【正文】 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時提出對質量體系的改進意見，并明確改進內容，落實責任人，對內審后提交管理評審解決的問題進行討論并提出整改方案與措施。 質量負責人根據會議記錄在會議結束后，編制完成《管理評審報告》，提出必要的改進措施，由試驗室主任批準簽發(fā)。 評審記錄及評審資料由資料管理員負責歸檔保存。 質量負責人按《質量文件控制程序》組織對質量體系文件做相應修改。 相關文件 《質量手冊》 《質量文件的控制程序》 《質量體系內部審核程序》 相關記錄《質量文件修改申請表》《文件修改通知單》《管理評審實施計劃表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第6章共2頁 第1頁人員技術培訓與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使試驗人員具有與其所擔負的任務相適應的業(yè)務能力，特制定本程序。 適用范圍適用于本試驗室所有人員的管理。 職責 試驗室負責人員培訓、考核等管理工作。 質量負責人負責組織編制并審批人員培訓的規(guī)劃。 試驗室主任負責對本室人員的業(yè)務指導與培訓。 工作程序 職工的專業(yè)理論學習、業(yè)務培訓，上級部門組織的專業(yè)技術培訓及上崗證考核等工作由質量負責人年初負責制訂全年培訓計劃，技術負責人批準后實施。(1) 培訓計劃應包括當年上崗證培訓、考核，質量文件培訓考核，關鍵崗位人員培訓計劃。(2) 人員培訓計劃內容：專業(yè)知識，標準知識，質量控制與管理知識，計量理論知識，誤差理論，數據處理技術，數據統(tǒng)計技術，國家有關質量、計量等法律法規(guī)、條例知識，外語知識，上崗應知應會、安全和防護知識等。 試驗室擔任試驗檢測項目的人員必須經過基本理論、專項理論培訓與考核及標樣考核，合格后方能取得該項目上崗證。各試驗室必須保證每個試驗檢測項目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應達100％。 新進的大學生、輪崗人員應進行基本理論、專項理論培訓。 每年年初質量管理員應組織人員進行上崗培訓，并進行基本知識考核。 貴重、精密儀器設備操作上崗考核由試驗室技術負責人負責組織。 試驗室內組織的業(yè)務培訓或外出培訓，考核成績存入個人技術檔案，技術負責路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第6章共2頁 第2頁人員技術培訓與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日人負責建立技術人員有關資格證書、培訓技能和經歷等技術業(yè)務檔案。(1) 人員業(yè)務檔案應有個人科研成果證書，發(fā)表的論文復印件證明。(2)資格證書包括個人畢業(yè)證書（學位證書）、職稱資格證書、各類培訓證書和上崗證書等印復件。(3) 人員業(yè)務檔案應有個人技術簡歷表，記錄個人業(yè)務經歷。 相關文件 《質量手冊》 相關記錄 《試驗檢測人員培訓記錄表》 《試驗檢測人員考核表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第7章共2頁 第1頁 設施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的使試驗室設施和環(huán)境條件能滿足檢驗標準和儀器使用條件要求，確保試驗檢測結果的準確性和有效性。 適用范圍適用于試驗室設施和環(huán)境條件的整治監(jiān)控、記錄和管理。 職責 技術負責人負責組織試驗室定期抽查試驗室環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)試驗室不按規(guī)定記錄溫、濕度，應督促其按規(guī)定辦事。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關設施，使其達到測試要求。 試驗室質量負責人負責試驗室設施和環(huán)境條件管理工作。 各試驗室儀器設備管理員負責對所配備的設施進行日常維護、監(jiān)控，并保證試驗檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。 工作程序 設施與環(huán)境要求(1) 試驗室主任做好合理布局，按項目特點采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間交叉影響。實行測試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對試驗檢測工作質量產生不利影響。(2) 試驗室各種輔助設施和環(huán)境條件能滿足測試需要及儀器設備使用維護對環(huán)境的要求。某些特殊要求的試驗室應嚴格控制環(huán)境條件，天平室室溫應保持在10℃～35℃，濕度＜85％，大型儀器試驗室應保持濕度不超過80％。(3) 為保證該環(huán)境條件，上述試驗室內應設置空調，安放濕度計和溫度計。