【正文】 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)項(xiàng)目管理、機(jī)動(dòng)設(shè)備管理、能源管理法律、法規(guī)及其它要求。 人力資源部負(fù)責(zé)獲取、更新、傳達(dá)和評(píng)價(jià)人事、勞動(dòng)、保險(xiǎn)方面的法律、法規(guī)及其他要求，傳達(dá)人事、勞動(dòng)、保險(xiǎn)方面的法律、法規(guī)及其它要求。 直屬公司負(fù)責(zé)將收集到影響本公司專業(yè)范圍內(nèi)HSE的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，向上級(jí)部門傳遞，負(fù)責(zé)將從公司獲取的相關(guān)法律、法規(guī)等向員工傳達(dá)或培訓(xùn)。4 程序內(nèi)容 法律、法規(guī)及其它要求范圍的確定 公司的HSE管理體系的法律法規(guī)主要包括 國(guó)家法律、法規(guī) 地方法規(guī)、規(guī)章 規(guī)范性文件 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 其它要求主要包括 上級(jí)部門的文件、通知、明傳電報(bào)等 公司的各部門文件、通知等 法律、法規(guī)及其它要求的獲取和更新 通過(guò)全國(guó)人民代表大會(huì)常委會(huì)公報(bào)、國(guó)務(wù)院公報(bào)、最高人民法院公報(bào)、最新法律匯編、最高人民法院司法文件選編、法制日?qǐng)?bào)等權(quán)威刊物以及互聯(lián)網(wǎng)等途徑獲取最新適用于公司的健康、安全、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。 與上級(jí)主管部門建立聯(lián)系，以獲取最新適用于公司的HSE等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。 通過(guò)郵訂的期刊、報(bào)紙等途徑獲取最新適用于公司HSE等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。 法律、法規(guī)及其它要求的確認(rèn) 確認(rèn)是指確認(rèn)法律、法規(guī)及其它要求是否在有效期內(nèi)，并適用于本單位。 安全環(huán)保部及直屬公司安全部門每年對(duì)獲取或更新的法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行確認(rèn)，新更新的法律、法規(guī)及其它要求要隨時(shí)通過(guò)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議隨時(shí)確認(rèn)，文件的評(píng)審應(yīng)填寫(xiě)《工程公司評(píng)審記錄》。 法律、法規(guī)及其它要求的保存 安全環(huán)保部將已經(jīng)確認(rèn)的HSE法律、法規(guī)分別建立《（XX單位）適用的健康安全法律法規(guī)臺(tái)帳》和《（XX單位）適用的環(huán)境法律法規(guī)臺(tái)帳》，并對(duì)臺(tái)帳中的法律、法規(guī)及其它要求的書(shū)面文本或者電子文本進(jìn)行長(zhǎng)期保存。 各直屬公司對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)及其它要求選擇進(jìn)行適用于本單位的，并建立《（XX單位）適用的健康安全法律法規(guī)臺(tái)帳》和《（XX單位）適用的環(huán)境法律法規(guī)臺(tái)帳》，并對(duì)臺(tái)帳中的法律、法規(guī)及其它要求的書(shū)面文本或者電子文本進(jìn)行長(zhǎng)期保存。 法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)及時(shí)將最新適用于公司HSE管理體系的法律、法規(guī)及其它要求的文本內(nèi)容發(fā)布在公司局域網(wǎng)上，各職能部門和直屬公司可從局域網(wǎng)上查詢，確定本單位適用的法律、法規(guī)及其它要求，并下載學(xué)習(xí)。 對(duì)于內(nèi)容廣泛、要求較原則的法律、法規(guī)及其它要求，如《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例》等，由各級(jí)安全環(huán)保部門通過(guò)會(huì)議、文件或其他方式向各職能部門和直屬公司進(jìn)行傳達(dá)，再由直屬公司和基層單位向本單位員工貫徹傳達(dá)。 公司所屬各單位根據(jù)工作實(shí)際，通過(guò)對(duì)法律法規(guī)等的應(yīng)用，明確要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行的規(guī)章或條款，或轉(zhuǎn)化到相應(yīng)體系文件中，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。 各基層單位應(yīng)該以傳閱或自學(xué)等方式，使員工了解本單位適用的法律法規(guī)及其他要求。 對(duì)于需要傳達(dá)給相關(guān)方的法律、法規(guī)及其它要求，具體執(zhí)行《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序》。 對(duì)于需要人力資源部組織面向員工的與健康、安全、環(huán)境等相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)，執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。5 相關(guān)文件《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序》《培訓(xùn)管理程序》6 記錄 本程序記錄《工程公司（XX單位）適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求臺(tái)帳》《工程公司（XX單位）適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求臺(tái)帳》 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序 1 目的對(duì)公司內(nèi)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，并制定出切實(shí)、有效的環(huán)境管理方案，達(dá)到污染防治和環(huán)境績(jī)效不斷提高的目的。