【正文】 3． 2． l 環(huán)境治理 1）垃圾處理：現(xiàn)場各類垃圾做到日產(chǎn)日清，生產(chǎn)、辦公及日常垃圾采用專用池封閉； 2）雜物堆：清理、清除或盡可能減少、集中雜物堆，統(tǒng)一治理； 3）環(huán)境積水：疏通積水，填平低洼密封水口、翻除各種小型積水容器，更換貯水方法； 3． 2． 2 安裝防 蟲設施 1）紗窗：在生產(chǎn)車間、倉庫等與產(chǎn)品接觸的建筑設施的窗口一律安裝紗窗， 防治蚊蟲進入； 2）裝門簾：在生產(chǎn)車間經(jīng)常開關的門上安裝膠門簾以阻擋蚊蠅飛入； 3）安裝滅蠅、滅蟲燈：在生產(chǎn)車間、倉庫通道顯眼處安裝滅蠅、滅蟲燈，誘殺進入車間的蚊蠅； 3． 2． 3 滅蟲害方案 根據(jù)蟲害的活動習慣、繁殖周期等，在 4 月－ 11 月蟲害高繁殖期，活動活躍 期，要求滅蟲頻率 1 次／半個月； 12 月－ 3 月天氣較冷，蟲害活動基本不活動、不繁殖，滅蟲根據(jù)需要進行，但 3 月不少于 1 次；滅蟲時要求 針對不同蟲害不同地方，采用不同方法殺蟲，其具體方法如下： l）煙熏法：即將滅蟲煙劑高溫氣化為煙霧的殺蟲方法，此法主要用于殺滅各類躲藏在密封環(huán)境（如：下水道、成品倉庫）下的蚊蟲及蟑螂蟲害； XXXXXX公司 標題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 8/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 2）常量噴灑法：主要用于戶外樹木、花草的噴灑，以消來躲藏在草叢或樹葉陰暗處的成蚊； 3）超低容量噴霧法：用超低容量的殺蟲劑溶于水后采用保持較高 且穩(wěn)定壓力的噴霧器將殺蟲劑制成微小霧粒均勻噴灑分布于空氣中，使正在飛行的昆蟲觸及藥物死亡；此法主要用于對辦公室、食堂、廚房等場所蚊蠅的噴殺。 2）集中統(tǒng)一滅鼠 根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)性質，出于食用安全考慮 ，對廠區(qū)生產(chǎn)車間和倉庫、外圍及生活區(qū)只采用捕鼠膠或捕鼠籠進行捕鼠。 1） 及時清理、清潔雜物及垃圾； 2）定時檢查、維護、記錄捕鼠設施、防鼠網(wǎng)的使用情況： a）廠內捕鼠設施布置分為四大部分： XXXXXX公司 標題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 5/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 第一部分：辦公室、生活區(qū)宿舍、飯?zhí)?、淋浴間、衛(wèi)生間及周邊環(huán)境及其附近區(qū)域，由辦公室清潔人員負責 ，、飯?zhí)萌藛T協(xié)助； 第二部分：包裝、調味品、勻兌、生產(chǎn)車間、質檢部、材料、五金倉庫、及其周邊外環(huán)境。 詳見《廠區(qū)及附近昆蟲主要棲息地位置示意圖》、《廠區(qū)昆蟲吸引力示意圖》。 a）蚊害：下水道、廠區(qū)內、外的污水溝、水塘為蚊的孳生源頭；區(qū)內 XXXXXX公司 標題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 4/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 草叢、綠化帶、陰暗處是蚊的 棲息地。 4）下水道、廠區(qū)旁邊的池塘、附近的生活垃圾及污水溝。 四害主要孳生源及四害分 布現(xiàn)況 2． 1． 1 四害控制范圍 四害防治工程總面積約 14000m178。蒼蠅取食時邊吃邊排泄將病原體傳插到其它物體上。 1． 3 蒼蠅 1． 3． 1 蒼蠅簡介 我國常見的蒼蠅有 50 多種，南方地區(qū)有 26 種，主要有家蠅、市蠅、大頭金 蠅、銀綠蠅、麻蠅。 1． 2 蚊害 1． 2． 1 蚊蟲簡介 在國內的蚊蟲可分為 16 屬 34 種，南方地區(qū)主要蚊種有：致乏庫蚊、白紋伊 蚊、三帶喙庫蚊、中華按蚊、埃及伊蚊等：蚊蟲是吸血性昆蟲，并通過吸血將病 菌傳播給人類和動物。 老鼠咬壞衣物、家具、書籍，咬死幼小禽獸，影響人們正常生 活。據(jù)統(tǒng)計，有史以來，死于鼠類傳播疾 病的人數(shù)，遠遠超過直接死于戰(zhàn)爭人數(shù)的總和。 老鼠種類繁多，區(qū)域分布很廣。 6）管理評審記錄 a）管理評審的相關記錄由管理者代表統(tǒng)一保存，保存期為 3 年。管理評審報告的內容應包括以下基本方面： a．評審會議目的； b．評審會議內容； c．評審會議日期； XXXXXX公司 標題 管理評審控制程序 文件編號 FX 一 P 一 09 頁次 4/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 d．參加評審會議的人員； e．評審會議的結論； f． 