【正文】 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時提出對質(zhì)量體系的改進意見，并明確改進內(nèi)容，落實責(zé)任人，對內(nèi)審后提交管理評審解決的問題進行討論并提出整改方案與措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)會議記錄在會議結(jié)束后，編制完成《管理評審報告》，提出必要的改進措施，由試驗室主任批準(zhǔn)簽發(fā)。 評審記錄及評審資料由資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保存。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《質(zhì)量文件控制程序》組織對質(zhì)量體系文件做相應(yīng)修改。 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《質(zhì)量文件的控制程序》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》 相關(guān)記錄《質(zhì)量文件修改申請表》《文件修改通知單》《管理評審實施計劃表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第6章共2頁 第1頁人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使試驗人員具有與其所擔(dān)負(fù)的任務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力，特制定本程序。 適用范圍適用于本試驗室所有人員的管理。 職責(zé) 試驗室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核等管理工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審批人員培訓(xùn)的規(guī)劃。 試驗室主任負(fù)責(zé)對本室人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。 工作程序 職工的專業(yè)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，上級部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及上崗證考核等工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初負(fù)責(zé)制訂全年培訓(xùn)計劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。(1) 培訓(xùn)計劃應(yīng)包括當(dāng)年上崗證培訓(xùn)、考核，質(zhì)量文件培訓(xùn)考核，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計劃。(2) 人員培訓(xùn)計劃內(nèi)容：專業(yè)知識，標(biāo)準(zhǔn)知識，質(zhì)量控制與管理知識，計量理論知識，誤差理論，數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)，國家有關(guān)質(zhì)量、計量等法律法規(guī)、條例知識，外語知識，上崗應(yīng)知應(yīng)會、安全和防護知識等。 試驗室擔(dān)任試驗檢測項目的人員必須經(jīng)過基本理論、專項理論培訓(xùn)與考核及標(biāo)樣考核，合格后方能取得該項目上崗證。各試驗室必須保證每個試驗檢測項目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應(yīng)達100％。 新進的大學(xué)生、輪崗人員應(yīng)進行基本理論、專項理論培訓(xùn)。 每年年初質(zhì)量管理員應(yīng)組織人員進行上崗培訓(xùn)，并進行基本知識考核。 貴重、精密儀器設(shè)備操作上崗考核由試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。 試驗室內(nèi)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，考核成績存入個人技術(shù)檔案，技術(shù)負(fù)責(zé)路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第6章共2頁 第2頁人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日人負(fù)責(zé)建立技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)務(wù)檔案。(1) 人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個人科研成果證書，發(fā)表的論文復(fù)印件證明。(2)資格證書包括個人畢業(yè)證書（學(xué)位證書）、職稱資格證書、各類培訓(xùn)證書和上崗證書等印復(fù)件。(3) 人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個人技術(shù)簡歷表，記錄個人業(yè)務(wù)經(jīng)歷。 