【正文】 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。 關(guān)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ，詳見 QP/XY1820xx《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量 程序》。 （ 1） 品管部負責規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測量方法和接收準則，并負責組織實施； （ 2） 品管部應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 范圍 適用于對 QMS 過程持續(xù)滿足其預(yù)定 目 的之能力進行確認。 （ 2）管理 者 代表全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組 長 及 審 核 員，并 審核年度內(nèi) 審 計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核 核報 告 ； （ 3） 管 理 者代表負責組織編定《年度內(nèi)審計劃》并組織實施，協(xié)調(diào)內(nèi) 審 活動的展 開 。 范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。校準和驗證結(jié)果的 記錄中品管 部予以保持。 范圍 適用 于 對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的裝置，軟件的控制。 標識和可追溯性 （ 1） 應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品； （ 2） 針對監(jiān)視和測量要求， 由 品管部識別產(chǎn)品的狀態(tài)，并通知 生 產(chǎn)車間，按 規(guī) 定要求實施控制 。 （ 4） 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的人力資源進行控制 。 c)評價結(jié)果及評定所弓 |起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以 保存； d)根據(jù) 重 新評價結(jié)果適時更新，以保持最有利的合格供 方名錄 。 （ 2） 對 更 改后的合理性及執(zhí)行過程中應(yīng)追加的相關(guān)措施，生 產(chǎn) 部應(yīng)進 行現(xiàn)場跟蹤，以便及時加以驗證和監(jiān)督進行。 設(shè)汁與汗發(fā)的輸出 （ 1） 生 產(chǎn) 部在充分了解設(shè)計輸入要求的 基礎(chǔ)上 結(jié)合會議紀要內(nèi)容，按《裁剪樣板制作控制制度》及相關(guān)要求，編制工藝操作規(guī)程和制作樣板，確定 工 藝參數(shù)，同吋根 據(jù) 要求修改或編制面、輔料標準，成衣 標準及生產(chǎn)過程選題控制標準。 （ 3） 樣板制作人負責新產(chǎn)品的樣板制作，生產(chǎn) 部負責樣板的審核確認，并編制 工 藝，確定特殊 工 序的工藝參數(shù)及工藝驗證工作。 （ 6） 顧客產(chǎn)品要求更改的控制 a)當顧客提出更改、改進要求，應(yīng)請顧客出具書面憑 證，并評審 確認 后， 做好內(nèi)外協(xié)調(diào)，當更改影響交期，應(yīng)向顧客提出延期交貨要求： b)當 公司提出更改時，應(yīng)及時報告顧客，得到顧客確認后執(zhí)行； c)為確保產(chǎn)品 要 求在受控狀態(tài)下進行，公司應(yīng)： 確保相關(guān)文件得到修改； 確保相關(guān)人員知道己變更的要求； 對實現(xiàn)的部分產(chǎn) 品 應(yīng)與顧客協(xié)商，安善處理。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 3 頁 與產(chǎn)品 有 關(guān)的要求評審 （ 1） 評審對象 a)顧客的產(chǎn)品要求，艽表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 d)針對產(chǎn)品及實現(xiàn)過程，確定 驗證 、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則： ①為了滿足顧客和其它相關(guān)的要求，過程輸出應(yīng)對照輸入的要求加以驗證，并符合驗收準則； ②公司產(chǎn)品和過 程的重要、關(guān)鍵特性應(yīng)作為驗證和確認點； ③針對提供符合性要求，確定產(chǎn)品和過程所需 記錄 ； ④為滿足顧客，管理者及其它相關(guān)方提供過程和產(chǎn)品符合性方面的要求，應(yīng)確定所需記錄。 業(yè)務(wù) 部負責釆購、產(chǎn)品防護等過程的控制。 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司應(yīng)識別、提供和維護所需要的設(shè)施，包括： a)建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施； b)過程設(shè)備（包括硬件和軟件 ） c)支持性服務(wù) (如運輸或通訊 ) 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 資 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 3 頁 在識別、提供和維護所需設(shè)施時，公司應(yīng)考慮： a)根據(jù)諸如 目 標、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的 情 況來確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施； b)對照達到產(chǎn)品符合要求的需求，對基礎(chǔ)設(shè)施進行評價； c)具備開 發(fā)和實施維護的辦法，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足運 行 的耍求； d)考慮 基 礎(chǔ)設(shè)施所 引 起的環(huán)境問題； e)設(shè)施選址和布置，對工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 為提高培訓(xùn) 有 效性，應(yīng)實行分層、分類培訓(xùn)，以確保按需培訓(xùn)。