決定采取的糾正、預防和改進措施： g．對質量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價件結論； h．其他相關的評審輸出信息。 b）管理者代表向總經(jīng)理匯報體系運行的總體情況，各部門負責人依次匯報本部門各項質量活動開展情況和過程的運行情況，參與人員應簽到，并作好相應的評審記錄。一 般情況下，本公司管理評審每年進行一次，安排在 6 月份進行。 2）管理者代表負責向總經(jīng)理匯報公司質量管理體系運行的總體情況，提出改 進的措施和建議，協(xié)助總經(jīng)理作好有關管理評審的各項協(xié)調工作，并審查管理評審報告。 5．相關文件 1）《糾正和預防措施控制程序》 2）《質量記錄控制程序》 6．相關記錄 1）《內審不符合項報告》 2）《內部質量管理體系審核報告） XXXXXX公司 標題 管理評審控制程序 文件編號 FX 一 P 一 09 頁次 1/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 管理評審控制程序 1．目的 對公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。 4）編寫審核報告 由審核組長組織編寫審核報告，審核組長在報告中應就本次審核發(fā)現(xiàn)的 問題提出糾正措施建議，執(zhí)行中應附有發(fā)放范圍。 c）現(xiàn)場審核 a．審核組長要控制審核的全過程，以確保審核的有效性； b．審核員應嚴格按照審核計劃的要求執(zhí)行，根據(jù)編制的檢查表，采用觀察、詢問、查閱取證等方式開展現(xiàn)場審核活動； c．對現(xiàn)場審核所取的證據(jù)，審核應詳細記錄，當發(fā)現(xiàn)不合格項時，認真填寫不合格報告。 XXXXXX公司 標題 內部審核控制程序 文件編號 FX 一 P 一 08 頁次 2/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 b）審核組長編制 具體審核計劃（包括日程安排 ）， 經(jīng)管理者代表批準后，審核組長負責在審核前 3 日內將具體內審計劃下發(fā)各被審核部門的負責人，委派的審核員應與被審核部門無直接責任關系。 4．工作程序 1）編制審核計劃 a）每年 3 月份內部審核小組負責編寫本年度 內部質量管理體系審核計劃， 由管理者代表審核批準。 2）內部審核組長編寫年度內部質量管理體系的審核計劃，組織內審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。 5．相關文件 l）《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 6．相關記錄 1）《設計和開發(fā)產(chǎn)品計劃書》 2）《設計和開發(fā)信息更改內容清單》 3）《銷售質量反饋報告》 4）《設計和開發(fā)輸入、輸出清單》 XXXXXX公司 標題 內部審核控制程序 文件編號 FX 一 P 一 08 頁次 1/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 內部審核控制程序 1．目的 驗證公司質量管理體系是否符合標準要求，是否按計劃進行，并得到了有效 建立、實施和保持。 b）更改可以在設計過程中進行，通常稱之為“設計更改”，應由設計的 相關部門以《設計和開發(fā)信息更改內容清單》形式通知各有關部門，進行相 應的設計評審、驗證和確認后直接修改。 5）設計和開發(fā)確認 a）為了證實最終產(chǎn)品能夠滿足顧客的具體使用要求，營銷部負責銷售過程中的質量跟蹤，并提交《產(chǎn)品銷售質量反饋報告》，報告中應能夠反映出顧客對產(chǎn)品滿意程度及對產(chǎn)品質量的評價。 c）設計和開發(fā)輸出 還應包含或引用對產(chǎn)品的驗收要求。 d）設計開發(fā)產(chǎn)品負責人應對參與設計和開發(fā)的各部門及其人員之間的接口關系進行管理和協(xié)調，并需要明確以下內容： a．嚴格劃分 各部門的職責，各部門的工作，并保持溝通順暢； b．對影響設計開發(fā)工作質量的信息傳遞應填寫《設計和開發(fā)信息更改 內容清單》，并經(jīng)有關負責人員批準后才可發(fā)出： c．應由設計和開發(fā)產(chǎn)品負責人組織各相關部門對設計開發(fā)的有關資料 進行評審，確保信息的完整、準確及可利用性。 4．工作程序 1）設計和開發(fā)的策劃 a）提出設計開發(fā)建議，編制設計開發(fā)計劃 a．營銷部根據(jù)市場調研或分析結果，綜合公司內、外各方所反饋的信息于相應產(chǎn)品設計部門，該項設計負責人應組織編制公司《設計和開發(fā)產(chǎn)品計劃書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)給各相關部門，作好準備工作。 