【正文】 ，關(guān)閉機器；l 立即通知企管部；l 進(jìn)行人員及現(xiàn)場搶救；l 安全檢查符合要求后，恢復(fù)正常生產(chǎn)。，應(yīng)根據(jù)實際情況將傷員送往醫(yī)院的準(zhǔn)備并采取可能的急救措施。對于潛在的事故和緊急事件的識別和應(yīng)急措施的制定必須充分考慮到各種非正常情況下可能出現(xiàn)的后果；比如機器設(shè)備的非正常運轉(zhuǎn)，突發(fā)的停水、停電狀況，雷擊等自然因素的情況。，如果可預(yù)見其后果可能會威脅到公司的其他區(qū)域，例如電力設(shè)備的非正常狀況，非大量的化學(xué)品泄漏等，或可能威脅到公司外部的環(huán)境和安全，比如大量化學(xué)品、油品的泄漏、大的火災(zāi)等，應(yīng)該及時通知企管部和相關(guān)部門采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。：任何環(huán)境事故發(fā)生后企管部組織有關(guān)部門調(diào)查事故原因。調(diào)查方式：：l 規(guī)則或指導(dǎo)書執(zhí)行情況；l 是否在運行不正常的機器上工作：l 是否安全設(shè)施不起作用：l 是否采用不安全的設(shè)備；l 是否不恰當(dāng)使用設(shè)備；l 是否材料管理不恰當(dāng)；l 是否采用不安全的工作方法；l 其他。：l 是否設(shè)備或工作的檢查不夠；l 是否缺少監(jiān)督；l 是否缺少規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)：l 是否缺少指導(dǎo)書；l 是否工作培訓(xùn)較差：l 是否缺防錯裝置；《潛在環(huán)境事故和緊急處理報告》。，各部門向環(huán)境管理者代表報告，環(huán)境管理者代表按照《環(huán)境信息交流管理程序》通知內(nèi)、外相關(guān)部門。，重新組織識別潛在緊急事件和環(huán)境事故，并采取適當(dāng)?shù)募m正、預(yù)防措施、發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，由所在班組長負(fù)責(zé)。對可能發(fā)生緊急情況的崗位人員的模擬演習(xí)每年進(jìn)行一次，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并填寫《模擬演習(xí)報告》、實施記錄，《潛在環(huán)境事故和緊急事件登記表》，按《環(huán)境記錄管理程序》的要求執(zhí)行。 XX/ 安全消防管理程序XX/ 環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序XX/ 固體廢棄物管理程序XX/ 環(huán)境信息交流管理程序XX/ 環(huán)境記錄管理程序XX/ 01 義務(wù)消防隊名單XX/ 02 緊急應(yīng)變處理流程圖 XX/ 潛在環(huán)境事故和緊急處理報告XX/ 安全檢查表XX/ 模擬演習(xí)報告XXXXXXX有限公司編 號XX/ 程序文件標(biāo)題：環(huán)境監(jiān)視和測量程序版本號A/0頁 數(shù)2/3對公司可能具有重大環(huán)境影響的活動或服務(wù)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。其中包括對環(huán)境績效、有關(guān)的運行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況的跟蹤信息記錄，定期評價遵循有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的符合性。適用于本公司環(huán)境監(jiān)測和測量以及所有的環(huán)境檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理。，并向環(huán)境管理者代表匯報。，對可測量的環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測，并對本部門遵循適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行符合性評價。，配置與要求相一致的監(jiān)測設(shè)備。 ，一般監(jiān)測設(shè)備由公司計量標(biāo)準(zhǔn)器按計量周期進(jìn)行量值傳遞，對不能覆蓋的計量器具由企管部負(fù)責(zé)送有資質(zhì)的單位計量檢定。，由使用部門按周期檢定計劃表送企管部，由企管部送出計量檢定。，由企管部辦理修理手續(xù)，修理后的監(jiān)測設(shè)備須經(jīng)計量檢定，合格后方能投入使用。，及時與企管部聯(lián)系，待原因查出后，由企管部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性。、防護(hù)和貯存過程中，必須輕拿輕放，保持整潔，合理貯存，確保在用計量器具處于完好狀態(tài)。環(huán)境管理者代表組織企管部 對相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的活動與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)程序和作業(yè)指導(dǎo)書符合性進(jìn)行檢查。記錄于《體系監(jiān)控記錄表》中環(huán)境管理者代表組織企管部每季一次檢查目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行情況。企管部每半年一次組織中層以上管理人員對各部門目標(biāo)、指標(biāo)的符合性進(jìn)行評價。 : 廢水測量的采樣點為本公司總排放口。 : 廢氣的測量點為排放口。 :廠界噪聲的測量點為廠的四周，離廠界一米處。，由企管部派人陪同，企管部負(fù)責(zé)保存監(jiān)測結(jié)果。 合規(guī)性評價，將結(jié)論提交企管部。(能源控制)的檢查：每月由企管部統(tǒng)計水、電、油品等能源消耗情況，并在每月初把上月能源消耗情況上報給環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表組織企管部進(jìn)行能源資源消耗檢查，頻次為每季1次，并寫書面報告。當(dāng)能源消耗發(fā)生異常或增加時，環(huán)境管理者代表組織企管部調(diào)查其原因，并提出節(jié)能方案報告給總經(jīng)理，若發(fā)現(xiàn)不符合立即按照《環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。XX/ 環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序XX/ 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序XX/ 法律、法規(guī)與其它要求管理程序 XX/ER 01 體系監(jiān)控記錄表XX/ER 02 監(jiān)視和測量裝置臺帳XX/ER 03 監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃表 XXXXXXX有限公司編 號XX/ 程序文件標(biāo)題：環(huán)境糾正與預(yù)防措施程序版本號A/0頁 數(shù)2/2制定有效的糾正和預(yù)防措施，并予以實施，以消除實際潛在的不符合，確保體系有效運行，使環(huán)境管理水平逐步提高。 本程序適用于公司各環(huán)節(jié)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的不符合的糾正和預(yù)防措施的制訂，實施驗證等管理。，采取糾正和預(yù)防措施 。：。。，并將檢查結(jié)果記錄于并將檢查結(jié)果記錄并將檢查結(jié)果記錄于《體系監(jiān)控記錄表》發(fā)現(xiàn)因本部門造成的不符合，由本部門分析不符合的原因，制定、采取糾正和預(yù)防措施，并記錄于《不符合、糾正和預(yù)防措施報告》。糾正和預(yù)防措施完成后，由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)有效性。，發(fā)現(xiàn)不符合的部門應(yīng)形成《不符合、糾正與預(yù)防措施報告》報企管部，由企管部部長審核后，轉(zhuǎn)給發(fā)生不符合的部門分析不符合的原因，制定采取的糾正和預(yù)防措施，并記錄于《不符合、糾正和預(yù)防措施報告》，糾正和預(yù)防措施完成后企管部確認(rèn)其有效性。，不符合發(fā)生部門應(yīng)重新制定糾正和預(yù)防措施。，由相關(guān)部門按《文件和資料控制程序》進(jìn)行?！董h(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》實施糾正。，由環(huán)境管理者代表組織各相關(guān)責(zé)任部門實施糾正。，由環(huán)境管理者代表組織實施。，由投訴涉及部門對該投訴進(jìn)行分析，若確定為不符合，按4 、并將整改情況反饋給投訴方。，由對事故進(jìn)行分析。并責(zé)成有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)措施。，由企管部、環(huán)境管理者代表的協(xié)調(diào)下進(jìn)行處理。 XX/ 環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序XX / 文件控制序XX / 內(nèi)部審核程序XX / 02 體系監(jiān)控記錄表XX / 01 不符合、糾正和預(yù)防措施報告XXXXXXX有限公司編 號XX/ 程序文件標(biāo)題：環(huán)境記錄管理程序版本號A/0頁 數(shù)1/1對環(huán)境記錄的標(biāo)識、保存與處置等進(jìn)行規(guī)定，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。本公司環(huán)境管理體系運行中所有記錄的管理。，編目和管理。、整理和歸檔。，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，字跡清晰。環(huán)境因素識別與評價記錄、適用法律法規(guī)與其他要求的獲取與識別記錄、人員培訓(xùn)記錄、信息交流記錄、文件控制管理記錄、不符合糾正與預(yù)防措施記錄、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄、監(jiān)測與測量記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄、運行控制記錄。，字跡清楚，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、無遺漏。，要在修訂處劃上橫線，寫上正確內(nèi)容。，發(fā)送部門和接收部門分別《文件發(fā)放、回收記錄》上做好記錄。：將環(huán)境記錄按年度登記在《環(huán)境記錄一覽表》。：各部門在完成工作后將環(huán)境記錄按類別歸檔。：記錄保管場所要有標(biāo)識，以便于查閱。：要素程序環(huán)境記錄保存期一般為三年，運行控制程序的記錄保存期一般也為三年，外部機構(gòu)的監(jiān)測報告及相關(guān)方的環(huán)境決定應(yīng)長期保存。，經(jīng)有關(guān)責(zé)任者確認(rèn)后進(jìn)行廢除處理，把處理日期填入《環(huán)境記錄一覽表》中的備注欄中。