在對資源進行管理 驗證 時 ，還應(yīng)考慮以下 內(nèi) 容： a)對各種改進的機會和約束條件，及時地提供咖 8 運行和改進所需的各種資源； b)員工開展 展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需的資源和方法； c)通訊設(shè)施及信息管理： d)通過培訓(xùn)、教 育 和總結(jié)經(jīng)驗來提 高 人力資源綜合素質(zhì)和能力 。 職責 總經(jīng)現(xiàn)負責資源的提供與管理， 行 政部負責人力資源的識別與管理。 （ 2）為確保公司目標一致并利于實現(xiàn)，公司致力于建立、保持精干、高效的組織機構(gòu)公司現(xiàn)有組織機構(gòu)見附錄 A （ 3） 公司 QMS 職能分配情況見附錄 B《 QMS 過程職責分配表》，附錄 B 中質(zhì)量職能全部納入各個只能部門、各類人員的職責、權(quán)限范圍之中。 c 記錄 保存環(huán)境、設(shè)施須適宜，采取適當?shù)谋Ｗo措施，以防損壞、變質(zhì)和 丟失 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 第四章 第 A 版 第 0 次修改 共 4 頁 第 4 頁 d 應(yīng)定期對記錄進行整理，對無效 的、無報酬價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀 支持性文件 QP/XY0120xx 《 文件 控制程序》 QP/XY0220xx 《 樣版 控制程序》 QP/XY0320xx 《 記錄 控制程序》 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 1 頁 目的 為確保 各級各類各級人員職責明確、關(guān)系理順、政令暢通，特對各級人員相對應(yīng)的職責、權(quán)限和相互關(guān)系作出明確規(guī)定 范圍 適用于總經(jīng)理對本公司建立、實施、改 進質(zhì)量管理體系 職責 總經(jīng)理負責管理承諾、職責及權(quán)限的確定及管理評審 要求 總經(jīng)理姚確保對建立實施 MQS 并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù) 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下方式對公司建立和實施 QMS 及持續(xù)改進 QMS 有效性的承諾證據(jù) 總經(jīng)理應(yīng)明確向本公司全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性 總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針，并使其成為全公司員工關(guān)注的焦點，成為公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、 凝聚公司的所有活動和資源的準則，成為建立、實施保持并改進 QMS 的宗旨 總經(jīng)理應(yīng)確保 質(zhì)量目標的制定并與質(zhì)量方針一致 總經(jīng)理組織管理評審，以確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性 總經(jīng)理確保可獲得必要的資源 以顧客為關(guān)注焦點 公司應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，應(yīng)及時正確的識別、傳遞顧客需要和期望，將顧客的需要 和期望進行轉(zhuǎn)化，形成公司質(zhì)量要求加以實現(xiàn)。 職責 （ 1） 品管部負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制 。本公司QMS 的范圍全部應(yīng)用了 ISO9001:20xx 標準中所有要求； （ 4）質(zhì)量手冊 是 本公司的 QMS“法規(guī)”，公司各級人員、各個部門必須以此作為行為準則，開 展質(zhì)量活動； （ 5） 質(zhì)量手冊是公司 QMS 文件的一部分，應(yīng)按《文件控制程序》要求進行控制 。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 公司將秉承 “為顧客創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造機會，為社會承擔責任 ”的使命，做大、做強、做精“新屹 ”這個品牌，不斷提升企業(yè)的國際化經(jīng)營能力，憑著 “嚴謹?shù)墓芾恚嫉漠a(chǎn)品質(zhì)量，一流的商業(yè)信譽 ”，爭取與更多國際知名品牌公司攜手合作，共創(chuàng)雙贏。自 20xx 年 03月 10 日 起實施。 本公司所 有 部門和員工都必 須嚴格執(zhí)行本 手 冊的各項規(guī)定，切實提 高 公司的 質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。 現(xiàn)因業(yè)務(wù)需求， 地址：浙江省龍游縣城北 開發(fā) 區(qū) 北斗大道 15 號 電話： 0570－ 7669115 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 第四章 第 A 版 第 0 次修改 共 4 頁 第 1 頁 目的 通過質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進，規(guī)范和完善質(zhì)量管理機制，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的此項穩(wěn)定提高，增加效益，滿足顧客要求。 規(guī)定了監(jiān)視 測量和分析這些過程的方法和要求； 規(guī)定了實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這 些 過程的持續(xù)改進 本公司應(yīng)根據(jù) ISO9001 標準要求，管理和控制這些過程，包括公 司 所外包的 任 何影響產(chǎn)品符合性的過程繡花、印花、水洗、染色等，對這些外包過程，本公 司已進行 了識別，并規(guī)定了通 過評定、驗貨、跟單進行有效控制的程序。 （ 6） 質(zhì)量手冊對外提供時，應(yīng) 由 總經(jīng)理批準。 （ 2） 各部門負責本職范圍內(nèi) 記錄 的控制。 