【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 做為驗(yàn)收的主要內(nèi)容。 （ 3）外部 支持服務(wù)和物資供應(yīng)不符合有關(guān)合同或質(zhì)量要求時(shí)，由相關(guān)科室配合綜合辦公室評(píng)定后，按合同規(guī)定處理。 采購(gòu)物資和存儲(chǔ) 驗(yàn)收合格的物資應(yīng)入庫(kù)分類存放，辦理入庫(kù)，領(lǐng)用手續(xù)。超過(guò)保存期的物資原則上要報(bào)廢，若要使用則必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，證明質(zhì)量符合要求，不致影響檢驗(yàn)工作質(zhì)量。 外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的控制記錄 a）外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)均按計(jì)劃及質(zhì)量要求由綜合辦公室組織相關(guān)的各室驗(yàn)收。所有驗(yàn)收必須填寫(xiě)驗(yàn)收單和相應(yīng)的記錄，驗(yàn)收人簽字。驗(yàn)收單及相應(yīng) 22 記錄由綜合辦公室存入合格供應(yīng)商檔案。 b）儀器設(shè)備的購(gòu)置，驗(yàn)收， 管理等還應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)記錄存入儀器設(shè)備檔案。 外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃 表 0301 外部支持服務(wù)單位資格審查表 表 0302 合格供應(yīng)商能力評(píng)定表 表 0303 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX032020 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 頒布日期： 2020 年 6月 20 日 外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)驗(yàn)收記錄 表 0304 年度合格外部支持服務(wù)和供應(yīng)商名單 表 0305 儀器設(shè)備管理程序 CDLT/SYSCX212020 23 修改通知單編號(hào) 修改方式 修改內(nèi)容 修改人 /修改日期 外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃 表 0301 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 申請(qǐng)內(nèi)容 申請(qǐng)日期 外部 支持 服務(wù) 申請(qǐng) 理由 及 要求 完成 時(shí)間 物資 采購(gòu) 計(jì)劃 物資 名稱 規(guī)格 型號(hào) 質(zhì)量 要求 數(shù)量 24 到貨 時(shí)間 綜合辦公室意見(jiàn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 中心主任意見(jiàn) 外部支持服務(wù)單位資格審查表 表 0302 單位名稱 單位負(fù)責(zé)人 聯(lián)系人 單位性質(zhì) 地址 服務(wù)項(xiàng)目 電話 審查內(nèi)容 25 綜合辦公室 意見(jiàn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 意見(jiàn) 中心主任 意見(jiàn) 合格供應(yīng)商能力評(píng)定表 表 0303 供應(yīng)商名稱 法定代表人 聯(lián)系人 單位性質(zhì) 地址 供應(yīng)商名稱 電話 評(píng)定內(nèi)容 ： ： 格： 貨 期： 26 ： ： ： 綜合辦公室 意見(jiàn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 意見(jiàn) 中心主任 意見(jiàn) 外部支持服務(wù)單位資格審查表 表 0304 單位名稱 單位負(fù)責(zé)人 驗(yàn)收時(shí)間 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 服務(wù)內(nèi)容 服務(wù)時(shí)間 驗(yàn)收記錄： 27 驗(yàn)收人 驗(yàn)收結(jié)論 驗(yàn)收部門 年 月 日 備注 28 年度合格外部支持服務(wù)和供應(yīng)商名單 經(jīng)對(duì)外部支持服務(wù)單位和主要儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家，試驗(yàn)檢測(cè)所需材料生產(chǎn)廠家的資料和質(zhì)量保證能力的調(diào)查，評(píng)定，本中心評(píng)選出一下單位為合格的外部支持服務(wù)和供應(yīng)單位。 