XX/ 文件控制程序XX/ 01 環(huán)境記錄一覽表XXXXXXX有限公司編 號XX/ 程序文件標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序版本號A/0頁 數(shù)3/3 本程序是為了驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合審核準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)環(huán)境體系中需改進(jìn)的領(lǐng)域，以便對公司環(huán)境管理體系各要素進(jìn)行有效控制，并確保體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的管理。，并指定審核組長。（列入內(nèi)審計劃的單位均為受審核方）。、協(xié)助審核組完成審核計劃。，按審核組的要求制定糾正措施計劃，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施。，組織文件審核。，準(zhǔn)備現(xiàn)場審核記錄和不符合報告等工作文件。，填寫現(xiàn)場審核記錄。，填寫不符合報告?！赌甓葍?nèi)審計劃》。根據(jù)年度內(nèi)審計劃，每次審核前十天由環(huán)境管理者代表指定審核組長。組長選定與受審核方無直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組。審核組長在接到內(nèi)審任務(wù)后，應(yīng)制訂現(xiàn)場審核計劃下發(fā)到各受審部門，審核計劃應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日程安排、審核報告的分發(fā)范圍和預(yù)期的審核日期、審核計劃的準(zhǔn)備人，批準(zhǔn)人及日期等。實施審核前，審核組長組織審核組成員應(yīng)進(jìn)行審查。實施審核前，審核組長應(yīng)安排審核員根據(jù)分工依據(jù)相關(guān)文件編制檢查表，檢查表要重點突出。在審核開始，由審核組長主持召開受審核單位領(lǐng)導(dǎo)、 審核組成員的首次會議，其內(nèi)容包括：、范圍、時間安排、審核的程序和方法，審核的局限性等。，收集有關(guān)證據(jù)做好現(xiàn)場審核記錄。審核組長現(xiàn)場審核后，應(yīng) 編制審核報告交環(huán)境管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部分發(fā)。、范圍。（包括審核情況，不符合情況糾正措施計劃要求和建議等）。，總經(jīng)理批準(zhǔn)意見審核報告應(yīng)按上述內(nèi)容逐項進(jìn)行編導(dǎo)按《文件和資料程序》執(zhí)行。，應(yīng)組織人員進(jìn)行原因分析，在一周內(nèi)寫出原因分析報告和糾正措施計劃、并且實施 。，在限定期限到達(dá)后，組織人員進(jìn)行效果驗證，并在不符合報告上填寫驗證記錄。，并取得培訓(xùn)合格證書。，以提高其專業(yè)知識技能和內(nèi)審技巧。，企管部應(yīng)選送優(yōu)秀的內(nèi)審員參加權(quán)威機構(gòu)舉辦的審核員培訓(xùn)班，以便提高內(nèi)審員的素質(zhì)。XX/ 環(huán)境糾正與預(yù)防措施程序XX / 01 EMS年度審核計劃XX / 02 EMS本次審核計劃XX / 03 EMS內(nèi)審檢查表XX / 04 不符合報告XX / 05 不合格分布表XX / 06 EMS內(nèi)部審核報告XXXXXXX有限公司編 號XX/ 程序文件標(biāo)題：環(huán)境管理評審程序版本號A/0頁 數(shù)2/2 驗證公司環(huán)境管理活動是否符合環(huán)境管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 適用于本公司環(huán)境管理體系的管理評審。，負(fù)責(zé)會議準(zhǔn)備，收集、整理評審所需資料，做好評審會議記錄。、法規(guī)和其他要求的遵守情況合規(guī)性評價結(jié)論 。，包括抱怨。，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。，其時間間隔不超過12個月，一般在內(nèi)部環(huán)境審核后進(jìn)行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時進(jìn)行環(huán)境管理評審。《環(huán)境管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后于評審前發(fā)放給相關(guān)部門。，編制本部門職能范圍內(nèi)的環(huán)境管理匯報材料，上報企管部。，由總經(jīng)理主持，開會人員簽到。所需資料由企管部收集、匯總提供，并做好記錄 。f.《環(huán)境管理評審報告》由企管部編寫，環(huán)境管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部發(fā)至參加評審的人員和涉及整改的部門。《環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，企管部協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表對糾正和預(yù)防措施實施效果進(jìn)行監(jiān)督，并作好記錄。XX/ 文件和資料控制程序XX / 環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序XX / 環(huán)境記錄管理程序XX / 01 環(huán)境管理評審計劃XX / 02 環(huán)境管理評審報告