【正文】 嚴格控制。 在質(zhì)量體系運行過程中，若某項工作的實施以當前的條件（主要程序、方法、環(huán)境、儀器、設(shè)備）無法完成滿足或達到規(guī)定的要求時，可申請偏離規(guī)定的例外情況，例外情況許可范圍包括：a）因委托方緊急要求，需部分偏離本試驗室試驗檢測工作正常程序的活動；b）特殊的試驗檢測內(nèi)容或委托有特殊的要求，本試驗室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動；c）因環(huán)境、設(shè)備、人員等因素遇到特殊情況，本試驗室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動。 提出偏離規(guī)定的例外情況申請人員應(yīng)填寫《例外情況工作申請表》。 例外情況實施后，執(zhí)行人員要填寫反饋意見，并按試驗室質(zhì)量體系文件規(guī)定的要求進行審核。 重大偏離規(guī)定的例外情況的申請，要報技術(shù)負責人批準。 試驗室負責人要追蹤偏離規(guī)定等例外情況的工作進度，特別要檢查質(zhì)量保證措路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第19章共2頁 第2頁允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停止工作。 相關(guān)文件 《試驗檢測過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序》 《量值溯源管理程序》 相關(guān)記錄《例外情況工作申請表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第1頁檢驗和校準分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使分包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求，確保試驗檢測產(chǎn)品的質(zhì)量并使顧客滿意。 適用范圍本程序適用于試驗室所屬各試驗室的外委項目（含外包、外協(xié)）的控制與管理。 職責 主任負責外委項目的管理，主持對相關(guān)供方的評價、選擇。負責與分包方簽訂合同，組織外委項目的評審、驗收。 分包的試驗室參加對供方的評價、選擇，并負責具體的跟蹤、控制。 技術(shù)負責人負責對外委項目的技術(shù)質(zhì)量驗證。 合格分包方的最終選擇需經(jīng)試驗室領(lǐng)導認可。 評價內(nèi)容a)資質(zhì)情況：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證等；b)質(zhì)量保證能力：可投入的人員、設(shè)備、技術(shù)水平與能力；c)滿足需方要求的能力：質(zhì)量認證情況、信譽度、企業(yè)業(yè)績等。 評價方式a) 由發(fā)生外包項目的單位和部門向技術(shù)負責人提出申請，填寫申請表、供方評價報告、評審表、并向外包方索取相關(guān)證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標證書）復印件；b) 技術(shù)負責人根據(jù)發(fā)生外包項目的單位填寫的申請表、供方評價報告、評審表和相關(guān)證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標證書）復印件。組織相關(guān)部門進行綜合審查評價，報試驗室主任、副主任批準；c) 對當年已經(jīng)評價過的合格供方，可不再進行合格供方的評價，直接填寫申請表，報路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第2頁檢驗和校準分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日技術(shù)負責人審核，報試驗室主任、副主任批準。 合格供方的控制 內(nèi)容和范圍a) 技術(shù)負責人負責總體計劃和經(jīng)費的控制；b)外包單位和部門負責具體的實施跟蹤與控制；c) 技術(shù)負責人負責技術(shù)質(zhì)量的控制。 發(fā)生外委項目的相關(guān)單位與所選供方必須簽訂分包合同后，方可實施。應(yīng)填寫“外委項目申請單、評審表、供方評價表”報技術(shù)負責人，明確分包內(nèi)容、質(zhì)量、工期、驗收標準、相關(guān)責任及違約處理及其他要求。 技術(shù)負責人負責組織外包合同的評審。 一般應(yīng)選擇2～3個供方進行比較，提出“外委項目評審單”，并報技術(shù)負責人評審后，報試驗室領(lǐng)導批準。評審記錄與分包合同由資料室保存并發(fā)至分包項目單位。 質(zhì)量負責人對外委項目的實施進行具體的協(xié)調(diào)、跟蹤、控制。 外委項目驗收 驗收依據(jù)a)外委項目合同或分包協(xié)議及相應(yīng)的合同文件；b)國家標準或行業(yè)標準、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程。 驗收方法a)對外分包的項目由相關(guān)負責人負責提供相應(yīng)載體，并填報“外委項目驗收書”由試驗室主任、副主任簽字；b)驗收記錄由資料員保存。 相關(guān)記錄路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第3頁檢驗和校準分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《供方評價報告》 《外委項目申請單》 《外委項目評審表》 《外委項目驗收書》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第21章共2頁 第1頁試驗檢驗?zāi)芰︱炞C程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作維持較高的校準和檢驗水平，制定本程序。 