【正文】 修 訂 目 錄 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 CDLT/SYSCX012020 保護(hù)客戶機(jī)密和所有程序 ???????? ??? ? ???? ? 2 CDLT/SYSCX022020 文件控制和維護(hù)程序 ???????????? ? ????? ? 6 CDLT/SYSCX032020 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序???????? ????? ????? 17 CDLT/SYSCX042020 合同評(píng)審程序???????????? ????? ????? 27 CDLT/SYSCX052020 申訴和投訴處理處理程序????????? ????? ??? 35 CDLT/SYSCX062020 不符合工作控制程序???????? ????? ?????? 43 CDLT/SYSCX072020 糾正 /預(yù)防措施控制程序???????? ?????? ???? 47 CDLT/SYSCX082020 記錄管理程序???????????? ???? ? ? ???? 52 CDLT/SYSCX092020 檔案管理程序????????????? ????? ???? 57 CDLT/SYSCX102020 內(nèi)部審核程序?????????? ????? ??????? 65 CDLT/SYSCX112020 管理評(píng)審程序????????? ????? ???????? 81 CDLT/SYSCX122020 人員培訓(xùn)管理程序??????? ????? ???????? 89 CDLT/SYSCX132020 設(shè)施和環(huán)境條件控制程序???? ????? ??????? 97 CDLT/SYSCX142020 安全作業(yè)管理程序??????? ????? ??????? 102 CDLT/SYSCX152020 環(huán)境保護(hù)程序????????? ????? ??????? 105 CDLT/SYSCX162020 試驗(yàn)檢測(cè)工作程序??????? ????? ??????? 107 CDLT/SYSCX172020 試驗(yàn)檢測(cè)方法管理程序????? ????? ??????? 113 CDLT/SYSCX182020 數(shù)據(jù)保護(hù)程序?????????? ????? ?????? 117 CDLT/SYSCX192020 測(cè)量不確定度的評(píng)定管理程序??? ????? ?????? 125 CDLT/SYSCX202020 允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范控制程序?? ????? ????? 131 CDLT/SYSCX212020 儀器設(shè)備管理程序???????? ????? ?????? 138 CDLT/SYSCX222020 儀器設(shè)備期間核查程序????? ????? ??????? 155 CDLT/SYSCX232020 量值溯源管理 程序??????? ????? ??????? 159 CDLT/SYSCX242020 樣品管理程序????????? ????? ??????? 163 CDLT/SYSCX252020 試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控程序??? ????? ??????? 169 CDLT/SYSCX262020 試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告管理程序??? ????? ??????? 177 CDLT/SYSCX272020 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及記錄編制規(guī)定?? ????? ??????? 188 2 CDLT/SYSCX282020 試驗(yàn)檢測(cè)分包程序????? ?? ????? ??????? 192 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT/SYSCX012020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 1. 目的 本程序規(guī)定了保密工作的范圍、內(nèi)容及管理，以保護(hù)客戶資料、樣品及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等的所有權(quán)（專利權(quán)），保護(hù)本中心試驗(yàn)室的技術(shù)機(jī)密。 試驗(yàn)室配合執(zhí)行。 （ 2）試驗(yàn)區(qū)域、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方要求發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果或報(bào)告，維護(hù)委托方的保密要求。 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX012020 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 （ 8）檢驗(yàn)報(bào)告的正本可以郵寄或委托方自取。 電話、傳真、電子信箱傳送檢驗(yàn)報(bào)告（結(jié)果）登記表 表 0101 修改通知單編號(hào) 修改方式 修改內(nèi)容 修改人 /修改日期 5 6 電話、傳真、電子信箱傳送檢驗(yàn)報(bào)告（結(jié)果）登記表 表 0101 委托單位 傳送日期、時(shí)間 接收單位 接收人 委托編號(hào) 報(bào)告編號(hào) 傳送方式 電話： 傳真： 電子信箱： 傳送內(nèi)容 檢驗(yàn)報(bào)告 □ 檢驗(yàn)結(jié)果 □ 其它 □ 備注 填寫(xiě)人 年 月 日 7 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX022020 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 文件控制和維護(hù)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 1. 目的 對(duì)管理體系文件進(jìn)行有效的控制和維護(hù)，確保各相關(guān)部門能及時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合辦公室發(fā)放。 用 a)質(zhì)量手冊(cè)是闡明本中心實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、描述其質(zhì)量體系的文件，它的內(nèi)容范圍涉及本中心的全部檢驗(yàn)活動(dòng)。 d)質(zhì)量記錄應(yīng)能反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際情況，是質(zhì)量活動(dòng)追蹤和預(yù)防的依據(jù)。 ②質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，中心試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 ②綜合辦公室填寫(xiě)《質(zhì)量文件修改通知單》。 文件的歸檔、發(fā)放和回收 ①管理體系文件由綜合辦公室編制分發(fā)號(hào)（一般按流水編號(hào)），加蓋“受控”紅印章，發(fā)放至有關(guān)部門及人員，并在《質(zhì)量 文件發(fā)放和回收登記表》上簽字。已作廢的文件由綜合辦公室收回，統(tǒng)一銷毀。 b）綜合辦公室資料員建立標(biāo)準(zhǔn)查新系統(tǒng)，及時(shí)收集 國(guó)內(nèi)外各類產(chǎn)品的最新標(biāo)準(zhǔn)，與標(biāo)準(zhǔn)資料出版、發(fā)行、管理部門建立直供關(guān)系，以確保供應(yīng)渠道暢通。