2 適用范圍 本程序規(guī)定了公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新的工作程序。本程序適用于公司及直屬公司環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3 職責(zé) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新的組織實(shí)施。 各職能部門配合直屬公司安全環(huán)保部門做好公司環(huán)境因素審核、補(bǔ)充、評(píng)價(jià)工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 各基層單位具體組織實(shí)施本單位環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。4 工作程序 環(huán)境因素識(shí)別的基本要求 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋全公司對(duì)環(huán)境管理造成直接影響和具有潛在影響的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)體現(xiàn)全過(guò)程環(huán)境管理思想，考慮污染物常規(guī)排放、固體廢棄物管理、資源能源消耗、泄漏狀況、職業(yè)安全衛(wèi)生隱患、生態(tài)環(huán)境影響和相關(guān)方環(huán)境影響等方面。 環(huán)境因素的識(shí)別 安全環(huán)保部將《工程公司全員環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)放到各直屬公司、相關(guān)職能部門。 直屬公司安全環(huán)保部門組織基層單位、職能部門查找本單位的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，填寫(xiě)相關(guān)的環(huán)境因素調(diào)查表。 各直屬公司環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)小組根據(jù)環(huán)境因素調(diào)查表，對(duì)調(diào)查出的環(huán)境因素進(jìn)行核實(shí)、補(bǔ)充。 結(jié)合環(huán)境因素調(diào)查表，各直屬公司評(píng)價(jià)小組成員共同討論確定“崗位”、“活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)”、“環(huán)境因素”及“環(huán)境影響”，并填寫(xiě)《工程公司環(huán)境因素匯總表》。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 從產(chǎn)生環(huán)境影響的程序及改進(jìn)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性等方面評(píng)價(jià)環(huán)境因素，具體評(píng)價(jià)方法采用環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣表：環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣表 分類 分級(jí)違反法律法規(guī)“三廢”排放噪聲安全隱患浪費(fèi)資源能源相關(guān)方量大，失控后環(huán)境影響大量小，失控后環(huán)境影響小環(huán)境影響大環(huán)境影響小進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)可行，有投資保證可實(shí)現(xiàn)★★★★★★★★靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理★★△○★△△△近期改進(jìn)有難度（技術(shù)不成熟或投資較高）★○○○○○○○注：★： 重大環(huán)境因素 △： 一般環(huán)境因素 ○： 未來(lái)控制環(huán)境因素 判斷環(huán)境因素是否違反法律、法規(guī)，違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素一律作為重大環(huán)境因素。 對(duì)于符合法律、法規(guī)的環(huán)境因素，根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣表分為五類： “三廢”排放類環(huán)境因素如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對(duì)于“三廢”排放量大、失控后環(huán)境影響大的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對(duì)于“三廢”排放最小、失控后環(huán)境影響小的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素；如果近期改進(jìn)有難度，該環(huán)境因素就作為未來(lái)管理環(huán)境因素，填寫(xiě)《工程公司未來(lái)環(huán)境因至素臺(tái)帳》。 噪聲類環(huán)境因素如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素，其它的環(huán)境因素作為未來(lái)管理環(huán)境因素，填寫(xiě)《工程公司未來(lái)環(huán)境因至素臺(tái)帳》。 安全隱患類環(huán)境因素 如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對(duì)于環(huán)境影響大的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對(duì)于環(huán)境影響小的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素；如果近期改進(jìn)有難度，該環(huán)境因素就作為未來(lái)管理環(huán)境因素，填寫(xiě)《工程公司未來(lái)環(huán)境因至素臺(tái)帳》。 