適用范圍適用于對室內(nèi)試驗檢測及現(xiàn)場試驗檢測考核。 職責。經(jīng)試驗室主任審核后報技術(shù)負責人批準。 試驗室主任負責組織實施，對指定或隨機選取的樣品，試驗檢測人員按照相關(guān)規(guī)范和程序要求執(zhí)行。對試驗檢測結(jié)果、試驗檢測報告應(yīng)按照“試驗檢測過程控制程序、試驗檢測報告編制程序”進行。 工作程序 一般要求(1) 中心試驗室下達的能力驗證計劃、按中心試驗室統(tǒng)一要求的時間、樣品比對試驗內(nèi)容執(zhí)行。(2) 試驗室內(nèi)部不同試驗檢測人員之間使用同一種儀器的比對試驗。(3) 試驗室內(nèi)部同一試驗檢測人員使用不同型號儀器的比對試驗。(4) 土工試驗、建筑材料試驗在試驗室進行。 能力驗證結(jié)果報告(1) 能力驗證評價原則 a)參與比對試驗的試驗檢測單位必須有明確的組織機構(gòu)和職責，以保證參加能力驗路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第21章共2頁 第2頁試驗檢驗?zāi)芰︱炞C程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日證計劃的實施； b) 參與比對試驗的試驗檢測單位必須制定完善的質(zhì)量文件，能夠證明其所參加的比對試驗過程和結(jié)果進行了有效評價、分析。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗室試驗檢測報告登記表》《試驗檢測報告清單》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第1頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作順利進行，保障設(shè)備及人身安全，制定本程序。 適用范圍適用于試驗室各種設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境及人員。 職責 由各試驗室每周進行安全檢查。由中心試驗室主任任安全組組長，各試驗室主任為副組長。試驗室主任負責安全制度的制定和實施，試驗檢測人員為現(xiàn)場的安全管理負責人。 工作內(nèi)容 安全用水、用電制度(1) 儀器設(shè)備在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即斷電檢查原因，修復后才能使用，大而復雜的問題應(yīng)及時報告室主任處理。(2) 使用電器時，不能用濕手及濕物接觸電氣開關(guān)，儀器設(shè)備不使用或下班時，應(yīng)關(guān)閘斷電（需連續(xù)使用者除外）。(3) 用電設(shè)備應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護開關(guān)。(4)電線路接，斷頭必須用絕緣膠布包扎好。(5) 定期檢查電氣線路及貯氣容器的完好。(6)水龍頭用后必須關(guān)緊。停水時不得將水龍頭打開待水，以免造成水患。(7) 不準往水槽內(nèi)倒細屑物品、茶葉渣等，以免堵塞水管。(8) 試驗完畢，離開工作室前應(yīng)檢查水電開關(guān)是否關(guān)好。 防火、防盜制度(1) 加強安全教育，提高安全意識，平時要注意偶然著火及化學試驗可能引起著火的因素，定期檢查加熱電器連接導線，控制器是否完好，放置是否符合防火要求。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第2頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(2) 針對情況準備干粉滅火器、泡沫滅火器、濕抹布。試驗人員應(yīng)了解滅火器性能，使用方法，注意事項并定期檢查。(3) 領(lǐng)取易燃易爆物品的數(shù)量，以滿足檢測需要為準，化學室內(nèi)不得大量儲存。儲存處應(yīng)陰涼、通風、干燥，儲存架應(yīng)是不易燃物品。儲存室由專人加鎖管理。(4) 檢測過程中，要充分了解被加熱對象，操作人員不得擅離職守。(5) 發(fā)生火災(zāi)時分別按下列情況處理：①電器設(shè)備失火，應(yīng)立即切斷電源，用干粉滅火器滅火。②化學藥品失火可用干粉滅火器或濕布滅火。已釀成火災(zāi)，應(yīng)立刻報警，同時組織搶救。(6) 下班與節(jié)假日，應(yīng)關(guān)好門窗，防止被盜。(7) 新到試驗室工作人員，必須進行安全防火知識教育及消防器材使用訓練。(8) 化學試驗意外事故防止及處理辦法：(9) 試驗人員應(yīng)充分了解化學試劑的物理、化學性能，試驗時，精力必須高度集中。(10) 接觸有毒物品時，必須按規(guī)定穿戴防護用品。(11) 稀釋溶液時必須將比重大的溶液倒入比重小的溶液中，并注意攪拌。(12) 打開有揮發(fā)性氣體的試劑瓶或進行揮發(fā)性氣體的化學試驗時，應(yīng)在通風櫥內(nèi)操作。(13) 酸、堿廢液必須分別存放，經(jīng)處理達標后方能排放，對能產(chǎn)生有毒氣體的物質(zhì)，不得隨意倒入廢液桶，須單獨存放，解毒處理達標后方能排放。(14) 若不慎發(fā)生中毒、燒傷，立即送醫(yī)院治療。(15) 如不慎失火，按防火制度中規(guī)定處理。