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 相關(guān)記錄 《試驗檢測人員培訓(xùn)記錄表》 《試驗檢測人員考核表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第7章共2頁 第1頁 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的使試驗室設(shè)施和環(huán)境條件能滿足檢驗標(biāo)準(zhǔn)和儀器使用條件要求，確保試驗檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。 適用范圍適用于試驗室設(shè)施和環(huán)境條件的整治監(jiān)控、記錄和管理。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織試驗室定期抽查試驗室環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)試驗室不按規(guī)定記錄溫、濕度，應(yīng)督促其按規(guī)定辦事。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關(guān)設(shè)施，使其達到測試要求。 試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗室設(shè)施和環(huán)境條件管理工作。 各試驗室儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對所配備的設(shè)施進行日常維護、監(jiān)控，并保證試驗檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。 工作程序 設(shè)施與環(huán)境要求(1) 試驗室主任做好合理布局，按項目特點采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間交叉影響。實行測試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對試驗檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。(2) 試驗室各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件能滿足測試需要及儀器設(shè)備使用維護對環(huán)境的要求。某些特殊要求的試驗室應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，天平室室溫應(yīng)保持在10℃～35℃，濕度＜85％，大型儀器試驗室應(yīng)保持濕度不超過80％。(3) 為保證該環(huán)境條件，上述試驗室內(nèi)應(yīng)設(shè)置空調(diào)，安放濕度計和溫度計。試驗室由專人做好環(huán)境記錄，試驗時應(yīng)將當(dāng)時溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計應(yīng)由計量部門定期校準(zhǔn)，并貼有合格標(biāo)識。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第7章共2頁 第2頁 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(4) 試驗檢測過程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件有要求時，要有措施保證予以滿足，避免材料和物資的損壞或變質(zhì)?；瘜W(xué)試劑應(yīng)存放在干燥、潔凈、通風(fēng)、避光的房間。標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貯存在冰箱冷藏室。(5) 試驗過程有廢霧產(chǎn)生的試驗室和試驗裝置，須配置有合適的排風(fēng)系統(tǒng)，以保證測試工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響。(6) 采取相應(yīng)安全措施，防止易燃易爆氣體，濃度過高引起爆炸和火災(zāi)。(7) 試驗室應(yīng)配有足夠的照明、采暖、空調(diào)、通風(fēng)櫥等設(shè)施，上下水應(yīng)方便使用，不堵不漏。(8) 儀器設(shè)備電源、線板不能觸地，鋼瓶必須支架固定，以免發(fā)生危險。 進入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有限制及控制。樣品庫、大型試驗室，除了配備必要的設(shè)施并按有關(guān)要求進行環(huán)境條件監(jiān)控以外，還需設(shè)置明顯標(biāo)識保證該區(qū)域無關(guān)人員不許隨意進入。 現(xiàn)場試驗檢測時的工作環(huán)境條件應(yīng)能滿足試驗檢測需要，并應(yīng)記錄環(huán)境條件，嚴(yán)格按現(xiàn)場檢測質(zhì)量要求執(zhí)行。 相關(guān)文件 《試驗檢測過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第1頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了保證設(shè)備采購、使用維修和管理滿足使用要求，特制定本程序。 適用范圍適用于試驗室所有測量儀器和其它設(shè)備的管理。 職責(zé) 設(shè)備管理員對設(shè)備管理負(fù)有組織管理責(zé)任。 2千元以上（含2千元）的儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由試驗室管理、入帳。 