【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 清單》 保存期限短期（ 4 年） 保存期限長(zhǎng)期（與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)）： 5 質(zhì)量記錄 QDLDPD021《質(zhì)量記錄一覽表》由各部門保存 ,保存期限長(zhǎng)期。 QDLDPD022《質(zhì)量記錄借閱登記表》由各部門保存，保存期限長(zhǎng)期。 QDLDPD023《質(zhì)量記錄清單》由 部門、質(zhì)檢科各存 1 份，保存期限長(zhǎng)期。 QDLDPD024《會(huì)議簽到表》由各部門保存，保存期限長(zhǎng)期。 QDLDPD0320xx 內(nèi)部審核程序 1 目的 通過(guò)內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司確定的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審核《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)及審核員?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核 計(jì)劃》。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，組織每次的內(nèi)審工作，并對(duì)每次內(nèi)審的糾正措施跟蹤管理。 《不合格項(xiàng)報(bào)告》的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施。 審核組長(zhǎng)職責(zé) 協(xié)助管理者代表確定內(nèi)審員名單，組成審核組。 編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。 主持首、末次會(huì)議，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)審核工作，并對(duì)審核評(píng)價(jià)的正確性負(fù)責(zé)。 根據(jù)審核目的和審核范圍在審核組落實(shí)分工，并審查審核員提交的《內(nèi)部審核檢查表》及《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 組織起草并提交審核報(bào)告。 審核員職責(zé) 嚴(yán)格按本程序?qū)嵤徍?，根?jù)分工填寫《內(nèi)部審核檢查表》。 在確定范圍內(nèi)進(jìn)行審核檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定事實(shí)的應(yīng)就地取證。 報(bào)告審核結(jié)果。 驗(yàn)證采取糾正措施的有效性，并對(duì)其正確性、可行性負(fù)責(zé)。 保存與審核有關(guān)的文件，配合和支持審核組長(zhǎng)的工作。 各相關(guān)部門應(yīng)配合審核小組工作，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)分析原因，采取糾正措施并舉一反三，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，并形成記錄。 4 工作程序 內(nèi)審員的資格及授權(quán) 管理部根據(jù)公司實(shí) 際需要，提出內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃，有關(guān)部門按分配名額及條件推薦人選，管理部組織參加由國(guó)家認(rèn)可的具有培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)并取得合格證書。 取得內(nèi)審員資格的人員由管理部審定，建立《內(nèi)審員登記表》。 制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 制定的依據(jù) a、問(wèn)題較多的質(zhì)量活動(dòng)或過(guò)程； b、上年度質(zhì)量活動(dòng)不符合規(guī)定要求的薄弱環(huán)節(jié)； c、可預(yù)計(jì)的外部質(zhì)量管理體系審核； d、總經(jīng)理的指令； e、文件規(guī)定。 質(zhì)檢科每年年初提出《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 特殊情況下可追加審核，由質(zhì)檢科編制《追加審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 a、當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故和顧客有重大投訴時(shí)； b、當(dāng)公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)； c、公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)、裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生重大變更時(shí)； d、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 內(nèi)審頻次取決于公司的實(shí)際情況和規(guī)定的要求，但要保證十二個(gè)月內(nèi)，每個(gè)部 門、每個(gè)過(guò)程、每個(gè)條款至少審核一次。 審核準(zhǔn)備 每次審核前，由管理者代表任命一名有內(nèi)審資格的審核員為審核組長(zhǎng)。 內(nèi) 審組長(zhǎng)根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，制定出內(nèi)審的《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》執(zhí)行，特殊情況下的追加審核按制定的《追加審核計(jì)劃》執(zhí)行。 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容 a、審核目的、范圍、產(chǎn)品； b、審核依據(jù)； c、審核組成員； d、審核日程安排； e、審核要求。 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核組應(yīng)將《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》提前六天送受審核部門和審核組成員手中。 組成審核組 a、內(nèi)審員必須由與被審核部門無(wú)直接責(zé)任的審核員擔(dān)任； b、審核組長(zhǎng)應(yīng)召開審核前預(yù)備會(huì)，明 確分工、布置任務(wù)、確定審核策略方法、宣布審核紀(jì)律。 編制內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)審員按分工負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》，并經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可后作為現(xiàn)場(chǎng)審核工作的文件。 按審核實(shí)施計(jì)劃要求實(shí)施審核，需要時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短審核時(shí)間。 審核過(guò)程一般采取的方式包括：聽(tīng)取介紹、查閱文件、質(zhì)量記錄、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、與受審部門有關(guān)人員交談、詢問(wèn)有關(guān)問(wèn)題等。 首次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，可在審核現(xiàn)場(chǎng)召開，內(nèi)容包括： a、填寫首次會(huì)議簽到表； b、介紹審核組成員； c、說(shuō)明審核的目的 、范圍、依據(jù)，簡(jiǎn)要說(shuō)明《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》； d、確定審核組所需資源及設(shè)施； e、確定相關(guān)部門的陪同人員； f、明確末次會(huì)議及審核過(guò)程中的會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參加人數(shù)； g、聲明審核是一種抽樣活動(dòng)； h、管理者代表提出要求。 參加首次會(huì)議人員包括：審核組成員、被審核部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)管員。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a、審核是依據(jù)事先準(zhǔn)備好的《內(nèi)部審核檢查表》，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、查閱文件和觀察工作現(xiàn)狀獲取證據(jù)，并做好記錄； b、與受審核方負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)； c、審核結(jié)束后，審核組內(nèi)部應(yīng)進(jìn)行情況交流，對(duì)審核結(jié) 果進(jìn)行匯總、分析、做出總體評(píng)價(jià)；對(duì)不合格項(xiàng)，內(nèi)審員應(yīng)開啟《不合格項(xiàng)報(bào)告》，并請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 末次會(huì)議 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，其內(nèi)容包括： a、填寫末次會(huì)議簽到表； b、重申審核目的、范圍和依據(jù)，再一次說(shuō)明審核是一種抽樣活動(dòng)； c、綜述審核情況和說(shuō)明； d、提交《不合格項(xiàng)報(bào)告》； e、審核結(jié)果的初步評(píng)價(jià)； f、提出糾正措施要求； g、澄清和回答有關(guān)問(wèn)題； h、提出正式提交審核報(bào)告的日期； i、管理者代表總結(jié)。 提交正式審核報(bào)告 《內(nèi)部審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)起草 ，經(jīng)審核組討論后簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)送給總經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核方負(fù)責(zé)人。 《內(nèi)部審核報(bào)告》內(nèi)容包括： a、審核的目的、范圍和依據(jù)； b、審核概況； c、審核評(píng)價(jià)（審核發(fā)現(xiàn)）； d、審核結(jié)論； e、審核報(bào)告發(fā)送范圍； f、審核報(bào)告附件（不合格項(xiàng)匯總情況、不合格項(xiàng)分布表）。 糾正措施 責(zé)任部門在接到審核報(bào)告后，在規(guī)定時(shí)間