【正文】 纜入井證）后入井。⑶安裝單位在安裝礦井機電設(shè)備時，必須依據(jù)《井下機電設(shè)備安裝標準》、《煤礦礦井機電設(shè)備完好標準》以及設(shè)備相關(guān)技術(shù)文件要求對機電設(shè)備進行安裝調(diào)試。⑷礦井機電設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由分管礦長或分管副總工程師組織有關(guān)單位進行驗收，并辦理設(shè)備交接驗收報告?；A(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)用、使用⑴購買的基礎(chǔ)設(shè)施送到后，由相關(guān)部門負責按購貨清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，必須滿足能源管理體系運行要求。對不符合要求的，由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。⑵相關(guān)部門要及時做好物品的入庫登記建帳。⑶相關(guān)部門建立基礎(chǔ)設(shè)施使用檔案。要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計卡》。計量器具的發(fā)放和使用⑴計量器具到貨后，應(yīng)清點數(shù)量，查看相應(yīng)證書是否齊全。⑵各單位領(lǐng)取監(jiān)視和測量裝置時，填寫領(lǐng)料單，由環(huán)?？萍贾行?、經(jīng)營管理部審批蓋章后，到供應(yīng)分部領(lǐng)取。 ⑶領(lǐng)取后，到環(huán)保科技中心進行登記入帳，檢驗完畢后方可使用，并確定檢定周期，定期檢定。㈢設(shè)備、設(shè)施維修所有設(shè)備在天元修理廠、永祥制修廠進行維修。因生產(chǎn)需要，需外委修理的設(shè)備，需經(jīng)機電運營部設(shè)備組同意，并出具書面申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。設(shè)備維修工作結(jié)束后，由維修單位提出驗收申請，機電運營部按照有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準進行驗收，驗收合格填寫驗收單，質(zhì)量不合格不準入庫。與能源管理體系運行相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，由物業(yè)公司、百川電器、行政科負責維護、維修和保管。上述部門分別建立基礎(chǔ)設(shè)施維修明細。根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的不同性質(zhì)由相應(yīng)部門進行修復(fù)質(zhì)量驗收。 ㈣監(jiān)視測量礦井機電設(shè)備設(shè)施日常檢查由各崗位工按照相關(guān)崗位操作規(guī)程進行,大型機電設(shè)備點檢必須填寫運轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、交接班記錄、各種安全保護裝置試驗記錄。井下低壓保護整定值的計算由機電運營部負責。礦井電氣設(shè)備的電氣試驗按照《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)要求以及其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。機電運營部負責定期對礦井高低壓供電系統(tǒng)圖進行修改并存檔。機電運營部每月組織人員對礦井井下機電設(shè)備、供電安全運行完好狀態(tài)、安全保護裝置試驗進行檢查，查出問題下達機電質(zhì)量檢查通知單并限期整改。大型固定設(shè)備技術(shù)測定和探傷,按照《機電、運輸安全技術(shù)管理規(guī)定》進行，技術(shù)測定和探傷報告由使用單位存檔。計量器具由環(huán)?？萍贾行陌凑障嚓P(guān)管理規(guī)定定期進行校驗。五、相關(guān)文件《中華人民共和國節(jié)約能源法》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》《山東省高耗能行業(yè)技術(shù)改造項目淘汰同等能耗量落后產(chǎn)能實施辦法》《XX集團新、改（擴）建項目節(jié)能評估和耗能設(shè)備審查辦法》《煤礦安全規(guī)程》《XX煤礦機電加強設(shè)備管理規(guī)定》 《煤礦礦井機電設(shè)備完好標準》《煤礦機電設(shè)備檢修質(zhì)量標準》 《機電、運輸安全技術(shù)管理規(guī)定》《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》（機電） 《煤礦井下低壓檢漏保護裝置的安裝、運行、維護與檢修細則》《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》《煤礦井下低壓電網(wǎng)短路保護裝置的整定細則》《井下機電設(shè)備安裝標準》《相關(guān)委托承修廠家檢修能力評價》《安全文件匯編》《XX煤礦辦公用品管理辦法》《計量器具周檢制度》