合訂本中的作廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在目錄和該標(biāo)準(zhǔn)首頁(yè)蓋“作廢”章。在標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)以舊換新。 ③標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印 須經(jīng)綜合辦公室批準(zhǔn)，由資料員復(fù)印。綜合辦公室資料員及時(shí)將與檢驗(yàn)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、文件資料復(fù)印件發(fā)送給相關(guān)部門，便于執(zhí)行。 12 質(zhì)量 文件備案登記表 表 0201 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX022020 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 文件控制和維護(hù)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表 表 0202 質(zhì)量文件修改通知單 表 0203 質(zhì)量文件發(fā)放和回收登記表 表 0204 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)歸檔登記表 表 0205 記錄管理程序 CDLT/SYSCX082020 檔案管理程序 CDLT/SYSCX092020 修改通知單編號(hào) 修改方式 修改內(nèi)容 修改人 /修改日期 13 質(zhì)量文件備案登記表 表 0201 文件編號(hào) 文件名稱 發(fā)布日期 實(shí)施日期 冊(cè)數(shù) 備注 14 登記人： 登記日期： 文件修改申請(qǐng)表 表 0202 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)日期 文件編號(hào) 文件名稱 原編寫(xiě)部門 原編寫(xiě)入 修改文件的原因 修改的內(nèi)容 15 更改文件 編寫(xiě)人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 更改文件實(shí)施日期 備注 質(zhì)量文件修改通知單 表 0203 （文件名稱） 第 次修改通知單 本修改通知單于 年 月 日經(jīng)（ ）號(hào) 批準(zhǔn)，自 年 月 日期實(shí)施。 綜合辦公室負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施，組織驗(yàn)收；并負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)、物資供應(yīng)單位的資格審查。 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)過(guò)程流程圖 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX032020 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 頒 布日期： 2020年 6月 20日 外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃 ①各室根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)綜合辦公室審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審定，中心試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。服務(wù)與供應(yīng)方資格選擇確定 本過(guò)程記錄 滿足試驗(yàn)檢測(cè)工作需要的服務(wù)和供應(yīng) 服務(wù)和供應(yīng) 品的需求 20 選擇合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名 錄，監(jiān)理供應(yīng)商檔案，建立供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量擺正能力的記錄，以便定期對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審和評(píng)定。 ② 選擇本中心試驗(yàn)室不熟識(shí)、為證明有質(zhì)量保證能力的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇： a） 已通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商； b） 已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商； c） 權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦的品牌。由綜合辦公室辦理簽訂手續(xù)并歸檔管理，相關(guān)科室配合，財(cái)務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。 d)參加驗(yàn)收的人員應(yīng)認(rèn)真做好《外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)驗(yàn)收記錄》。 采購(gòu)物資和存儲(chǔ) 驗(yàn)收合格的物資應(yīng)入庫(kù)分類存放，辦理入庫(kù)，領(lǐng)用手續(xù)。驗(yàn)收單及相應(yīng) 22 記錄由綜合辦公室存入合格供應(yīng)商檔案。 適用本中心試驗(yàn)室所有與試驗(yàn)檢測(cè)工作有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)，標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審。 （ 2）特殊合同：系指 a)在本中心資質(zhì)評(píng)定范圍內(nèi)試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，但客戶提出特殊要求，如：異于本中心試驗(yàn)室的試 驗(yàn)檢測(cè)方法，對(duì)人員資質(zhì)，試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備有特殊要求，完成時(shí)間超常規(guī)能力等。技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評(píng)審會(huì)，主任簽署意見(jiàn)。 合同的簽署與實(shí)施 ①常規(guī)合同由樣品管理 員接收“見(jiàn)證取樣，送樣”的樣品時(shí)，驗(yàn)證見(jiàn)證人和取送樣的資格，并對(duì)照《檢驗(yàn)委托單》查看樣品，二者相符時(shí)，收養(yǎng)人簽字，檢驗(yàn)委托協(xié)議書(shū)則視為有效合同。 ②綜合辦公室應(yīng)將合同更改情況通知試驗(yàn)檢測(cè)室主任，必要時(shí)對(duì)變更部分進(jìn) 32 行評(píng)審。 能滿足□ 不能滿足□ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名 /日期： 、完成時(shí)間短要求 。 檢測(cè)人員： 收樣人： XX 項(xiàng)目委托試驗(yàn)檢測(cè)合同 表 0403 合同性質(zhì) ：□普通保密 □特殊保密 合同編號(hào)： 合同性質(zhì) □ 委托試驗(yàn)□ 鑒定檢測(cè)□ 評(píng)定檢測(cè)□ 監(jiān)督抽查□ 仲裁檢測(cè)□ 項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)□ 見(jiàn)證試驗(yàn)□ 認(rèn)可、授權(quán)性質(zhì) 委托單位： 聯(lián)系人： 電話： 單位地址：