2）營銷部負責產(chǎn)品創(chuàng)意設計和產(chǎn)品開發(fā)跟進工作，生產(chǎn)部負責產(chǎn)品的設計開發(fā)；設計的相關部門負責編制設計開發(fā)產(chǎn)品計劃書、設計輸出文件，負責編制新產(chǎn)品鑒定報告等。如果發(fā)現(xiàn)存在問題，應責成有關部門糾正和預防措施加以改正。 b）針對體系運用各個過程和活動的薄弱環(huán)節(jié)制定改進措施，包括對過程、 方法、產(chǎn)品和體系的改進。 h）應將分析和計算判斷出來的帶有規(guī)律性的趨勢和結論整理編制成報告，并向各個有關部門傳遞，作為下一步質量改進的依據(jù)。如果合格率處于正常的控制范 圍之內，可采用調查表的方法；如果合格率低于公司的質量目標，則可采用因果圖或排列圖方法進行分析，查找不合格并分析其原因。品管部則重于監(jiān)測方面的質量數(shù)據(jù)選用適宜的統(tǒng)計技術。 d）數(shù)據(jù)的分析和利用：各有關部門應對所收集的有關數(shù)據(jù)進行分析，以評價公司的計劃、目標和績效并確定改進的區(qū)域。 b）營銷部主要負責收集市場和銷售方面的數(shù)據(jù)資料，生產(chǎn)部主要負責收集生產(chǎn)和技術能力水平方面的數(shù)據(jù)資料，采購部主要負責收集供應商表現(xiàn)方面的數(shù)據(jù)資料，其他各部門負責收集各自相關的質量數(shù)據(jù)，并按規(guī)定上報。從數(shù)據(jù)的來源分類，本公司數(shù)據(jù)的范圍包括內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)兩大類，內部數(shù)據(jù)包括產(chǎn)品、過程、活動和體系方面的數(shù)據(jù)等，外部數(shù)據(jù)包括顧客、供應商和其他相關方的數(shù)據(jù)等。 2）營銷部負責提供市場和銷售方面的數(shù)據(jù)資料，并負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇和應用。 c．當顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，由品管部組織相關部門對產(chǎn)品進行追溯，并作好相應的追溯記錄。檢驗不合格的成品，需以《待處理標簽》標識并將其隔離放置再進行后續(xù)相應的處置； c）成品批號的標注按《產(chǎn)品批號標注規(guī)定》執(zhí)行； 6）標識的管理 a）品管部負責制作本公司所有的標識，并對其有效性進行監(jiān)視和驗證。讓步接收的產(chǎn)品需在該產(chǎn)品上加貼《讓步接收標簽》，并注明處理方案， e)退貨標注方式（對巳暫收產(chǎn)品）：經(jīng)檢驗不合格需退 貨時，檢驗人員直接通知倉庫退貨，并在該產(chǎn)品上加貼《待處理標簽》注明退貨原因； 4）中間產(chǎn)品的標識 a) 公司中間產(chǎn)品包括生產(chǎn)過程中的在制品和半成品等，各車間應使用 工序卡對中間產(chǎn)品的生產(chǎn)時間、檢驗狀態(tài)等進行標識。檢驗記錄、區(qū)域劃分等。 標識應遵循以下原則： a．所使用的標識與被標識品不能分離； b．應注意產(chǎn)品移出標識區(qū)域后，對其標識的更改和補充； c．當產(chǎn)品的標識含糊不清或丟失時，該產(chǎn)品應立即停止流轉、原地封存，應通知有關工藝人員或檢驗人員對產(chǎn)品進行識別并重新標識。 2．適用范圍 適用于公司對采購原材料、半成品和成品的標識及檢驗狀態(tài)標識。 b）可從人、機、料、法、環(huán)、監(jiān)測等方面分析不符合的原因并采取相應的措施。 3）預防措施的制定和實施 a）品管部或生產(chǎn)部重 點分析供應商供貨質量統(tǒng)計報表、產(chǎn)品質量統(tǒng)計報表、銷售情況統(tǒng)計報表、顧客滿意度調查表，以及以往的內審報告、管理評審報告、糾正和預防措施執(zhí)行記錄等，以便及時收集和分析從各方面反饋回的質量信息。 XXXXXX公司 標題 糾正和預防措施控制程序 文件編號 FX 一 P 一 04 頁次 2/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 f．采取糾正和預防措施實施持續(xù)改進的主要方式有：技術改造、工藝優(yōu)化、調整資源配置、增強員工質量意識和能力、強化內部管理制度、加強監(jiān)測力度等。 4）管理者代表負責監(jiān)督并協(xié)調糾正和預防措施的落實。 2．適用范圍 適用于公司糾正和預防措施的制定、實施和跟蹤驗證。 XXXXXX公司 標題 不合格品控制程序 文件編號 FX 一 P 一 03 頁次 3/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 3）交付