【正文】 糾正措施的驗(yàn)證 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn) 品生產(chǎn)過(guò)程的《糾正措施報(bào)告》的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的《糾正措施報(bào)告》的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，在《糾正措施報(bào)告》的欄目?jī)?nèi)簽署驗(yàn)證意見(jiàn)，對(duì)顧客提出問(wèn)題采取的糾正措施，在“糾正措施驗(yàn)證情況”一欄內(nèi)增加“顧客驗(yàn)證”欄，提交顧客進(jìn)行驗(yàn)證。 在充分分析不合格原因的基礎(chǔ)上，責(zé)任部門(mén)還要從其對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量體系的影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的 審批、協(xié)調(diào)。 評(píng)審實(shí)施預(yù)防措施的效果 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)每次預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，報(bào)管理者代表簽署，確定其有效性，評(píng)審結(jié)果記錄在《預(yù)防措施報(bào)告》中。 識(shí)別潛在不合格 下一次管理評(píng)審輸入 匯總、分析、形成報(bào) 告 分析不合格產(chǎn)生原因 制定預(yù)防措施 實(shí)施預(yù)防措施 跟蹤實(shí)施效果 未達(dá)到預(yù)期效果 質(zhì)檢科對(duì)公司成本、風(fēng)險(xiǎn)、效益進(jìn)行權(quán)衡，評(píng)價(jià)潛在問(wèn)題所造成的影響。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施計(jì)劃的審批，協(xié)調(diào)責(zé)任部門(mén)實(shí)施預(yù)防措施。 對(duì)不合格品審理的結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格有效，不能作為以后審理不合格的依據(jù)。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)返工 /返修等措施后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)、驗(yàn)證或試驗(yàn)。 4 工作程序 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離 質(zhì)檢員按規(guī)定的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品（外購(gòu)件、材料、外協(xié)件、在制品、成品），一旦發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即在不合格品上作出標(biāo)識(shí)并隔離。 QDLDPD037 《追加審核計(jì)劃》由質(zhì)檢科保存，保存期限 4 年。在實(shí)施過(guò)程中，如需協(xié)調(diào)部門(mén)與部門(mén)之間的問(wèn)題時(shí)， 可提交管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。 審核過(guò)程一般采取的方式包括：聽(tīng)取介紹、查閱文件、質(zhì)量記錄、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、與受審部門(mén)有關(guān)人員交談、詢問(wèn)有關(guān)問(wèn)題等。 審核準(zhǔn)備 每次審核前，由管理者代表任命一名有內(nèi)審資格的審核員為審核組長(zhǎng)。 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合審核小組工作，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)分析原因，采取糾正措施并舉一反三，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，并形成記錄。 主持首、末次會(huì)議，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)審核工作，并對(duì)審核評(píng)價(jià)的正確性負(fù)責(zé)。 QDLDPD0320xx 內(nèi)部審核程序 1 目的 通過(guò)內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司確定的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。長(zhǎng)期保存的記錄，應(yīng)在記錄上加蓋“長(zhǎng)期保存”印章。磁盤(pán)、光盤(pán)等電子媒體的貯存應(yīng)防止潮濕、變形、劃傷且應(yīng)有備份。 QDLDPD0220xx 記錄控制程序 1 目的 確保公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄得到有效控制。 QDLDPD015 《部門(mén)文件登記 表》由使用部門(mén)保存，保存期限 4 年。與技術(shù)有關(guān)外來(lái)文件包括：國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的技術(shù)要求和圖樣、圖紙等。作廢文件的 銷毀應(yīng)填寫(xiě)《文件銷毀審批單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理，并填寫(xiě)《文件銷毀記錄表》，銷毀見(jiàn)證人應(yīng)至少兩人，作廢文件應(yīng)保留一份底本備案。 更改前需要收回的原文件必須收回，由 文件發(fā)放部門(mén)登記，填寫(xiě)《文件回收記錄表》，以確保有效文件的唯一性。 文件的編制和審批 標(biāo)明該文件的修訂次數(shù) 所有文 件均應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文件發(fā)放審批單》和《文件控制清單》。 3. 4 質(zhì)檢科 為體系文件的主管部門(mén)， 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)程序文件。 3 職責(zé) 3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》和二級(jí)程序文件。 e、版次： A（ B、 C? ） /0（ 2? ） 相同標(biāo)準(zhǔn)下此文件是第幾版，按英文字母排列順序確定 例：《文件控制程序》的編號(hào)： QDLDPD0120xx （版次： A/0） 部門(mén)代號(hào) 財(cái)務(wù)部： CW, 制造部： ZZ，經(jīng)營(yíng)部： JY, 管理部： GL 其他文件的編號(hào) 完工項(xiàng)目資料的歸檔卷宗編號(hào)按年 份和工程序號(hào)。 受控文件：受控文件應(yīng)有發(fā)放編號(hào)，加蓋紅色“受控”印章作為文件的受控標(biāo)識(shí)。 技術(shù)文件 技術(shù)科按 QDLDCD0720xx《生產(chǎn)設(shè)計(jì)及圖紙管理規(guī)定》進(jìn)行控制。 文件的補(bǔ)領(lǐng) 文件丟失，不得借用他人文件復(fù)制，應(yīng)辦理《 文件補(bǔ)領(lǐng)審批單》，在補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)單中注明補(bǔ)領(lǐng)的文件、理由，經(jīng)文件歸口部門(mén)審查，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，重新發(fā)放相應(yīng)文件，納入正常文件管理。 QDLDPD012 《文件回收記錄表》由發(fā)放部門(mén)保存，期限 4 年。 QDLDPD0110 《文件補(bǔ)領(lǐng)審批單》由文件發(fā)放部門(mén)保存，期限 4 年。 記錄的貯存和保護(hù) 各部門(mén)應(yīng)有專管或兼管記錄文件的管理員，確保存放地點(diǎn)、存放方式、存放環(huán)境是適宜的，還應(yīng)做到防潮、防蛀、防火、防止混亂和丟失。 記錄應(yīng)分類管理，便于查閱，記錄不得帶出公司外或借出公司 外，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 QDLDPD022《質(zhì)量記錄借閱登記表》由各部門(mén)保存，保存期限長(zhǎng)期。 《不合格項(xiàng)報(bào)告》的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施。 報(bào)告審核結(jié)果。 特殊情況下可追加審核，由質(zhì)檢科編制《追加審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 組成審核組 a、內(nèi)審員必須由與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的審核員擔(dān)任； b、審核組長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)審核前預(yù)備會(huì)，明 確分工、布置任務(wù)、確定審核策略方法、宣布審核紀(jì)律。 提交正式審核報(bào)告 《內(nèi)部審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)起草 ，經(jīng)審核組討論后簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)送給總經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核方負(fù)責(zé)人。 QDLDPD034 《內(nèi)部審核檢查表 》由質(zhì)檢科保存，保存期限 4 年。 出現(xiàn)不合格品的相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)檢人員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 不合格品報(bào)告 質(zhì)檢 員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《不合格品審理單》，指明不合格的事實(shí)，提交質(zhì)控部進(jìn)行一級(jí)審理。 拒收 外購(gòu)件或原材料不合格，經(jīng)審查需拒收時(shí)，采購(gòu)科與供方聯(lián)系進(jìn)行處理。 5 質(zhì)量記錄 QDLDPD04