試驗室由專人做好環(huán)境記錄，試驗時應將當時溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計應由計量部門定期校準，并貼有合格標識。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第7章共2頁 第2頁 設施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(4) 試驗檢測過程中使用的消耗性材料和物質的貯存對環(huán)境條件有要求時，要有措施保證予以滿足，避免材料和物資的損壞或變質。化學試劑應存放在干燥、潔凈、通風、避光的房間。標準溶液應貯存在冰箱冷藏室。(5) 試驗過程有廢霧產生的試驗室和試驗裝置，須配置有合適的排風系統(tǒng)，以保證測試工作質量和工作人員健康不受影響。(6) 采取相應安全措施，防止易燃易爆氣體，濃度過高引起爆炸和火災。(7) 試驗室應配有足夠的照明、采暖、空調、通風櫥等設施，上下水應方便使用，不堵不漏。(8) 儀器設備電源、線板不能觸地，鋼瓶必須支架固定，以免發(fā)生危險。 進入和使用有影響工作質量的區(qū)域應有限制及控制。樣品庫、大型試驗室，除了配備必要的設施并按有關要求進行環(huán)境條件監(jiān)控以外，還需設置明顯標識保證該區(qū)域無關人員不許隨意進入。 現(xiàn)場試驗檢測時的工作環(huán)境條件應能滿足試驗檢測需要，并應記錄環(huán)境條件，嚴格按現(xiàn)場檢測質量要求執(zhí)行。 相關文件 《試驗檢測過程控制程序》 《儀器設備管理程序路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第1頁 儀器設備和標準物質程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了保證設備采購、使用維修和管理滿足使用要求，特制定本程序。 適用范圍適用于試驗室所有測量儀器和其它設備的管理。 職責 設備管理員對設備管理負有組織管理責任。 2千元以上（含2千元）的儀器設備均屬固定資產，統(tǒng)一由試驗室管理、入帳。 儀器設備計量由使用部門儀器設備管理員負責。 儀器設備維護、維修由試驗室負責提出申請，報有關部門審核執(zhí)行。 工作程序 計量儀器檢定的督處、管理及證書歸檔工作。(1) 試驗室試驗檢測設備由主要設備與輔助設備構成。各種儀器設備均要由儀器設備管理人（或驗收人）立卷存檔，由資料室負責編號保管。儀器設備檔案主要包括如下資料：使用說明書、驗收及調試記錄、定期計量檢定證書、停用啟用批準表、維修紀錄及其他隨機資料。如使用說明書丟失，無法彌補的需要填寫原始資料丟失備忘錄，經主任簽認后存檔。(2) 儀器檔案目錄包括：儀器名稱、型號、編號、制造廠名稱、單位、數量、原值、購進日期、啟用日期、產品說明書、驗收及調試記錄、檢定證書、停用啟用批準表、修理記錄、使用單位、使用地點。(3) 設備檔案目錄應包括：設備名稱、規(guī)格型號、制造廠名稱、出廠編號、單位、數量、原值、購進日期、啟用日期 ，產品說明書、驗收及調試記錄、停用啟用批準表、修理記錄、使用單位、使用地點。(4) 計量儀器必須由技術監(jiān)督局隸屬的計量管理部門定期檢定，合格后方能使用，路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第2頁 儀器設備和標準物質程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不合格的儀器不準使用。測試報告須經部門負責人確認后方可使用。強檢或自檢檢定合格的儀器應貼有技術監(jiān)督局專制的計量合格證（綠色），并標識有效日期。(5) 未經檢定儀器或各種原因停用的儀器、報廢儀器應貼有停用標簽（紅色）。(6) 降檔降級使用或部分功能合格的儀器應貼有準用標簽（黃色）。(7) 對于不直接給出測量數據的性能正常輔助設備，貼藍色標簽并做相應標注。(8) 儀器設備管理人提出全年儀器檢定申請計劃，并建有計量儀器臺帳和使用狀況記錄。(9) 每臺儀器設備都應貼有狀態(tài)標識，標識與設備檔案編號一致，輔助設備及非計量儀器設備也應和計量設備相同管理，貼有三色狀態(tài)標志。(10) 應將檢定合格證書復印件發(fā)放至儀器設備管理人，以便查對或方便獲取，正確修正數據。 儀器設備維護(1) 儀器設備管理人應編制儀器維護程序及使用操作程序，并加以文件化管理，入作業(yè)指導書中。該文件應具有操作步驟，維護要求與步驟，安全注意事項，特殊情況處理及運行檢查方法。(2) 設備操作人員對使用的設備應通過崗位操作或專門學習，達到懂結構、懂原理、懂性能、懂用途、會使用、會維護。設備須明確保管人。儀器責任者應按作業(yè)指導書中的維護程序定期對儀器進行必要維護、保養(yǎng)，并詳細記錄維護日期、維護人、維護內容、儀器狀況等。(3) 有缺陷或懷疑的儀器應立即停止使用，由使用人向室主任報告，室主任確認后應立即執(zhí)行儀器維修程序。儀器設備管理人接到通知后，立即對該儀器加貼停用標簽以示區(qū)別，直至修復為止。(4) 應對使用儀器進行不定期運行檢查，并做好記錄。