儀器設(shè)備計量由使用部門儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。 儀器設(shè)備維護、維修由試驗室負(fù)責(zé)提出申請，報有關(guān)部門審核執(zhí)行。 工作程序 計量儀器檢定的督處、管理及證書歸檔工作。(1) 試驗室試驗檢測設(shè)備由主要設(shè)備與輔助設(shè)備構(gòu)成。各種儀器設(shè)備均要由儀器設(shè)備管理人（或驗收人）立卷存檔，由資料室負(fù)責(zé)編號保管。儀器設(shè)備檔案主要包括如下資料：使用說明書、驗收及調(diào)試記錄、定期計量檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、維修紀(jì)錄及其他隨機資料。如使用說明書丟失，無法彌補的需要填寫原始資料丟失備忘錄，經(jīng)主任簽認(rèn)后存檔。(2) 儀器檔案目錄包括：儀器名稱、型號、編號、制造廠名稱、單位、數(shù)量、原值、購進日期、啟用日期、產(chǎn)品說明書、驗收及調(diào)試記錄、檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點。(3) 設(shè)備檔案目錄應(yīng)包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、制造廠名稱、出廠編號、單位、數(shù)量、原值、購進日期、啟用日期 ，產(chǎn)品說明書、驗收及調(diào)試記錄、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點。(4) 計量儀器必須由技術(shù)監(jiān)督局隸屬的計量管理部門定期檢定，合格后方能使用，路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第2頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不合格的儀器不準(zhǔn)使用。測試報告須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可使用。強檢或自檢檢定合格的儀器應(yīng)貼有技術(shù)監(jiān)督局專制的計量合格證（綠色），并標(biāo)識有效日期。(5) 未經(jīng)檢定儀器或各種原因停用的儀器、報廢儀器應(yīng)貼有停用標(biāo)簽（紅色）。(6) 降檔降級使用或部分功能合格的儀器應(yīng)貼有準(zhǔn)用標(biāo)簽（黃色）。(7) 對于不直接給出測量數(shù)據(jù)的性能正常輔助設(shè)備，貼藍色標(biāo)簽并做相應(yīng)標(biāo)注。(8) 儀器設(shè)備管理人提出全年儀器檢定申請計劃，并建有計量儀器臺帳和使用狀況記錄。(9) 每臺儀器設(shè)備都應(yīng)貼有狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識與設(shè)備檔案編號一致，輔助設(shè)備及非計量儀器設(shè)備也應(yīng)和計量設(shè)備相同管理，貼有三色狀態(tài)標(biāo)志。(10) 應(yīng)將檢定合格證書復(fù)印件發(fā)放至儀器設(shè)備管理人，以便查對或方便獲取，正確修正數(shù)據(jù)。 儀器設(shè)備維護(1) 儀器設(shè)備管理人應(yīng)編制儀器維護程序及使用操作程序，并加以文件化管理，入作業(yè)指導(dǎo)書中。該文件應(yīng)具有操作步驟，維護要求與步驟，安全注意事項，特殊情況處理及運行檢查方法。(2) 設(shè)備操作人員對使用的設(shè)備應(yīng)通過崗位操作或?qū)ｉT學(xué)習(xí)，達到懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會使用、會維護。設(shè)備須明確保管人。儀器責(zé)任者應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書中的維護程序定期對儀器進行必要維護、保養(yǎng)，并詳細(xì)記錄維護日期、維護人、維護內(nèi)容、儀器狀況等。(3) 有缺陷或懷疑的儀器應(yīng)立即停止使用，由使用人向室主任報告，室主任確認(rèn)后應(yīng)立即執(zhí)行儀器維修程序。儀器設(shè)備管理人接到通知后，立即對該儀器加貼停用標(biāo)簽以示區(qū)別，直至修復(fù)為止。(4) 應(yīng)對使用儀器進行不定期運行檢查，并做好記錄。儀器設(shè)備出現(xiàn)異常情況時，路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第3頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日要隨時排除故障，本人處理不了時要及時報告，按設(shè)備維修規(guī)定進行維修。(5) 設(shè)備管理必須堅持維護與檢修相結(jié)合，以維護為主的原則，實行設(shè)備專人負(fù)責(zé)制，確保在用設(shè)備的完好率。 儀器設(shè)備維修與報廢(1) 使用人提出維修申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，安排組織維修。實施并組織有關(guān)部門填寫設(shè)備維修申請表登記并存檔。儀器設(shè)備管理人每年要將維修情況整理登記在設(shè)備檔案目錄表中。(2) 維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。(3) 嚴(yán)重?fù)p壞無修理價值的報廢儀器，由使用部門向條件部提出報廢申請，同時負(fù)責(zé)組織并填寫報廢審批記錄表，經(jīng)主管部門審批后方可報廢。