【正文】 責(zé)人組織的質(zhì)量體系和審核。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將申訴和投訴處理的全過程記錄交資料室歸檔保存。 通過管理評審后向認(rèn)可機(jī)構(gòu)或政府主管部門提出授權(quán)或認(rèn)證申請。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外委項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)證。 職責(zé)。(3) 用電設(shè)備應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護(hù)開關(guān)。已釀成火災(zāi)，應(yīng)立刻報(bào)警，同時(shí)組織搶救。 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及委托書編制專門的評審文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對問題提出處理意見及編制的措施，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核簽字批準(zhǔn)。、審核。 適用范圍適用于各項(xiàng)試驗(yàn)檢測的項(xiàng)目的實(shí)施基本條件。儲存室由專人加鎖管理。由中心試驗(yàn)室主任任安全組組長，各試驗(yàn)室主任為副組長。 外委項(xiàng)目驗(yàn)收 驗(yàn)收依據(jù)a)外委項(xiàng)目合同或分包協(xié)議及相應(yīng)的合同文件；b)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程。 適用范圍本程序適用于試驗(yàn)室所屬各試驗(yàn)室的外委項(xiàng)目（含外包、外協(xié)）的控制與管理。 相關(guān)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人：（1）根據(jù)新項(xiàng)目收集依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或試驗(yàn)檢測方法；（2）確定配置的儀器設(shè)備和消耗品控制目錄；（3）提出人員的培訓(xùn)方案；（4）檢查環(huán)境設(shè)施是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第18章共3頁 第3頁開展新試驗(yàn)項(xiàng)目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（5）起草必要的作業(yè)文件和記錄格式；（6）設(shè)計(jì)試驗(yàn)檢測報(bào)告的格式。(4) 當(dāng)申訴和投訴和投訴屬重大問題，涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量體系、程序，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行復(fù)加審核，必要時(shí)試驗(yàn)室主任增加管理評審。 必要時(shí)組織質(zhì)量體系的審核。(6) 當(dāng)不確定度與試驗(yàn)檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當(dāng)不確定度影響到對規(guī)范限度的符合性時(shí)，試驗(yàn)檢測報(bào)告上應(yīng)給出有關(guān)不確定度的信息。 不合格品應(yīng)予以標(biāo)識。受委托各試驗(yàn)室自行采購的合同，由試驗(yàn)室編制，室主任批準(zhǔn)，送試驗(yàn)室核定。 適用范圍 本程序適用于原材料、過程設(shè)備和測量設(shè)備等采購、物資管理活動的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的管理與控制。 適用范圍適用于試驗(yàn)室編制的試驗(yàn)檢測報(bào)告。(5) 計(jì)量器具周檢計(jì)劃、校驗(yàn)證書及計(jì)量器具停用、起用記錄。 職責(zé) 技術(shù)檔案的歸口管理部門為資料室。(2) 貯存條件：對環(huán)境條件要求具有防丟失、防火、防水和防蟲蛀等功能，貯存要符合溫度和濕度要求。(3) 已檢固體樣品可貯存，按有關(guān)規(guī)定要求處理。 試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理客戶的樣品及樣品的質(zhì)控工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室所有儀器設(shè)備量值溯源的管理工作。 儀器設(shè)備維修與報(bào)廢(1) 使用人提出維修申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，安排組織維修。(5) 未經(jīng)檢定儀器或各種原因停用的儀器、報(bào)廢儀器應(yīng)貼有停用標(biāo)簽（紅色）。 相關(guān)文件 《試驗(yàn)檢測過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第8章共4頁 第1頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了保證設(shè)備采購、使用維修和管理滿足使用要求，特制定本程序。 工作程序 設(shè)施與環(huán)境要求(1) 試驗(yàn)室主任做好合理布局，按項(xiàng)目特點(diǎn)采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間交叉影響。(2) 人員培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容：專業(yè)知識，標(biāo)準(zhǔn)知識，質(zhì)量控制與管理知識，計(jì)量理論知識，誤差理論，數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，國家有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量等法律法規(guī)、條例知識，外語知識，上崗應(yīng)知應(yīng)會、安全和防護(hù)知識等。(3) 客戶對質(zhì)量體系或試驗(yàn)檢測結(jié)果的抱怨。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第4章共2頁 第2頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年年初做好充分準(zhǔn)備，以評審準(zhǔn)則為依據(jù)，組織制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核目的和范圍、方法等可操作性計(jì)劃。（e） 室內(nèi)外試驗(yàn)和試驗(yàn)檢測形成的試驗(yàn)檢測結(jié)果包括階段性結(jié)果（或中間資料）和最終結(jié)果，一般以報(bào)告的形式提交。 上述信息包括：電話記錄、定單、委托書、技術(shù)通知單、傳真、電子郵件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、顧客提供的圖紙和資料等。 (4) 質(zhì)量文件一經(jīng)批準(zhǔn)生效，試驗(yàn)室人員應(yīng)遵守執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量文件的征求意見、編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 職責(zé)試驗(yàn)室主任負(fù)有管理職責(zé)，參加試驗(yàn)人員負(fù)有對試驗(yàn)檢測結(jié)果保密的職責(zé)。