表 0305 外 部 支 扶 服 務(wù) 單 位 合格供方名稱 單位地址、電話 聯(lián)系人 服務(wù)內(nèi)容或采購(gòu)名稱 檢驗(yàn)方法判定依據(jù) 備注 主 要 儀 器 設(shè) 備 、 材 供 應(yīng) 單 位 29 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX042020 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 合同評(píng)審程序 頒布日期： 2020 年 6月 20 日 對(duì)本中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)中涉及到委托試驗(yàn)檢測(cè)協(xié)議，標(biāo)書(shū)合同進(jìn)行評(píng)審，以明 確試驗(yàn)檢測(cè)目的，滿足客戶要求，保證本中心試驗(yàn)室有足夠資源和能力滿足客戶要求并符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 適用本中心試驗(yàn)室所有與試驗(yàn)檢測(cè)工作有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)，標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審。 CDLT/SYSSC2020 《質(zhì)量手冊(cè)》 《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可定評(píng)審準(zhǔn)則》 綜合辦公室是委托試驗(yàn)檢測(cè)合同的管理部門 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評(píng)審 合同評(píng)審過(guò)程控制流程圖如下： 評(píng)審過(guò)程控制活動(dòng) +資源 實(shí)施過(guò)程控制活動(dòng) +資源 客戶委托申請(qǐng)標(biāo)書(shū) 受理業(yè)務(wù)，識(shí)別合同類別 xx 項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè) 不同類別合同的評(píng)審 與客戶保持良好溝通 合同（意向書(shū)） 與客戶必要的溝通 合同變更 試驗(yàn)檢測(cè)分包的控制 必要時(shí)對(duì)變更評(píng)審 評(píng)審記錄 變更評(píng)審記錄 30 合同的分類 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX042020 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 合同評(píng)審程序 頒布日 期： 2020 年 6月 20 日 本中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)合同一般分為常規(guī)合同和特殊合同兩種 （ 1）常規(guī)合同：客戶委托試驗(yàn)檢測(cè)的要求均在本中心試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)，工作難度及工作量均在正常工作日可完成的委托試驗(yàn)檢測(cè)合同。 評(píng)審控制： a）綜合辦公室受理試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，主任直接與客戶溝通，簽署《 xxx 項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)合同》主任簽字則視為評(píng)審。 b）日常見(jiàn)證取樣的檢驗(yàn)委托單，樣品管理員在收樣人處簽字視為評(píng)審。 （ 2）特殊合同：系指 a)在本中心資質(zhì)評(píng)定范圍內(nèi)試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，但客戶提出特殊要求，如：異于本中心試驗(yàn)室的試 驗(yàn)檢測(cè)方法，對(duì)人員資質(zhì)，試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備有特殊要求，完成時(shí)間超常規(guī)能力等。 b）大工程的試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)書(shū)，或投標(biāo)書(shū)。 C）要試驗(yàn)檢測(cè)分包方參與才能完成的試驗(yàn)檢測(cè)合同。 評(píng)審控制：綜合辦公室受理試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)并組織相關(guān)人員參加特殊合同評(píng)審會(huì)議，記錄評(píng)審活動(dòng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評(píng)審會(huì)，主任簽署意見(jiàn)。 試驗(yàn)檢測(cè)分包方的控制 ①如果特殊合同某些試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目超出本中心試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的試驗(yàn)檢測(cè)范圍，可以選擇已取得試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)作為試驗(yàn)檢測(cè)分包。 ②技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)分包方能力，資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，并將試驗(yàn)檢測(cè)分包方的情況告訴委托方。 31 ③簽署正式合同時(shí)應(yīng)把分包方寫(xiě)入合同，我方承擔(dān)由我方確定分包方的責(zé) 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX042020 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 合同評(píng)審程序 頒布日期： 2020 年 6月 20 日 任，我方與分包方也應(yīng)簽訂一個(gè)合同。 