浪費(fèi)資源能源類環(huán)境因素 將直屬公司的物耗、能耗數(shù)據(jù)與裝置設(shè)計(jì)的各項(xiàng)指標(biāo)及國(guó)內(nèi)外同類裝置先進(jìn)水平進(jìn)行比較，從清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗的觀點(diǎn)出發(fā)，判斷各項(xiàng)消耗指標(biāo)是否合理，有無(wú)進(jìn)一步改進(jìn)的可能性。如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素，其它的環(huán)境因素作為未來(lái)管理環(huán)境因素。 相關(guān)方環(huán)境因素 如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素；其它的環(huán)境因素作為未來(lái)管理環(huán)境因素。 直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對(duì)本公司的環(huán)境因素、管理方法和評(píng)價(jià)結(jié)果的審核。 直屬公司安全環(huán)保部門匯總建立本單位《工程公司***公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》、《工程公司***公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》后，上報(bào)公司安全環(huán)保部。 安全環(huán)保部組織各直屬公司相關(guān)人員對(duì)直屬公司的重大環(huán)境因素進(jìn)行審定和補(bǔ)充，匯總建立公司《工程公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》、《工程公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》，并將重大環(huán)境因素報(bào)送環(huán)境管理者代表審批后。 安全環(huán)保部將審批后的《工程公司***公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》和《工程公司***公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》進(jìn)行公布。 環(huán)境因素的更新 當(dāng)發(fā)生以下情況之一時(shí)，相關(guān)單位需在1個(gè)月內(nèi)重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別，填寫(xiě)《工程公司全員環(huán)境因素調(diào)查表》：、風(fēng)險(xiǎn)削減措施及環(huán)境管理方案實(shí)施后(資金)發(fā)生較大改善時(shí)、法規(guī)、程序及其它要求更新時(shí) 每年9月份。 每年12月份，公司及各直屬公司重新發(fā)布更新的《工程公司***公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》和《工程公司***公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》。5 相關(guān)文件—2003《環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法及差別準(zhǔn)則》6 記錄—2003《工程公司全員環(huán)境因素調(diào)查表》—2003《工程公司環(huán)境因素匯總表》—2003《工程公司***公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》—2003《工程公司***公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》—2003《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告》—2003《工程公司未來(lái)環(huán)境因至素臺(tái)帳》 HSE方案管理程序1 目的為了確保公司HSE方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案（以下簡(jiǎn)稱HSE管理方案或方案）得以有效實(shí)施，制定本程序。2 適用范圍適用于公司各部門的HSE方案的制定、審批、實(shí)施、評(píng)審和變更的管理。3 職責(zé) 安全環(huán)保部是HSE管理方案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：(1) 方案管理程序的制定、修訂、實(shí)施和考核；(2) 組織各職能部門及直屬公司以安全環(huán)保部門為主的相關(guān)部門，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性等方面評(píng)審公司級(jí)管理方案，并負(fù)責(zé)方案的報(bào)批和監(jiān)督檢查管理；(3) 組織公司級(jí)隱患治理方案的評(píng)審、申報(bào)及實(shí)施情況的監(jiān)督檢查和驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)消防、健康安全以及環(huán)境缺陷類隱患的全過(guò)程管理。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)公司設(shè)備、設(shè)施隱患治理方案和環(huán)境管理方案的審核，并協(xié)助做好方案的實(shí)施、驗(yàn)收和效果驗(yàn)證。 各級(jí)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)隱患治理資金的管理。 各直屬公司負(fù)責(zé)本單位HSE方案的制定、申報(bào)和實(shí)施。4 程序內(nèi)容 方案的提出 公司制定并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)的管理方案，規(guī)定有關(guān)單位實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限，以及確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、資源和時(shí)間表，應(yīng)將已確定的職業(yè)安全健康管理方案形成文件。以下情況出現(xiàn)時(shí)需提出職業(yè)安全健康管理方案： 不符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)的HSE法律、法規(guī)以及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。 