【正文】 體系文件的修訂由原編制部門進(jìn)行，將修訂的理由、內(nèi)容填寫在《質(zhì)量文件修改申請(qǐng)單》，報(bào)綜合辦公室申請(qǐng)單應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 ②綜合辦公室填寫《質(zhì)量文件修改通知單》。修改通知單按中心文件由綜合辦公室發(fā)給原持有者：持有者應(yīng)及時(shí)采用杠桿法（劃雙斜杠）按修訂通知單內(nèi)容進(jìn)行修改，并填寫修改記錄。如具體內(nèi)容修改量較大，綜合辦公室在組織印刷修改通知單的同時(shí)，印 刷修改頁(yè)的全部?jī)?nèi)容，一起發(fā)給持有者：持有者應(yīng)及 10 時(shí)換頁(yè)。 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX022020 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 文件控制和維護(hù)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 ③作業(yè)指導(dǎo)書如修訂換版，編號(hào)中只改變批準(zhǔn)年號(hào)，其他不變。 文件的歸檔、發(fā)放和回收 ①管理體系文件由綜合辦公室編制分發(fā)號(hào)（一般按流水編號(hào)），加蓋“受控”紅印章，發(fā)放至有關(guān)部門及人員，并在《質(zhì)量 文件發(fā)放和回收登記表》上簽字。原件和正式下發(fā)（由分發(fā)號(hào)）的一份由綜合辦公室歸檔保存。文件發(fā)放范圍由文件批準(zhǔn)人決定。 ②重新頒布新版本時(shí)，舊版本作廢。已作廢的文件由綜合辦公室收回，統(tǒng)一銷毀。如需當(dāng)作歷史資料或參考資料時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢保留”章。 ③需銷毀的文件由綜合辦公室檔案管理員填寫《檔案銷毀審批表》，經(jīng)中心試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后銷毀。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 購(gòu)買 a）試驗(yàn)室需要購(gòu)買或復(fù)制專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先向綜合辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，再進(jìn)行購(gòu)買或復(fù)制。 b）綜合辦公室資料員建立標(biāo)準(zhǔn)查新系統(tǒng)，及時(shí)收集 國(guó)內(nèi)外各類產(chǎn)品的最新標(biāo)準(zhǔn)，與標(biāo)準(zhǔn)資料出版、發(fā)行、管理部門建立直供關(guān)系，以確保供應(yīng)渠道暢通。 c）各部門協(xié)助資料員收集新標(biāo)準(zhǔn)或提供信息。 管理 a）資料員對(duì)購(gòu)買或復(fù)印的標(biāo)準(zhǔn)建立臺(tái)帳，分類登記后歸檔保存。 11 b）資料員應(yīng)及時(shí)剔除作廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)加蓋“作廢”章。合訂本中的作廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在目錄和該標(biāo)準(zhǔn)首頁(yè)蓋“作廢”章。 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX022020 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 文件控制和維護(hù)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 c）試驗(yàn)室不得適用過期作廢標(biāo)準(zhǔn)，所用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有“受控”章。標(biāo)準(zhǔn)修訂后，資料員應(yīng)通知試驗(yàn)室以廢換新，并登記。 d）中心試驗(yàn)室開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目所用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)至試驗(yàn)室主任，由資料員加蓋“受控”章，并登記。在標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)以舊換新。 e）資料室嚴(yán)禁煙火，室內(nèi)保持安靜、做好防火、防潮、防蟲、防鼠，保持室內(nèi)衛(wèi)生，確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完好。 借閱、復(fù)制、補(bǔ)發(fā) ①本中心試驗(yàn)室人員借閱應(yīng)在資料室現(xiàn)場(chǎng)閱讀，不得帶出資料室，閱讀后放歸原處。 ②外單位人員原則上不予借閱。 ③標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印 須經(jīng)綜合辦公室批準(zhǔn)，由資料員復(fù)印。如領(lǐng)用應(yīng)加蓋“受控”章并登記。 ④委托方提供的技術(shù)資料若為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，資料員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)登記歸檔。 ⑤法律、法規(guī)和文件資料由綜合辦公室管理。綜合辦公室資料員及時(shí)將與檢驗(yàn)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、文件資料復(fù)印件發(fā)送給相關(guān)部門，便于執(zhí)行。 ⑥因破損而領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，注明原分發(fā)號(hào)作廢。質(zhì)量記錄的管理由綜合辦公室日常管理。各類表格由使用部門領(lǐng)用、整理，執(zhí)行《記錄管理程序》和《檔案管理程序》，并按要求提交綜合辦公室歸檔。 12 質(zhì)量 文件備案登記表 表 0201 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX022020 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 文件控制和維護(hù)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表 表 0202 質(zhì)量文件修改通知單 表 0203 質(zhì)量文件發(fā)放和回收登記表 表 0204 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)歸檔登記表 表 0205 記錄管理程序 CDLT/SYSCX082020 檔案管理程序 CDLT/SYSCX092020 修改通知單編號(hào) 修改方式 修改內(nèi)容 修改人 /修改日期 13 質(zhì)量文件備案登記表 表 0201 文件編號(hào) 文件名稱 發(fā)布日期 實(shí)施日期 冊(cè)數(shù) 備注 14 登記人： 登記日期： 文件修改申請(qǐng)表 表 0202 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)日期 文件編號(hào) 文件名稱 原編寫部門 原編寫入 修改文件的原因 修改的內(nèi)容 15 更改文件 編寫人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 更改文件實(shí)施日期 備注 質(zhì)量文件修改通知單 表 0203 （文件名稱） 第 次修改通知單 本修改通知單于 年 月 日經(jīng)（ ）號(hào) 批準(zhǔn)，自 年 月 日期實(shí)施。 （修改內(nèi)容） 16 質(zhì)量文件 發(fā)放和回收 登記表 表 0204 文件編號(hào) 文件名稱 分發(fā)號(hào) 領(lǐng)取人 領(lǐng)取日期 回收日期 備注 17 登記人： 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)歸檔 登記表 表 0205 分 類 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 冊(cè)數(shù) 單價(jià) 目前狀態(tài) 受控 作廢 18 登記人： 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX032020 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 1. 目的 為確保與試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量由影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)采購(gòu)過程及其供方進(jìn)行控制。 