合同的簽署與實(shí)施 ①常規(guī)合同由樣品管理 員接收“見(jiàn)證取樣，送樣”的樣品時(shí)，驗(yàn)證見(jiàn)證人和取送樣的資格，并對(duì)照《檢驗(yàn)委托單》查看樣品，二者相符時(shí)，收養(yǎng)人簽字，檢驗(yàn)委托協(xié)議書(shū)則視為有效合同。 ②特殊合同由綜合辦公室與委托方簽署合同，簽字后生效。 ③試驗(yàn)檢測(cè)合同至少應(yīng)包括以下信息： a） 雙方單位名稱，聯(lián)系方式，雙方簽字，蓋章，簽署日期。 b） 委托方樣品的有關(guān)信息 c） 客戶對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)的詳細(xì)要求 d） 試驗(yàn)檢測(cè)所依據(jù)的試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)過(guò)確認(rèn)的方法 e） 需要分包出去的工作 f） 約定試驗(yàn)檢測(cè)完成日期 g） 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用及付款方式 h） 在不違背法律，法規(guī)的前提下，雙方商議的條款 i） 試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告發(fā)送 方式 合同變更 ①綜合辦公室應(yīng)時(shí)刻與客戶保持溝通，對(duì)合同的任何更改和偏離都必須得到雙方的書(shū)面認(rèn)可。 ②綜合辦公室應(yīng)將合同更改情況通知試驗(yàn)檢測(cè)室主任，必要時(shí)對(duì)變更部分進(jìn) 32 行評(píng)審。 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX042020 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 合同評(píng)審程序 頒布日期： 2020 年 6月 20 日 評(píng)審記錄 ①綜合辦公室負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄的填寫(xiě)與保管， ②檔案管理員應(yīng)將特 殊合同評(píng)審表，試驗(yàn)檢測(cè)委托單， xx 項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)合同，試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行歸整存檔。 特殊合同評(píng)審表 表 0401 試驗(yàn)檢測(cè)委托單 表 0402 XX 項(xiàng)目委托試驗(yàn)檢測(cè)合同 表 0403 委托檢驗(yàn)合同變更通知單 表 0404 記錄管理程序 CDLT/SYSCX082020 檔案管理程序 CDLT/SYSCX092020 修改通知單編號(hào) 修改方式 修改內(nèi)容 修改人 /修改日期 33 特殊合同評(píng)審表 表 0401 委托方名稱 合同編號(hào) 委托項(xiàng)目 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 試驗(yàn)完成日期 價(jià)格（單價(jià)） 特 殊 要 求 及 評(píng) 審 、特殊標(biāo)準(zhǔn)要求。 能滿足□ 不能滿足□ 試驗(yàn)檢測(cè)室簽名 /日期 。 能滿足□ 不能滿足□ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名 /日期： 、完成時(shí)間短要求 。 能滿足□ 不能滿足□ 試驗(yàn)檢測(cè)室簽名 /日期： 。 能滿足□ 不能滿足□ 綜合辦公室簽名 /日期： 。 能滿足□ 不能滿足□ 簽 名 /日期： 綜合辦公室意見(jiàn) ： 簽名 /日期： 中心試驗(yàn)室主任意見(jiàn)： 34 簽名 /日期： 試驗(yàn)委托單 表 0402 統(tǒng)一編號(hào)： 試驗(yàn)編號(hào)： 委托單位 委托日期 工程名稱 使用部位 樣品名稱 產(chǎn) 地 型號(hào)規(guī)格 樣品數(shù)量 批 號(hào) 代表批量 樣品狀態(tài)： a 符合檢測(cè)要求 b 不符合檢測(cè)要求 說(shuō)明： 檢測(cè)項(xiàng)目： 見(jiàn)證單位： 電話： 見(jiàn)證人： 電話： ?。ㄋ停尤耍? 電話： 試驗(yàn)費(fèi)結(jié)算方式及金額： 35 備注： 取（送）樣人和見(jiàn)證人應(yīng)對(duì)樣品的代表性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)； 本委托單位必須由施工單位技術(shù)人員或送樣員填寫(xiě)，要求內(nèi)容齊全，字跡清晰； 本委托單位中心試驗(yàn)室留一份，委托方憑其領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告單； 聯(lián)系電話： 03135987852。 檢測(cè)人員： 收樣人： XX 項(xiàng)目委托試驗(yàn)檢測(cè)合同 表 0403 合同性質(zhì) ：□普通保密 □特殊保密 合同編號(hào)： 合同性質(zhì) □ 委托試驗(yàn)□ 鑒定檢測(cè)□ 評(píng)定檢測(cè)□ 監(jiān)督抽查□ 仲裁檢測(cè)□ 項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)□ 見(jiàn)證試驗(yàn)□ 認(rèn)可、授權(quán)性質(zhì) 委托單位：