《計量器具使用保養(yǎng)制度》六、記錄設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場使用臺帳 租賃設(shè)備臺帳環(huán)保設(shè)施檢查記錄應(yīng)急準備及響應(yīng)控制程序一、目的　　提高礦井生產(chǎn)過程中對突發(fā)能源事故應(yīng)急準備和響應(yīng)能力，預(yù)防或減少突發(fā)能源事故所造成的損失。二、 適用范圍　　適用于礦井生產(chǎn)過程中對能源利用的緊急情況和事故。三、職責最高管理者全面負責礦井能源應(yīng)急預(yù)防處理計劃及重大能源應(yīng)急預(yù)案的審批，擔任重大能源應(yīng)急處置的總指揮?？偣こ處熦撠熃M織編制重大能源應(yīng)急預(yù)案。機電運營部、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、通防辦、環(huán)保科技中心負責潛在的能源緊急情況或事故的排查，并會同有關(guān)部門對控制情況進行監(jiān)督檢查。各單位負責本單位設(shè)備設(shè)施管理和安全用電過程中能源因素的識別和控制，預(yù)防重大能源應(yīng)急事故，一旦發(fā)生，立即匯報調(diào)度室，按應(yīng)急預(yù)案進行處理。調(diào)度室負責能源浪費事故的調(diào)度、指揮，并詳細記錄事故發(fā)生的經(jīng)過和控制過程。四、工作程序㈠潛在事件或緊急情況的確定礦井能源潛在的事故或緊急情況和責任部門的劃分：序號名 稱責任部門/單位1回采率低生產(chǎn)技術(shù)部、回采單位2冗余巷道生產(chǎn)技術(shù)部、掘進單位3井下水突出地質(zhì)測量科、責任單位4運輸環(huán)節(jié)中斷機電運營部、相關(guān)責任單位5礦井排水管路淤塞機電運營部、各責任單位6輸能管路泄漏環(huán)?？萍贾行?、機電運營部、各責任單位7礦井通風系統(tǒng)事故通防辦、通防工區(qū)8區(qū)域電網(wǎng)運行參數(shù)變化機電運營部、各責任單位9用能設(shè)備操作不當人力資源部、相關(guān)責任人㈡潛在能源事故的預(yù)防各相關(guān)部門要按照能源管理規(guī)定執(zhí)行，由專業(yè)管理部門落實各單位的執(zhí)行情況。相關(guān)單位嚴格按照法律、法規(guī)、“三大規(guī)程”、技術(shù)規(guī)范等組織指揮生產(chǎn)。相關(guān)單位針對潛在的能源事故及緊急情況，制定相應(yīng)的特殊措施，并按措施實施。專業(yè)管理部門和各單位要不定期對潛在能源進行辨識排查，做到超前糾正和預(yù)防。㈢應(yīng)急指揮礦成立能源應(yīng)急處置指揮部，最高管理者任總指揮。能源應(yīng)急處置指揮部設(shè)在調(diào)度室，調(diào)度室按照《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》進行處置。㈣應(yīng)急保障調(diào)度室負責按《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》備足應(yīng)急物資，各使用單位按預(yù)案要求領(lǐng)取、安裝和使用。專業(yè)管理部門定期對應(yīng)急物資完好情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。㈤應(yīng)急預(yù)案的制定和實施根據(jù)排查確定的緊急情況，由總工程師組織編制應(yīng)急預(yù)案。能源應(yīng)急預(yù)案的編制必須遵照“預(yù)防為主”的方針，在生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生因能源產(chǎn)生的事故，要能夠有效地防止事故擴大和迅速實施，確保減少能源浪費目的。能源事故發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向礦調(diào)度室匯報事故發(fā)生地點、性質(zhì)等情況。調(diào)度值班人員接到應(yīng)急電話后，應(yīng)立即按照《調(diào)度事故處理匯報程序》進行匯報，并啟動《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》。㈥應(yīng)急的解除在消除了能源應(yīng)急后，由能源管理負責人下令解除緊急狀態(tài)，各單位按指揮部的統(tǒng)一部署組織恢復(fù)生產(chǎn)工作。由礦（或上級部門）組織對事故原因進行分析、調(diào)查，編寫能源事故調(diào)查報告，并備案。