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)：(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量文件中《質(zhì)量手冊》及“程序文件”的編寫與修改工作，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。(6) 質(zhì)量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室負(fù)責(zé)人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)后方可補(bǔ)發(fā)?，F(xiàn)場及室內(nèi)所需儀器的備用應(yīng)滿足要求，并處于良好狀態(tài)。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁 第4頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 相關(guān)文件 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄管理程序》 《人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《采購控制程序》 《量值溯源管理程序》 《不合格品控制程序》 《試驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書》 《檔案管理工作程序》《試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序》《抱怨處理程序》 相關(guān)記錄 《試驗(yàn)檢測記錄表》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第4章共2頁 第1頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的審核質(zhì)量體系是為了確定中心試驗(yàn)室內(nèi)各試驗(yàn)室各要素所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應(yīng)有書面記錄。 在評審會議上對本年度質(zhì)量體系的有效性和實(shí)用性進(jìn)行充分的討論和評審路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第5章共2頁 第2頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時(shí)提出對質(zhì)量體系的改進(jìn)意見，并明確改進(jìn)內(nèi)容，落實(shí)責(zé)任人，對內(nèi)審后提交管理評審解決的問題進(jìn)行討論并提出整改方案與措施。 貴重、精密儀器設(shè)備操作上崗考核由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。試驗(yàn)室由專人做好環(huán)境記錄，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)將當(dāng)時(shí)溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計(jì)應(yīng)由計(jì)量部門定期校準(zhǔn)，并貼有合格標(biāo)識。 儀器設(shè)備維護(hù)、維修由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出申請，報(bào)有關(guān)部門審核執(zhí)行。(10) 應(yīng)將檢定合格證書復(fù)印件發(fā)放至儀器設(shè)備管理人，以便查對或方便獲取，正確修正數(shù)據(jù)。條件部應(yīng)將報(bào)廢結(jié)論通知儀器設(shè)備管理人，儀器設(shè)備管理人要加貼停用標(biāo)簽（或銷毀），撤銷其檔案。(2) 無法溯源到國家基準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)采用各種比對方式驗(yàn)證其性能。 抽樣與接收的管理，需保存的樣品由試驗(yàn)室貼好已檢標(biāo)簽將樣品送到樣品庫存放。 相關(guān)文件 《保密控制程序》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁 第3頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《試驗(yàn)檢測過程控制程序》 相關(guān)記錄 《樣品登記表》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁 第1頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測過程和質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。 記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗(yàn)室的《檔案管理工作程序》。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的登記、臺賬管理和一機(jī)一檔立卷工作。(10) 有關(guān)試驗(yàn)檢測工作的圖書、手冊。 試驗(yàn)檢測記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內(nèi)容應(yīng)填寫完整、字跡清晰可辨，應(yīng)有試驗(yàn)檢測人員、校核人員簽名。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁 第2頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 a)試驗(yàn)室主任實(shí)施對供方的評價(jià)和選擇；b)資料員填寫《合格供方登記表》，試驗(yàn)室副主任批準(zhǔn)。(3) 當(dāng)需要對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同上對驗(yàn)證的方式和交付方式做出雙方認(rèn)可的規(guī)定。 不合格品返工后應(yīng)按原程序重新進(jìn)行試驗(yàn)檢測、審核。 ，組織試驗(yàn)檢測人員編寫各自的評定測量不確定度報(bào)告（初稿）并提出在試驗(yàn)檢測報(bào)告上表示不確定度方法的意見，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核修改后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總。 資料員職責(zé)?！顿|(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》《質(zhì)量體系評審管理程序》《不合格品控制程序》 《申訴和投訴處理記錄表》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第18章共3頁 第1頁開展新試驗(yàn)項(xiàng)目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為保證本試驗(yàn)室開展的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目有足夠的能力和資源，滿足客戶的需要制定本程序。 相關(guān)文件《試驗(yàn)檢測過程控制程序》 《質(zhì)量體系評審管理程序》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第19章共2頁 第1頁允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的保證對偏離質(zhì)量體系規(guī)定等例外情況的試驗(yàn)檢測工作進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。 