【文章內容簡介】 清單》 保存期限短期（ 4 年） 保存期限長期（與產品壽命周期相適應）： 5 質量記錄 QDLDPD021《質量記錄一覽表》由各部門保存 ,保存期限長期。 QDLDPD022《質量記錄借閱登記表》由各部門保存，保存期限長期。 QDLDPD023《質量記錄清單》由 部門、質檢科各存 1 份，保存期限長期。 QDLDPD024《會議簽到表》由各部門保存，保存期限長期。 QDLDPD0320xx 內部審核程序 1 目的 通過內部審核，確定質量管理體系的運行是否符合策劃的安排、標準的要求和公司確定的要求，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使質量管理體系持續(xù)有效地運行。 2 適用范圍 本程序適用于公司內部質量管理體系審核工作。 3 職責 管理者代表負責審核《年度內部質量審核計劃》，并負責任命審核組長及審核員。總經理負責批準《年度內部質量審核 計劃》。 質檢科負責編制《年度內部質量審核計劃》，組織每次的內審工作，并對每次內審的糾正措施跟蹤管理。 《不合格項報告》的責任部門負責制定并實施糾正措施。 審核組長職責 協(xié)助管理者代表確定內審員名單，組成審核組。 編制《內部審核實施計劃》。 主持首、末次會議，負責現(xiàn)場審核工作，并對審核評價的正確性負責。 根據審核目的和審核范圍在審核組落實分工，并審查審核員提交的《內部審核檢查表》及《不合格項報告》。 組織起草并提交審核報告。 審核員職責 嚴格按本程序實施審核，根據分工填寫《內部審核檢查表》。 在確定范圍內進行審核檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定事實的應就地取證。 報告審核結果。 驗證采取糾正措施的有效性，并對其正確性、可行性負責。 保存與審核有關的文件，配合和支持審核組長的工作。 各相關部門應配合審核小組工作，對不合格項及時分析原因，采取糾正措施并舉一反三，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，并形成記錄。 4 工作程序 內審員的資格及授權 管理部根據公司實 際需要，提出內審員培訓計劃，有關部門按分配名額及條件推薦人選，管理部組織參加由國家認可的具有培訓資格的機構進行培訓并取得合格證書。 取得內審員資格的人員由管理部審定，建立《內審員登記表》。 制定《年度內部質量審核計劃》 制定的依據 a、問題較多的質量活動或過程； b、上年度質量活動不符合規(guī)定要求的薄弱環(huán)節(jié)； c、可預計的外部質量管理體系審核； d、總經理的指令； e、文件規(guī)定。 質檢科每年年初提出《年度內部質量審核計劃》，經管理者代表審核，總經理批準下發(fā)。 特殊情況下可追加審核，由質檢科編制《追加審核計劃》，經管理者代表審核，總經理批準后實施。 a、當發(fā)生重大質量事故和顧客有重大投訴時； b、當公司質量管理體系、組織結構、方針和目標發(fā)生重大變化時； c、公司的產品結構、生產技術、裝備以及生產場所等發(fā)生重大變更時； d、總經理認為必要時。 內審頻次取決于公司的實際情況和規(guī)定的要求，但要保證十二個月內，每個部 門、每個過程、每個條款至少審核一次。 審核準備 每次審核前，由管理者代表任命一名有內審資格的審核員為審核組長。 內 審組長根據《年度內部質量審核計劃》，制定出內審的《內部審核實施計劃》執(zhí)行，特殊情況下的追加審核按制定的《追加審核計劃》執(zhí)行。 《內部審核實施計劃》的內容 a、審核目的、范圍、產品； b、審核依據； c、審核組成員； d、審核日程安排； e、審核要求。 《內部審核實施計劃》經管理者代表批準后實施。 審核組應將《內部審核實施計劃》提前六天送受審核部門和審核組成員手中。 組成審核組 a、內審員必須由與被審核部門無直接責任的審核員擔任； b、審核組長應召開審核前預備會，明 確分工、布置任務、確定審核策略方法、宣布審核紀律。 編制內部審核檢查表 內審員按分工負責編制《內部審核檢查表》，并經審核組長認可后作為現(xiàn)場審核工作的文件。 按審核實施計劃要求實施審核，需要時可適當延長或縮短審核時間。 審核過程一般采取的方式包括：聽取介紹、查閱文件、質量記錄、現(xiàn)場調查、與受審部門有關人員交談、詢問有關問題等。 首次會議 由審核組長主持，可在審核現(xiàn)場召開，內容包括： a、填寫首次會議簽到表； b、介紹審核組成員； c、說明審核的目的 、范圍、依據，簡要說明《內部審核實施計劃》； d、確定審核組所需資源及設施； e、確定相關部門的陪同人員； f、明確末次會議及審核過程中的會議時間、地點和參加人數(shù)； g、聲明審核是一種抽樣活動； h、管理者代表提出要求。 參加首次會議人員包括：審核組成員、被審核部門負責人和質管員。 現(xiàn)場審核 a、審核是依據事先準備好的《內部審核檢查表》，通過現(xiàn)場交談、詢問、查閱文件和觀察工作現(xiàn)狀獲取證據，并做好記錄； b、與受審核方負責人交換意見； c、審核結束后，審核組內部應進行情況交流，對審核結 果進行匯總、分析、做出總體評價；對不合格項，內審員應開啟《不合格項報告》，并請受審核方負責人確認。 末次會議 末次會議由審核組長主持，其內容包括： a、填寫末次會議簽到表； b、重申審核目的、范圍和依據，再一次說明審核是一種抽樣活動； c、綜述審核情況和說明； d、提交《不合格項報告》； e、審核結果的初步評價； f、提出糾正措施要求； g、澄清和回答有關問題； h、提出正式提交審核報告的日期； i、管理者代表總結。 提交正式審核報告 《內部審核報告》由審核組長負責起草 ，經審核組討論后簽字，報管理者代表批準后及時發(fā)送給總經理及有關領導和受審核方負責人。 《內部審核報告》內容包括： a、審核的目的、范圍和依據； b、審核概況； c、審核評價（審核發(fā)現(xiàn)）； d、審核結論； e、審核報告發(fā)送范圍； f、審核報告附件（不合格項匯總情況、不合格項分布表）。 糾正措施 責任部門在接到審核報告后，在規(guī)定時間