㈦應(yīng)急培訓(xùn)《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》下發(fā)后，各單位組織有關(guān)人員進行學習、考核。能源設(shè)備操作人員學習考核合格后，礦組織相應(yīng)的訓(xùn)練和演習?！吨卮竽茉词鹿蕬?yīng)急預(yù)案》修改后，各單位應(yīng)組織有關(guān)人員進行重新學習。㈧演習礦每年組織一次《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》的演習，對演習中發(fā)現(xiàn)的問題，制定措施進行整改。演習結(jié)束后，專業(yè)管理部門組織演習單位對應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可行性進行評審，并做好評審記錄。五、相關(guān)文件：《重大能源事故應(yīng)急預(yù)案》《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》《作業(yè)規(guī)程》《崗位責任制》六、相關(guān)記錄適應(yīng)性和可行性評審記錄演習記錄能源事故調(diào)查報告學習記錄內(nèi)部審核控制程序一、目的評價礦井能源管理體系的符合性和有效性，不斷完善能源管理體系，確保持續(xù)改進。二、適用范圍適用于礦井能源管理體系內(nèi)的所有部門、場所的過程和活動。三、職責能源管理負責人負責審批年度內(nèi)部審核計劃；負責內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，審批具體的內(nèi)部審核計劃及審核組成員，并對審核組長授權(quán)；審批年度內(nèi)部審核報告。環(huán)?？萍贾行呢撠熅幹苾?nèi)部審核計劃，組織實施內(nèi)部審核。內(nèi)審員負責按內(nèi)部審核計劃，編制具體的審核檢查表，實施審核。各有關(guān)單位負責配合內(nèi)部審核的具體實施，制定、實施針對出現(xiàn)的不合格的糾正措施。 四、工作程序㈠編制審核計劃根據(jù)審核的活動或區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，環(huán)保科技中心策劃全年審核方案，編制年度能源管理體系內(nèi)部審核計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報能源管理負責人批準后實施。能源管理體系內(nèi)部審核每年進行兩次以上，采用集中審核或滾動審核兩種方式。當能源管理體系有重大變化或發(fā)生重大不符合時，經(jīng)能源管理負責人批準，可適當增加內(nèi)審次數(shù)。㈡審核準備能源管理負責人任命審核組長，審核組長負責內(nèi)部審核的具體工作。 由審核組長根據(jù)審核具體需要，挑選內(nèi)部審核員擔任審核組成員。內(nèi)部審核員必須經(jīng)國家認可的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)、考試合格，取得內(nèi)審員資格證書，并有一定的管理及實際工作經(jīng)驗，且與被審核部門無直接責任和管理關(guān)系。審核組長負責編制“內(nèi)部審核計劃”，報能源管理負責人審批。其內(nèi)容包括：⑴審核的目的、范圍⑵審核依據(jù)的標準及其文件⑶審核組成員及其分工⑷審核時間安排⑸審核日程安排表⑹追蹤以往審核的結(jié)果審核員負責編制審核檢查表，報審核組長審核。審核組準備好審核所用的文件并做好其他必要的準備工作。審核組提前5天向受審核單位書面通知具體的審核日期、安排和要求。受審核單位（部門）接到審核通知如無異議，要確定陪同人員并做好必要的準備工作。㈢審核實施首次會議由審核組長主持，礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負責人及審核組成員參加。其主要內(nèi)容包括：介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及其分工、確認審核計劃。文件評審內(nèi)部審核前環(huán)?？萍贾行慕M織內(nèi)審員首先對體系文件進行評審，并提出修改意見，以確保文件的適用性?，F(xiàn)場審核⑴審核員依據(jù)審核計劃，實施審核，并做好記錄。⑵審核組長協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題。⑶審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實，應(yīng)經(jīng)受審核單位確認。⑷受審核單位領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)人員要陪同審核。審核組會議現(xiàn)場審核完畢后，由審核組長主持召開審核組會議。主要內(nèi)容包括：總結(jié)審核工作、確定不符合項、安排末次會議有關(guān)事宜。末次會議由審核組長主持，參加人員與首次會議相同。