同行業(yè)發(fā)生過(guò)事故，本單位也存在類似問(wèn)題或發(fā)生過(guò)類似事故，安全控制措施、手段沒(méi)有得到改進(jìn)或改進(jìn)不夠。 現(xiàn)場(chǎng)存在著設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境重大缺陷或安全措施嚴(yán)重不完整。 職業(yè)健康安全檢查、審核以及組織專家進(jìn)行安全評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的各類重大安全危害問(wèn)題。 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大，但目前削減措施不能完全將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受水平時(shí)。 隨時(shí)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患。 為改善工作環(huán)境條件，防止事故和職業(yè)病發(fā)生時(shí)。 在以下情況提出環(huán)境管理方案： 違反環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。 經(jīng)過(guò)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)被評(píng)為重要環(huán)境因素，并且進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)可行，有投資保證可實(shí)現(xiàn)，提出技術(shù)管理方案。 隨時(shí)發(fā)現(xiàn)的重要環(huán)境因素或相關(guān)方提出要求時(shí)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性。 各類檢查、審核發(fā)現(xiàn)的對(duì)環(huán)境造成重大影響的問(wèn)題。 HSE管理方案的分級(jí) HSE管理方案的分級(jí)經(jīng)過(guò)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)被評(píng)為重要風(fēng)險(xiǎn)的，按照風(fēng)險(xiǎn)削減措施的可實(shí)施性以及可能導(dǎo)致后果的嚴(yán)重程度分為基層單位級(jí)、直屬公司級(jí)、公司級(jí)三級(jí)管理。 通過(guò)各種控制措施能夠使重大職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)得到削減和治理的（不論風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的后果是否嚴(yán)重，以下類同），或者不能治理，但經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出可能導(dǎo)致的后果是可承受的，作為直屬公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，由直屬公司根據(jù)實(shí)際情況確定是否向下分解至基層單位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理。 通過(guò)各種控制措施能夠使重大職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)得到削減和治理；或者不能治理，但經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出可能導(dǎo)致的后果是不可承受的，作為公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，由公司根據(jù)實(shí)際情況確定是否向下分解至直屬公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理。 通過(guò)各種控制措施能夠使重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到削減和治理，或者不能治理，但經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出風(fēng)險(xiǎn)較大，并且可能導(dǎo)致的后果較嚴(yán)重，甚至發(fā)生事故，則作為上報(bào)總廠風(fēng)險(xiǎn)管理。 環(huán)境管理方案的分級(jí) 經(jīng)過(guò)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，需制定方案時(shí)，由責(zé)任單位填報(bào)環(huán)境管理方案，并按照重要環(huán)境因素管理的可實(shí)施性分為三級(jí)管理： 通過(guò)加強(qiáng)管理可使重要環(huán)境因素得到削減和控制的管理方案，作為直屬公司級(jí)的方案管理，由直屬公司根據(jù)實(shí)際情況確定是否向下分解至基層單位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理； 需要相關(guān)基層單位和部門配合，通過(guò)加強(qiáng)管理可使重要環(huán)境因素得到削減和控制的管理方案，作為公司級(jí)的方案管理； 需要通過(guò)技措技改、配置資源或較大施工項(xiàng)目才能實(shí)施時(shí)，作為上報(bào)總廠的方案管理。 管理方案的制定和審批根據(jù)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境因素評(píng)價(jià)及其控制措施策劃結(jié)果，由風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素所在單位負(fù)責(zé)組織制定相關(guān)的管理方案，方案內(nèi)容包括：措施主要內(nèi)容、計(jì)劃完成時(shí)間、責(zé)任部門、投資預(yù)算等。其中需要總廠投資的職業(yè)健康安全管理方案，由上級(jí)部門審定是否納入總廠隱患治理方案管理范疇。 職業(yè)安全健康管理方案的制定、審批和實(shí)施 基層單位級(jí)管理方案，由方案填報(bào)單位安全第一責(zé)任人負(fù)責(zé)審批，并負(fù)責(zé)