在確定顧客的需求和期望時，公司應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求，包括 （ 1）對環(huán)境的影響 （ 2）適用的法律法規(guī)要求 （ 3）確定在這些方面進行改進的需求和措施 質(zhì)量方針 公司制定的質(zhì) 量方針的基礎(chǔ)是八項質(zhì)量管理原則 公司質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)“一個適應(yīng)、兩個承諾、一個框架”。 （ 4）為確保各級人員更好的履行職責和權(quán)限，促進相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，公司將堅持以下管理原則 a)職責權(quán)利統(tǒng)一原 則 b 分層管理，逐級負責的原則 c 例外管理原則 d 誰分管、誰負責原則 e 分權(quán) —授權(quán)原則 f 與考核、獎懲相結(jié)合的原則 A、總經(jīng)理 a)領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對建立、實施和保持本公司 QMS，并持續(xù)改進其有效性負責，確保公司獲得 QMS 所需的資源，貫徹國家上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法令、法規(guī)，審批公司重要的質(zhì)量文件 b)負責向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足 c)負責制定本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的制定，并在全公司相關(guān)職能和各層次上予以展開，層層分解予以 實施 d)負責定期進行管理評審，確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)和質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，并建立自我完善的機制 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 管 理 職 責 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁 第 4 頁 e)規(guī)定各部門的職責和權(quán)限相互關(guān)系，任免管理者代表、內(nèi)審員，完善相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，合理分配質(zhì)量職能； f)確保質(zhì)量檢驗機構(gòu)獨立、客觀的行駛職權(quán)，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負全面責任； g)負責營造一個寬松、和諧和有序的工作環(huán)境，使員工能夠理解公司的質(zhì)量方針目標并動員起來去實現(xiàn)這些目標。 生產(chǎn) 部負責設(shè)施需求的識別與確認。 e)自 然資源的使 用 及其對環(huán)境的影響。 公 司 實行崗位培訓(xùn)制度 a)特殊過 程工 作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并達到應(yīng)知應(yīng)會要求 。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為達到 產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 業(yè)務(wù) 部負責與顧客有關(guān)的過程和顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護、產(chǎn)品交付及服務(wù)等 有關(guān)過程 的控制。 e)公司確 .定的驗證，確認點均應(yīng)建立并確定控制的方法和要求，保存 記錄并能 滿足認定和提供相關(guān)的要求； f)策劃的輸 出 形式應(yīng)符合本公司運作方式與體系。 b)與顧客要求有關(guān)的公司確定的附加要求。 （ 7） 評審結(jié)果有跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 （ 4） 業(yè)務(wù)部 負責新產(chǎn)品的面料、輔料采購供應(yīng)工作。 （ 2） 設(shè)計 開 發(fā)以書面文件形式進行輸出，輸出的內(nèi)容如參數(shù)，特性等應(yīng)滿足輸入時 各 頂要求，并 易于對照。若存在更改則按 條執(zhí)行。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 7 頁 （ 6） 外協(xié)控制 a)建立對外協(xié)供方控制的制度，外協(xié)供方的評定選擇控制、參照 實施； b)由生產(chǎn) 部主管負責組織調(diào)査組，對外協(xié)的供方進行實施調(diào) 查 、考核； c)對外 協(xié) 供主的設(shè)備、人員、技術(shù)文件、 工藝 文件進行評定，對不符 和 要求的應(yīng)給予除名、調(diào)整； d)保持調(diào)査、評審記錄。 （ 5） 品管部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制； （ 6）業(yè)務(wù) 部負 責 產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作； （ 7）業(yè)務(wù) 部及各倉庫按各自職責范圍負責產(chǎn)品的防護。 （ 3） 在 有 追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一標識； （ 4） 標識應(yīng)追溯到班 組、 資料、生產(chǎn)廠家 。 職責 （ 1）品管部 a)負責對監(jiān)視、測量設(shè)備的檢定和 管理； b)負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視、測量設(shè)備的追溯處理； c)負 責 對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，考核等全過 程 的控制。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁 第 11 頁 （ 6） 對于監(jiān)視和測量軟件用于