn)室內(nèi)部的質(zhì)量體系審核。 審核程序 審核的依據(jù)是試驗(yàn)室的《質(zhì)量手冊》及其相關(guān)文件。 每次評審前成立內(nèi)審組，組長由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人推薦，由試驗(yàn)室主任指定，成員由經(jīng)培訓(xùn)合格并具有一定資歷的人員擔(dān)任，由主任以文件形式任命，內(nèi)審組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。內(nèi)審組應(yīng)對糾正措施及效果進(jìn)行跟蹤，并做好記錄。 《質(zhì)量手冊》 《質(zhì)量體系評審管理程序》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量文件修改申請表》《文件修改通知單》《質(zhì)量文件發(fā)放與回收記錄登記表》《審核檢查表》《審核記錄表》《內(nèi)審結(jié)果通知單》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第5章共2頁 第1頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對質(zhì)量體系的有效性與適應(yīng)性作出正式評價(jià)，改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評審有關(guān)材料的準(zhǔn)備。(1) 質(zhì)量手冊和程序文件。(5) 人員、儀器設(shè)備、任務(wù)的變化情況。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)會議記錄在會議結(jié)束后，編制完成《管理評審報(bào)告》，提出必要的改進(jìn)措施，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)簽發(fā)。 適用范圍適用于本試驗(yàn)室所有人員的管理。 工作程序 職工的專業(yè)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，上級部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及上崗證考核等工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初負(fù)責(zé)制訂全年培訓(xùn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。各試驗(yàn)室必須保證每個試驗(yàn)檢測項(xiàng)目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應(yīng)達(dá)100％。 試驗(yàn)室內(nèi)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，考核成績存入個人技術(shù)檔案，技術(shù)負(fù)責(zé)路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第6章共2頁 第2頁人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日人負(fù)責(zé)建立技術(shù)人員有關(guān)