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正文內(nèi)容

櫓迪船舶科技公司iso9001-20xx程序文件-wenkub.com

2025-05-29 13:42 本頁面
   

【正文】 各部門發(fā)現(xiàn)的不合格情況,及時報告質(zhì)檢科,由質(zhì)檢科負責(zé)開啟、驗證和關(guān)閉《糾正措施報告》。 記錄糾正措施的結(jié)果 責(zé)任部門實施糾正措施的效果應(yīng)在《糾正措施報告》中填寫清楚。 根據(jù)上述評價情況來確定并實施適宜的糾正措施。 責(zé)任部門應(yīng)采用統(tǒng)計技術(shù)、檢驗、試驗、驗證、測量等方法確定不合格的主要原因和 整改方向。 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)負責(zé)進行不合格原因分析和糾正措施的制定、實施。 2 適用范圍 本程序適用于各部門對出現(xiàn)的不合格所采取糾正措施的控制。 預(yù)防措施和實施未達到預(yù)期效果時,應(yīng)重復(fù)以上工作程序,直到滿意為止。 記錄 責(zé)任部門應(yīng)將采取預(yù)防措施的原因分析、措施實施過程及其結(jié)果形成記錄,并交付質(zhì)檢科保存。 《預(yù)防措施報告》報管理者代表審批后,質(zhì)檢科責(zé)成責(zé)任部門組織實施 。 質(zhì)檢科對上述信息進行收集、匯總、分析,識別潛在不合格。 質(zhì)檢科負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格記錄、匯總分類和統(tǒng)計分析,確定變化趨勢,對產(chǎn)品出現(xiàn)潛在不合格時負責(zé)開啟《預(yù)防措施報告》,并將結(jié)果報責(zé)任部門。 QDLDPD0520xx 預(yù)防措施控制程序 1 目的 分析潛在不合格的原因,避免不合格發(fā)生,促進質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的不斷完善和持續(xù)改進。 對公司內(nèi)部重復(fù)出現(xiàn)的不合格品,質(zhì)檢科應(yīng)按照 QDLDPD0520xx《糾正措施控制程序》的要求,責(zé)成責(zé)任部門采取糾正措施,限期解決。 外協(xié)件不合格,經(jīng)審核需拒 收時,由生產(chǎn)部與外包方聯(lián)系,協(xié)商處理。 不合格品的處理 返工 對經(jīng)過返工能達到規(guī)定要求的產(chǎn)品,質(zhì) 檢科審理后,由責(zé)任部門分析原因,采取措施,實施返工,返工及返工后的復(fù)檢由質(zhì)檢員按規(guī)定要求、原圖樣、原工藝文件進行?!恫缓细衿穼徖韱巍芬皇饺荩|(zhì)檢員、質(zhì)檢科、責(zé)任部門各一份。 質(zhì)檢員在巡檢中發(fā)現(xiàn)不合格品時,應(yīng)責(zé)令操作人員立即停止工作,在不合格品上作出標識并進行隔離,施工單位配合標識和隔離工作。 采購部負責(zé)不合格采購產(chǎn)品的退貨、更換或索賠等處理事項。 2 適用范圍 本程序適用于采購產(chǎn)品及公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的不合格品控制。 QDLDPD035 《內(nèi)部審核報告》由質(zhì)檢科保存,保存期限 4 年。 5 質(zhì)量記錄 QDLDPD031 《內(nèi)審員登記表》由質(zhì)檢科保存,保存期限 4 年。 《內(nèi)部審核報告》內(nèi)容包括: a、審核的目的、范圍和依據(jù); b、審核概況; c、審核評價(審核發(fā)現(xiàn)); d、審核結(jié)論; e、審核報告發(fā)送范圍; f、審核報告附件(不合格項匯總情況、不合格項分布表)。 參加首次會議人員包括:審核組成員、被審核部門負責(zé)人和質(zhì)管員。 編制內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)審員按分工負責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》,并經(jīng)審核組長認可后作為現(xiàn)場審核工作的文件。 《內(nèi)部審核實施計劃》的內(nèi)容 a、審核目的、范圍、產(chǎn)品; b、審核依據(jù); c、審核組成員; d、審核日程安排; e、審核要求。 