條件部應(yīng)將報廢結(jié)論通知儀器設(shè)備管理人，儀器設(shè)備管理人要加貼停用標(biāo)簽（或銷毀），撤銷其檔案。 儀器設(shè)備固定資產(chǎn)入帳和檔案管理(1) 所購置的儀器設(shè)備由試驗室負(fù)責(zé)驗收、編寫驗收報告，驗收后再由驗收人和儀器設(shè)備管理人建檔并進行計量檢定。(2) 驗收報告應(yīng)按儀器裝箱單逐一核對數(shù)量，外觀狀況以及儀器調(diào)試記錄、調(diào)試結(jié)論按儀器設(shè)備驗收報告格式統(tǒng)一填寫，并附有調(diào)試原始記錄。(3) 多余的儀器設(shè)備，經(jīng)主任同意可對外單位調(diào)撥、支援，試驗室應(yīng)負(fù)責(zé)辦理儀器注銷手續(xù)，方可實行調(diào)撥。(4) 大型儀器設(shè)備的安裝使用地點和保管存放地點確定后，報送試驗室登記，若有變更應(yīng)向試驗室辦理移交手續(xù)后方可調(diào)整。對隱瞞事故，不認(rèn)真采取措施的相關(guān)室及個人，中心試驗室應(yīng)組織查明情況，報告主管領(lǐng)導(dǎo)給予批評或紀(jì)律處分，嚴(yán)重者追究經(jīng)濟責(zé)任。 設(shè)備事故處理、當(dāng)在用設(shè)備發(fā)生人為責(zé)任事故后，要及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第4頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 加強流動試驗場所使用儀器設(shè)備的管理和校準(zhǔn)工作。 相關(guān)文件 《試驗檢測過程控制程序》 相關(guān)記錄 《儀器設(shè)備臺賬》 《儀器設(shè)備周檢計劃》 《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》 《儀器設(shè)備運行記錄》 《儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)施維修記錄》 《儀器設(shè)備停用申請表》 《儀器設(shè)備啟用申請表》 《儀器設(shè)備報廢申請表》《儀器設(shè)備報廢審批表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第1頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為確保試驗檢測結(jié)果與國家基準(zhǔn)相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。 適用范圍適用于試驗檢測范圍內(nèi)的所有測量設(shè)備的檢定和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人對試驗室量值溯源管理負(fù)有計劃組織、審定的責(zé)任。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗室所有儀器設(shè)備量值溯源的管理工作。 工作程序 根據(jù)國家計量法和計量器具核定管理辦法， 按檢定周期送檢或自檢計量器具，送檢率要達到100％。 建立儀器設(shè)備量值溯源方法，由試驗室制定儀器檢定計劃（包含儀器名稱、唯一性編號、檢定單位、最近一次檢定日期、下次檢定日期、檢定周期等信息）。計量檢定部門必須能溯源到國家基準(zhǔn)。(1)儀器設(shè)備管理人根據(jù)試驗室建立的設(shè)備檔案，進行日常檢定管理工作，檢定合格證書應(yīng)復(fù)印并下發(fā)業(yè)務(wù)室備查，方便獲取使用。(2) 無法溯源到國家基準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)采用各種比對方式驗證其性能。凡技術(shù)監(jiān)督局未有建標(biāo)的儀器，由試驗室組織自檢。凡自檢的儀器設(shè)備，由儀器的使用室制定暫行自檢方法，編入作業(yè)指導(dǎo)書中。自檢可采用與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比對、不同儀器比對、試驗室間比對的方法。自檢儀器應(yīng)編寫自檢報告（一般應(yīng)包括：概述、技術(shù)要求、校驗條件、校驗項目、方法、自檢結(jié)果、自檢周期、附加說明等），填寫校準(zhǔn)記錄，標(biāo)明自檢參數(shù)及檢定結(jié)果。(3) 新購儀器設(shè)備經(jīng)開箱驗收、安裝調(diào)試后，由試驗室向儀器設(shè)備管理人提交驗收報告及調(diào)試結(jié)果附件，儀器設(shè)備管理人應(yīng)建立儀器檢定檔案并聯(lián)系檢定后方可使用。(4) 儀器設(shè)備測量部分出現(xiàn)故障，修理后經(jīng)檢定或檢驗合格后，方可使用并填寫路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第2頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日在設(shè)備履歷表中。(5) 貴重儀器設(shè)備在兩次校驗期間，需做自檢（率定）并做好記錄。 相關(guān)文件《試驗檢測報告管理程序》 相關(guān)記錄《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第1頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了滿足樣品在接收、保存、運輸、和測試前處理各階段中的控制要求，確保試驗檢測數(shù)