iso9001-20xx巡查管理規(guī)范-免費(fèi)閱讀
【正文】 +5/月 4 巡查人員連續(xù)三月按本規(guī)定執(zhí)行，巡查記錄及時提交的。 1 2 xxxxx 處理 47 區(qū)域劃分合理性及特種產(chǎn)品事業(yè)部區(qū)域管理。 1 2 xxxxx 處理 39 未遵循先進(jìn)先出原則發(fā)放物料。 1 2 xxxxx 處理 31 檢測記錄（含軟件及紙質(zhì)）未輸出、審批及歸類保存。 1 2 xxxxx 處理 23 工程變更未依照程序要求。 1 2 xxxxx 處理 15 關(guān)鍵工序的控制參數(shù)與工藝要求不符。 1 2 xxxxx 處理 7 流程卡的填寫不正確、清楚，有漏填、漏記現(xiàn)象。 巡查人員可參照附件一《巡查項目明細(xì)表》進(jìn)行巡查。 定義 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 無 流程圖 無 內(nèi)容及要求 巡查時機(jī) 中層以上管理人員在正常出勤的時間內(nèi)（不含出差），每周至少要進(jìn)行一次過程巡查，并將巡查具體的時間點需詳細(xì)記錄于《管理層人員巡查記錄表》中； 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大的顧客 抱怨或生產(chǎn)運(yùn)行有阻力時，高層或管代可適當(dāng)加大巡查頻次。內(nèi)部建立巡查管理要求及獎懲制度，達(dá)到改善運(yùn)營狀況、提升產(chǎn)品質(zhì)量、完善體系運(yùn)作流程的目的，特制定本辦法。 權(quán)責(zé) 巡查人員：負(fù)責(zé)對特種產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、辦公場所、倉庫及特種產(chǎn)品相關(guān)工作場所進(jìn)行定期巡查，并對問 題進(jìn)行跟蹤至結(jié)案。 巡查人員現(xiàn)場巡查時，發(fā)現(xiàn)的問題點必須得到被審查人員的現(xiàn)場確認(rèn)，各被檢查部門應(yīng)配合檢查，不得故意隱瞞或敷衍檢查。 1 2 xxxxx 處理 4 作業(yè)指導(dǎo)書、工序卡未經(jīng)受控。 1 2 xxxxx 處理 12 現(xiàn)場設(shè)備保養(yǎng)人員不清楚保養(yǎng)項目。 1 2 xxxxx 處理 20 物料、產(chǎn)品未進(jìn)行有效的防護(hù)性措施。 1 2 xxxxx 處理 28 基準(zhǔn)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、量具未進(jìn)行有效管理。 1 2 xxxxx 處理 36 關(guān)鍵物料未規(guī)定儲存期限。 1 2 xxxxx 處理 44 庫存的物料或產(chǎn)品防護(hù)不妥當(dāng)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 績效加分項目 序號 具體要求 績效加分 1 認(rèn)真改善發(fā)現(xiàn)問題，積極舉一反三者。 。 1 2 xxxxx 處理 50 巡查人員未按本規(guī)定巡查。 1 2 xxxxx 處理
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