a、當發(fā)生重大質(zhì)量事故和顧客有重大投訴時; b、當公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、方針和目標發(fā)生重大變化時; c、公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)、裝備以及生產(chǎn)場所等發(fā)生重大變更時; d、總經(jīng)理認為必要時。 取得內(nèi)審員資格的人員由管理部審定,建立《內(nèi)審員登記表》。 驗證采取糾正措施的有效性,并對其正確性、可行性負責(zé)。 組織起草并提交審核報告。 審核組長職責(zé) 協(xié)助管理者代表確定內(nèi)審員名單,組成審核組。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)審核《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,并負責(zé)任命審核組長及審核員。 QDLDPD023《質(zhì)量記錄清單》由 部門、質(zhì)檢科各存 1 份,保存期限長期。 質(zhì)檢科保存的質(zhì)量記錄保存期滿后,按檔案管理要求執(zhí)行,列出檔案銷毀清冊,經(jīng)管理者代表審 查批準后,方可進行銷毀,并做好記錄。 保存期限 各相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定保存期限,填寫于每份質(zhì)量記錄的相關(guān)欄目中。歸檔的記錄應(yīng)注明年度或產(chǎn)品工程編號,經(jīng)雙方負責(zé)人審核,有交接手續(xù),質(zhì)檢科整理裝訂成冊,按質(zhì)量管理體系文件要求和檔案管理要求管理。 各部門應(yīng)建立本部門的《質(zhì)量記錄一覽表》,注明記錄的名稱、編號,便于存取和檢索。 2 適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄的管理。 QDLDPD0111 《文件補領(lǐng)登記表》由文件發(fā)放部門保存,期限 4 年。 QDLDPD017 《文件銷毀記錄表》由質(zhì)檢科保存,期限 4 年。 QDLDPD013 《文件發(fā)布審批單》由質(zhì)檢科保存,期限 4 年。 各部門要 把本部門使用的標準及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填寫入《部門文件登記表》。 對外來行政文件需識別其適用性,并由質(zhì)檢科進行編號、登記,控制其分發(fā),確保其有效。復(fù)制的“受控文件”應(yīng)填寫《文件復(fù)制記錄表》。 文件管理 文件的保存 a、文件應(yīng)分類存放在通風(fēng),干燥和安全的地方,在使用處獲得有效版本; b、質(zhì)檢科對各部門文件保管情況進行檢查; c、對“受控文件”各部門應(yīng)填寫《部門文件登記表》,包括質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件、技術(shù)標準、與質(zhì)量有關(guān)的行政文件等; d、應(yīng)確保文件的清晰,不得在“受控文件”上隨意涂改,不準外借; e、制造部應(yīng)識別并保存在產(chǎn)品形成過程中需要保存的文件。 文件的發(fā)放控制 質(zhì)量管理文件 a、質(zhì)檢科負責(zé)確定發(fā)放范圍,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放,并填寫《文件發(fā)放登記表》。 非受控文件:非受控文件無發(fā)放編號標識,加蓋紅色“非受控”印章作為文件的受控標識。 三級文件(含各部門管理規(guī)章制度、工作標準等)由各相關(guān)部門負責(zé)編制,分管領(lǐng)導(dǎo)審核,管理者代表或總經(jīng)理批準發(fā)布。例: QDLD20xx01 歸檔文件包括: a、合同(包括舾裝件、電氣產(chǎn)品) b、技術(shù)協(xié)議 c、圖紙 d、完工單 e、修改追加部分和主管簽字的單據(jù) f、生產(chǎn)筆記(夕會記錄) g、生產(chǎn)計劃表 h、原始圖紙(簽字并分清責(zé)任人) i、電氣產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議(圖紙、價格確認單、清單) j、電氣舾裝件明細表(圖紙、送貨清單) 其他外來文件和記錄、法律文件、規(guī)程、標準等文件執(zhí)行原有編號。 4 工作程序 4. 1 流程(見下頁:圖 1) 4. 2 文
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