其內(nèi)容包括：宣布不符合報告以及審核的結(jié)論，能源管理負責人總結(jié)，最高管理者（或委托能源管理負責人）提出有關(guān)要求等。㈣審核報告審核組長負責內(nèi)部審核報告的編制，并經(jīng)能源管理負責人批準，主要內(nèi)容：⑴審核目的、范圍；⑵審核的依據(jù)、時間及受審核部門/單位；⑶審核組成員及其分工；⑷審核具體實施情況；⑸審核結(jié)論；⑹改進意見。審核報告經(jīng)能源管理負責人審核，礦長批準后，由環(huán)?？萍贾行陌l(fā)放到有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及受審核部門/單位。不符合報告由環(huán)?？萍贾行陌l(fā)放到責任單位。㈤糾正措施和跟蹤驗證有關(guān)單位接到不符合報告單后，分析不符合原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員認可，能源管理負責人批準后，組織實施。審核員對糾正措施的實施效果進行驗證。環(huán)?？萍贾行呢撠煴４婺茉垂芾眢w系審核的檢查表、不符合報告、審核報告等有關(guān)資料。㈥環(huán)保科技中心負責對不符合項的糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗證，并作記錄。五、相關(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》《管理評審控制程序》六、記錄首（末）次會議簽到表內(nèi)部審核計劃現(xiàn)場審核檢查表不符合報告管理體系內(nèi)部審核報告不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序一、目的對實際或潛在的能源浪費、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況，采取糾正和預(yù)防措施，減少影響，防止問題的再次發(fā)生。二、適用范圍適用于對能源管理體系內(nèi)的能源浪費、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況采取糾正和預(yù)防措施的控制。三、職責能源管理負責人負責糾正和預(yù)防措施的管理，以及能源體系不符合糾正和預(yù)防措施的審批。環(huán)保科技中心負責能源管理體系不符合糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負責井下采掘工程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。機電運營部負責井上下機電、運輸過程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。通防辦負責井下“一通三防”過程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。環(huán)?？萍贾行呢撠煹V區(qū)出現(xiàn)的其他能源利用不符合糾正和預(yù)防措施的管理。其他責任部門負責本部門出現(xiàn)能源利用不合理和不符合能源管理體系的問題糾正及預(yù)防措施的制定和實施。四、工作程序㈠不合格的分類能源貯存不合格指能源貯存的方式、方法不合理造成能源流失等情況。能源利用不合格指能源利用過程或能源體系未滿足活動過程或能源管理體系要求的事項。能源開采不合格指煤炭開采過程中存在的煤炭損失現(xiàn)象。不合格項指過程或體系未滿足活動要求的事項。㈡能源不合格的控制煤炭貯存不合格的控制⑴煤質(zhì)發(fā)運科依據(jù)集團公司的銷售計劃，及時將煤炭售出。盡量減少煤炭的積壓和落地。⑵當出現(xiàn)煤炭落地時，要根據(jù)天氣情況采取措施，防止煤炭的流失。能源利用不合格的控制⑴能源利用過程中，由用能單位在使用時進行識別，若發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)及時向環(huán)?？萍贾行膮R報,具體按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑵各種設(shè)備、設(shè)施由相關(guān)部門負責運行控制，設(shè)備不合理運行造成的能源浪費由責任單位解決。 ⑶管理制度不合理，由責任單位修改完善，經(jīng)專業(yè)部門審查，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，送環(huán)?？萍贾行拇鏅n。能源開采不合格的控制⑴煤炭回采率的控制①地質(zhì)測量科負責提供煤炭開采的地質(zhì)資料。②生產(chǎn)技術(shù)部負責煤炭開采的設(shè)計，合理布置采區(qū)，減少保護煤柱。采用沿空留巷，布置對拉工作面，利用矸石充填回收上、下山煤柱等新技術(shù)、新工藝，提高煤炭的回采率。③回采單位負責煤炭合理開采，在保證安全的前提下，減少留頂?shù)酌簲?shù)量；及時清理浮煤，減少煤炭損失。④掘進單位半煤巖巷道掘進時，要實行分打分裝。⑵煤炭運輸過程的控制皮帶工區(qū)、溜子工區(qū)負責煤炭