2. 使用范圍 本程序適用于檢驗(yàn)工作的外部支持服務(wù)和所需設(shè)備、物資的采購(gòu)供應(yīng)的控制。 3. 編寫依據(jù) CDLT/SYSSC2020 《質(zhì)量手冊(cè)》 《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)定準(zhǔn)則》 4. 職責(zé) 試驗(yàn)檢測(cè)室提供外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)（儀器設(shè)備、消耗材料等）的計(jì)劃，并協(xié)助驗(yàn)收。 綜合辦公室負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施，組織驗(yàn)收；并負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)、物資供應(yīng)單位的資格審查。建立合格供方檔案。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審定外部支持服務(wù)和物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃。 19 中心試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)計(jì)劃。 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)過程流程圖 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX032020 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 頒 布日期： 2020年 6月 20日 外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃 ①各室根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)綜合辦公室審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審定，中心試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 ②儀器設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)按《儀器設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 綜合辦公室對(duì)提供外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的供應(yīng)商品進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，依據(jù)收集的資料對(duì)其技術(shù)和管理等方面的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以記錄。過程控制活動(dòng)資源 服務(wù)與供應(yīng)方資格選擇確定 采購(gòu)文件及審批 采購(gòu)品質(zhì)量驗(yàn)收 物資存儲(chǔ)，領(lǐng)用 本過程記錄 滿足試驗(yàn)檢測(cè)工作需要的服務(wù)和供應(yīng) 服務(wù)和供應(yīng) 品的需求 20 選擇合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名 錄，監(jiān)理供應(yīng)商檔案，建立供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量擺正能力的記錄，以便定期對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審和評(píng)定。 由綜合辦公室組織各檢測(cè)室每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審與評(píng)定。外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，必須對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審與評(píng)定，結(jié)論合格方能繼續(xù)列入和各供應(yīng)商目錄。 對(duì)供應(yīng)商的選擇 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX032020 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 服務(wù)和供應(yīng) 品采購(gòu)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 ① 優(yōu)先選擇本中心試驗(yàn)室熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力及守信譽(yù)的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)商。 ② 選擇本中心試驗(yàn)室不熟識(shí)、為證明有質(zhì)量保證能力的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇： a） 已通過質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商； b） 已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商； c） 權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦的品牌。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)實(shí)施 ①綜合辦公室負(fù)責(zé)組織經(jīng)批準(zhǔn)的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。 ②批量的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)應(yīng)簽訂合同。必要時(shí)可辦理公證手續(xù)，或者簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，其條款應(yīng)明確規(guī)定供應(yīng)商負(fù)責(zé)的 質(zhì)量責(zé)任。由綜合辦公室辦理簽訂手續(xù)并歸檔管理，相關(guān)科室配合，財(cái)務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。 ③ 零星的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)由中心主任特別批準(zhǔn)，按照應(yīng)急采購(gòu)辦 21 理。 ④ 采購(gòu)對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量有直接影響的物資，影響供應(yīng)商索取有效地合格證、生產(chǎn)許可證、計(jì)量檢定合格證等有關(guān)證書（或加蓋公章的復(fù)印件）。 外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)的驗(yàn)收 ①按計(jì)劃實(shí)施的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)由綜合辦公室組織相關(guān)科室進(jìn)行驗(yàn)收： a） 數(shù)量較少的服務(wù)和物資可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法； 中心試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： CDLT /SYSCX032020 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 1 版 第 0 次 修 訂 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 頒布日期： 2020年 6月 20日 b)技術(shù)和質(zhì)量要求較高的服務(wù)和物資必須采用諸葛驗(yàn)收的方法； c)技術(shù)和質(zhì)量要求較低且數(shù)量較大的服務(wù)和物資可采用查查驗(yàn)收的方法。 d)參加驗(yàn)收的人員應(yīng)認(rèn)真做好《外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)驗(yàn)收記錄》。 （ 2）應(yīng)確保所提供的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)，在使用前按相應(yīng)檢驗(yàn)所要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，校準(zhǔn)，或檢定（驗(yàn)證）。此項(xiàng)工作