合格分包方的最終選擇需經(jīng)試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。經(jīng)試驗(yàn)室主任審核后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(4)電線路接，斷頭必須用絕緣膠布包扎好。(6) 下班與節(jié)假日，應(yīng)關(guān)好門窗，防止被盜。 資料員對合同或者委托書及評審計(jì)劃做存檔處理。 工作程序 糾正措施及預(yù)防措施方案的編制 試驗(yàn)室人員根據(jù)試驗(yàn)室的特點(diǎn)分析包括儀器使用、試驗(yàn)檢測工作的實(shí)施過程中容易出現(xiàn)問題的質(zhì)量控制點(diǎn)，對該控制點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真分析，并漿預(yù)防措施意見由資料員匯編整理，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的糾正措施及預(yù)防措施文件。(2) 不符合工作的存在對當(dāng)前的試驗(yàn)檢測工作沒有造成重大損失的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對該工作進(jìn)行檢查和評審，重新審核自己的程序文件及之地。 相關(guān)文件 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《安全檢查記錄表》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第23章共1頁 合同控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測工作維持檢測工作的合法性，制定本程序。儲存處應(yīng)陰涼、通風(fēng)、干燥，儲存架應(yīng)是不易燃物品。 職責(zé) 由各試驗(yàn)室每周進(jìn)行安全檢查。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對外委項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行具體的協(xié)調(diào)、跟蹤、控制。 相關(guān)文件 《試驗(yàn)檢測過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序》 《量值溯源管理程序》 相關(guān)記錄《例外情況工作申請表》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第20章共3頁 第1頁檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使分包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求，確保試驗(yàn)檢測產(chǎn)品的質(zhì)量并使顧客滿意。（8）如果可能，設(shè)法在同等級或高一級的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間開展對比試驗(yàn)；將新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測準(zhǔn)備的全部結(jié)果向試驗(yàn)室主任匯報(bào)。(3) 當(dāng)申訴和投訴涉及到試驗(yàn)檢測報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。 按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果。(5) 評定測量不確定度的嚴(yán)密程度取決于試驗(yàn)檢測方法的要求，客戶提出的要求和作合格評定時(shí)規(guī)定的極限的寬窄。 工作程序 不合格品的界定凡是在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，均為不合格品。(4) 采購合同由試驗(yàn)室編制，試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測報(bào)告登記表》《地基試驗(yàn)檢測報(bào)告清單》《材料試驗(yàn)檢測報(bào)告清單》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁 第1頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 相關(guān)文件《保密控制程序》《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄《技術(shù)檔案歸檔接收簽證單》《檔案查、借閱登記表》《檔案銷毀清冊》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第13章共2頁 第1頁試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗(yàn)室交付委托方的試驗(yàn)檢測報(bào)告編制的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行有效地控制。(4) 計(jì)量儀器設(shè)備合格證、說明書、驗(yàn)收單。 適用范圍試驗(yàn)室在試驗(yàn)檢測工作、管理工作中形成的技術(shù)資料文件、人員管理文件、儀器設(shè)備管理文件，均適用于本程序。 記錄的貯存和保護(hù)(1) 貯存形式：記錄可以是書面的，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。(2) 試驗(yàn)室有專門的樣品庫，樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清楚，建帳登記，做到帳物一致。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品的管理工作。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人對試驗(yàn)室量值溯源管理負(fù)有計(jì)劃組織、審定的責(zé)任。(5) 設(shè)備管理必須堅(jiān)持維護(hù)與檢修相結(jié)合，以維護(hù)為主的原則，實(shí)行設(shè)備專人負(fù)責(zé)制，確保在用設(shè)備的完好率。強(qiáng)檢或自檢檢定合格的儀器應(yīng)貼有技術(shù)監(jiān)督局專制的計(jì)量合格證（綠色），并標(biāo)識有效日期。 現(xiàn)場試驗(yàn)檢測時(shí)的工作環(huán)境條件應(yīng)能滿足試驗(yàn)檢測需要，并應(yīng)記錄環(huán)境條件，嚴(yán)格按現(xiàn)場檢測質(zhì)量要求執(zhí)行。 各試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對所配備的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證試驗(yàn)檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。(1) 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括當(dāng)年上崗證培訓(xùn)、考核，質(zhì)量文件培訓(xùn)考核，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃。(2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。 內(nèi)審組成員與被審核