【正文】 無 SAP10《供應(yīng)商、分包商和分供商管理程序》1. 目的為了確保公司懂得社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求，并逐步改善其社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)，特制定程序。3. 職責(zé)采購部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商，并采取行動(dòng)要求和協(xié)助供應(yīng)商和分包商對(duì)分供商的社會(huì)責(zé)任管理。，保持供應(yīng)商/分包商評(píng)估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。，評(píng)估供應(yīng)商/分包商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。，防止其分供商嚴(yán)重違反SA8000標(biāo)準(zhǔn)，如使用童工、監(jiān)獄勞工和其他強(qiáng)迫勞動(dòng)等。2. 適用范圍；；、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合。b) 發(fā)生不符合的部門、行政人事部和相關(guān)部門就不符合項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)和原因分析。對(duì)研討的主要問題，填寫社會(huì)責(zé)任問題處理記錄，以便明確問題、措施、責(zé)任者、完成日期，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。e) 修改糾正行動(dòng)所涉及到的程序文件和作業(yè)文件等，徹底防止再發(fā)生。行政人事部按下列步驟進(jìn)行工作：前五步同上。 內(nèi)審、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟，糾正步驟按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。b) 關(guān)于實(shí)施的糾正行動(dòng)，評(píng)價(jià)其合理性，行政人事部和發(fā)生不符合的部門經(jīng)理要對(duì)實(shí)施對(duì)策的效果再確認(rèn)。 預(yù)防措施a) 行政人事部應(yīng)召集有關(guān)員工召開問題研討會(huì)，依據(jù)有關(guān)記錄、相關(guān)意見、審核結(jié)果，對(duì)潛在的重大社會(huì)責(zé)任因素發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，并做會(huì)議紀(jì)要，填寫社會(huì)責(zé)任問題處理記錄，以便明確問題、責(zé)任、完成日期，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。c) 將預(yù)防措施和取得的結(jié)果提交社會(huì)責(zé)任管理者代表最終決定，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。5. 相關(guān)記錄:[不符合項(xiàng)報(bào)告] 6. 相關(guān)文件無SAP12《對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通程序》1. 目的為了規(guī)范公司對(duì)內(nèi)對(duì)外信息溝通，確保體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。3. 職責(zé)、當(dāng)?shù)卣?、工?huì)其他外部利益相關(guān)者的信息溝通。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)與客戶（買方）的信息溝通。b) 對(duì)內(nèi)對(duì)外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)。d) 應(yīng)針對(duì)質(zhì)疑或投訴的問題解釋公司政策和程序，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時(shí)做出反應(yīng)。e) 一旦發(fā)現(xiàn)有違反公司政策、法律法規(guī)或SA8000標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救和糾正行動(dòng)。f) 信息溝通過程中，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)秘密。 對(duì)內(nèi)信息溝通a) 公司社會(huì)責(zé)任政策、管理體系運(yùn)行情況，由行政人事部負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司各項(xiàng)部門及員工。c) 員工的咨詢、質(zhì)疑和投訴，由員工代表或者行政人事部收集，并負(fù)責(zé)答復(fù)。b) 公司任何人收到來自外部的文件、電話、傳真或其他信息資料，應(yīng)轉(zhuǎn)交上述責(zé)任部門，由他們根據(jù)情況處理。d) 外部利益相關(guān)者提出的意見、建議、投訴或質(zhì)疑，應(yīng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)情況，妥善處理，及時(shí)回復(fù)，并報(bào)管理者代表備案。f) 如果有合同要求，管理者代表應(yīng)對(duì)利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)公司是否符合SA8000標(biāo)準(zhǔn)的要求。5. 相關(guān)記錄[信息反饋處理單] [投訴/申訴報(bào)告] SAR12016. 相關(guān)文件無SAP13《文件及記錄控制程序》1. 目的確保社會(huì)責(zé)任管理體系有效運(yùn)行，各部門皆能持有最新發(fā)行的控制文件執(zhí)行各項(xiàng)作業(yè)。3. 職責(zé):4. 工作程序: 文件審核、核準(zhǔn)權(quán)限代號(hào)文件類別審核核準(zhǔn)SAM管理手冊 管理者代表總經(jīng)理SAP程序文件管理者代表總經(jīng)理SAS作業(yè)指導(dǎo)書部門經(jīng)理 管理者代表SAR表 單附隨于SAP或SAS被審核、核準(zhǔn) 文件發(fā)行、分發(fā)文件核準(zhǔn)后，文件控制員在文件首頁上蓋[受控文件章]并填上制訂部門、文件編號(hào)、版次、發(fā)行日期，并將發(fā)行記錄登記于《文件一覽表》。 文件使用保管維護(hù)a) 控制文件持有人負(fù)責(zé)更新每次文件變更，并將失效文件交給行政人事部，行政人事部須于《文件發(fā)放一覽表》上簽注收回日期。c) 控制文件持有人未經(jīng)核準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印、涂改文件。e) 任何作業(yè)必須遵守控制文件之規(guī)定。g) 各控制文件持有人依《文件一覽表》鑒別其控制文件之最新版次。b) 文件修改的內(nèi)容用下劃線進(jìn)行標(biāo)示。d) 文件作廢、變更及過時(shí)之文件應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)核準(zhǔn)后，由行政人事部負(fù)責(zé)銷毀，避免新舊版本之混用；作廢文件仍有參考價(jià)值時(shí)可以保存，但應(yīng)蓋[作廢章]以識(shí)別。a) 從事各種活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《記錄一覽表》中相應(yīng)表格進(jìn)行使用。b) 不得使用易擦去的鉛筆等書寫工具作記錄，需長期保存的記錄必須使用鋼筆、圓珠筆等不易褪色的書寫工具記錄或復(fù)印存檔。確需修改時(shí)，將需修改的文字圈起或劃去，在旁邊填寫正確內(nèi)容，更改人應(yīng)在更改內(nèi)容旁簽名或蓋章確認(rèn)。b) 記錄應(yīng)妥善保管，保持適宜的儲(chǔ)存條件，防止記錄損壞、變質(zhì)或丟失。在貯存期間,各職能部門要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。借閱記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞和丟失，閱畢及時(shí)歸檔。a) 各種記錄的保存期限隨實(shí)際情況而定，由行政人事部于《質(zhì)量記錄一覽表》中規(guī)定。5. 相關(guān)記錄:《記錄一覽表》 《文件一覽表》 《文件銷毀審批單》 《文件更改審批單》 : 無附件一版次修改號(hào)章節(jié)條款修改內(nèi)容或記錄號(hào)修改人（起草人）審核人批準(zhǔn)人修改日期實(shí)施日期程序文件修改履歷表注1：以上修改履歷表從2009年6月02日起使用。