儀器設備出現(xiàn)異常情況時，路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第3頁 儀器設備和標準物質程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日要隨時排除故障，本人處理不了時要及時報告，按設備維修規(guī)定進行維修。(5) 設備管理必須堅持維護與檢修相結合，以維護為主的原則，實行設備專人負責制，確保在用設備的完好率。 儀器設備維修與報廢(1) 使用人提出維修申請，經質量負責人批準后，安排組織維修。實施并組織有關部門填寫設備維修申請表登記并存檔。儀器設備管理人每年要將維修情況整理登記在設備檔案目錄表中。(2) 維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。(3) 嚴重損壞無修理價值的報廢儀器，由使用部門向條件部提出報廢申請，同時負責組織并填寫報廢審批記錄表，經主管部門審批后方可報廢。條件部應將報廢結論通知儀器設備管理人，儀器設備管理人要加貼停用標簽（或銷毀），撤銷其檔案。 儀器設備固定資產入帳和檔案管理(1) 所購置的儀器設備由試驗室負責驗收、編寫驗收報告，驗收后再由驗收人和儀器設備管理人建檔并進行計量檢定。(2) 驗收報告應按儀器裝箱單逐一核對數量，外觀狀況以及儀器調試記錄、調試結論按儀器設備驗收報告格式統(tǒng)一填寫，并附有調試原始記錄。(3) 多余的儀器設備，經主任同意可對外單位調撥、支援，試驗室應負責辦理儀器注銷手續(xù)，方可實行調撥。(4) 大型儀器設備的安裝使用地點和保管存放地點確定后，報送試驗室登記，若有變更應向試驗室辦理移交手續(xù)后方可調整。對隱瞞事故，不認真采取措施的相關室及個人，中心試驗室應組織查明情況，報告主管領導給予批評或紀律處分，嚴重者追究經濟責任。 設備事故處理、當在用設備發(fā)生人為責任事故后，要及時報告主管領導。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第4頁 儀器設備和標準物質程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 加強流動試驗場所使用儀器設備的管理和校準工作。 相關文件 《試驗檢測過程控制程序》 相關記錄 《儀器設備臺賬》 《儀器設備周檢計劃》 《儀器設備校準表》 《儀器設備運行記錄》 《儀器設備保養(yǎng)記錄》 《設施維修記錄》 《儀器設備停用申請表》 《儀器設備啟用申請表》 《儀器設備報廢申請表》《儀器設備報廢審批表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第1頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為確保試驗檢測結果與國家基準相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。 適用范圍適用于試驗檢測范圍內的所有測量設備的檢定和標準物質的管理。 職責 技術負責人對試驗室量值溯源管理負有計劃組織、審定的責任。 技術負責人負責試驗室所有儀器設備量值溯源的管理工作。 工作程序 根據國家計量法和計量器具核定管理辦法， 按檢定周期送檢或自檢計量器具，送檢率要達到100％。 建立儀器設備量值溯源方法，由試驗室制定儀器檢定計劃（包含儀器名稱、唯一性編號、檢定單位、最近一次檢定日期、下次檢定日期、檢定周期等信息）。計量檢定部門必須能溯源到國家基準。(1)儀器設備管理人根據試驗室建立的設備檔案，進行日常檢定管理工作，檢定合格證書應復印并下發(fā)業(yè)務室備查，方便獲取使用。(2) 無法溯源到國家基準的設備，應采用各種比對方式驗證其性能。凡技術監(jiān)督局未有建標的儀器，由試驗室組織自檢。凡自檢的儀器設備，由儀器的使用室制定暫行自檢方法，編入作業(yè)指導書中。自檢可采用與標準物質比對、不同儀器比對、試驗室間比對的方法。自檢儀器應編寫自檢報告（一般應包括：概述、技術要求、校驗條件、校驗項目、方法、自檢結果、自檢周期、附加說明等），填寫校準記錄，標明自檢參數及檢定結果。(3) 新購儀器設備經開箱驗收、安裝調試后，由試驗室向儀器設備管理人提交驗收報告及調試結果附件，儀器設備管理人應建立儀器檢定檔案并聯(lián)系檢定后方可使用。(4) 儀器設備測量部分出現(xiàn)故障，修理后經檢定或檢驗合格后，方可使用并填寫路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第2頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日在設備履歷表中。(5) 貴重儀器設備在兩次校驗期間，需做自檢（率定）并做好記錄。 相關文件《試驗檢測報告管理程序》 相關記錄《儀器設備校準表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第1頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了滿足樣品在接收、保存、運輸、和測試前處理各階段中的控制要求，確保試驗檢測數