(16) 操作機械設(shè)置安全操作規(guī)程；路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第3頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(17) 對儀器設(shè)備使用人進行安全技術(shù)交底；(18) 室外作業(yè)人員服從項目負責人的管理，按照野外作業(yè)安全規(guī)范執(zhí)行；(19) 試驗室人員簽訂安全教育合約。 相關(guān)文件 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《安全檢查記錄表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第23章共1頁 合同控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作維持檢測工作的合法性，制定本程序。 適用范圍適用于各項試驗檢測的項目的實施基本條件。 職責，經(jīng)試驗室主任審核后報技術(shù)負責人批準。 試驗室主任負責組織本試驗室實施，組織人員審核合同及委托書的合理性和正確的要求。 工作程序 一般要求 試驗室領(lǐng)導完全了解合同的合法性、合適性及其要求合理性。 技術(shù)負責人根據(jù)合同及委托書編制專門的評審文件。 資料員對合同或者委托書及評審計劃做存檔處理。 合同評審報告。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《合同（委托書）》《合同（委托書）評審計劃》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第24章共2頁 第1頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗檢測程序的相關(guān)工作的控制和管理。 適用范圍本程序規(guī)定了不符合工作程序的包括儀器設(shè)備、環(huán)境和人員、檢測過程整個程序的工作性質(zhì)。 職責 質(zhì)量負責人負責對不符合工作進行檢查。 質(zhì)量負責人提出對不符合工作的處理意見，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準。 工作程序(1) 儀器設(shè)備的采購及使用驗證過程。 儀器和設(shè)備的定性。 試驗檢測的過程及結(jié)果處理。(1) 不符合工作的存在嚴重的問題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即制止該工作的繼續(xù)發(fā)展并立即更正，并對造成相關(guān)錯誤的人員給予教育和處罰。(2) 不符合工作的存在對當前的試驗檢測工作沒有造成重大損失的，由技術(shù)負責人對該工作進行檢查和評審，重新審核自己的程序文件及之地。、審核。 相關(guān)文件路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第24章共2頁 第2頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《保密控制程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序》 《抽樣和樣品管理程序》 《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》 《安全管理程序》 《合同控制程序》 《檢驗和校準分包管理程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第25章共2頁 第1頁糾正措施、預防措施控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗檢測程序或預計將來容易出現(xiàn)問題的相關(guān)工作的控制和管理。 適用范圍本程序規(guī)定了不符合工作程序和容易出現(xiàn)損壞或偏差的包括儀器設(shè)備、環(huán)境和人員、檢測過程整個程序的工作性質(zhì)。 職責 質(zhì)量負責人負責對不符合工作和容易出現(xiàn)的問題編制對應(yīng)的糾正措施和預防措施文件。 質(zhì)量負責人對問題提出處理意見及編制的措施，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準。 工作程序 糾正措施及預防措施方案的編制 試驗室人員根據(jù)試驗室的特點分析包括儀器使用、試驗檢測工作的實施過程中容易出現(xiàn)問題的質(zhì)量控制點，對該控制點進行認真分析，并漿預防措施意見由資料員匯編整理，由技術(shù)負責人編制相應(yīng)的糾正措施及預防措施文件。 由質(zhì)量負責人對儀器設(shè)備和試驗室環(huán)境、人員進行檢查分析，漿各個控制點編制具體的控制點計劃圖，按控制點進行監(jiān)控管理。 出現(xiàn)控制點偏差問題時按照相關(guān)文件進行糾正。 出現(xiàn)的質(zhì)量問題沒有控制點管理規(guī)劃的，由質(zhì)量負責人重新組織人員進行問題分析，并重新審定相關(guān)的措施文件。 相關(guān)文件 《保密控制程序》 《質(zhì)量文件控制程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第25章共2頁 第2頁糾正措施、預防措施控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序》 《抽樣和樣品管理程序》 《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》 《安全管理程序》 《合同控制程序》 《檢驗和校準分包管理程序》路橋集團國際建設(shè)