【正文】 清單》 b） 《 受控文件發(fā)放清單》 c）《文件借閱、復(fù)制記錄》 d）《文件更改清單》 e）《文件銷毀清單》 f） （ 銷毀申請單》 g）《 文件評審記錄表》 記錄 控制程序 （ ） 1 目的 通過對記錄進行有效的控制和管理，提供管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為驗證、制定糾正 與 預(yù)防措施提供依據(jù)。 3 職責(zé) 辦公室 負責(zé)本程序的編 寫 和修訂。 4 工作程序 記錄的控制范圍與分類 記錄的控制范圍包括： 質(zhì)量 體系文件中規(guī)定提供的記錄以及在管理體系運行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照 片、軟盤、文字資料等） ， 也包括來自供方的記錄 ； 記錄的分類包括： 各種 管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測量記錄和報告等。某些項目不需要填寫時，必須用 “/” 明示 ； 填寫記錄時，一律用鋼筆 或 簽字筆填寫。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用 “ 劃改 ” 形式進行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識別性。 記錄的管理 的編號 X － － 發(fā)布 年號 文件序號 部門代號 文件類型 例如 JLBG001 20xx JL— 文件類型 BG— 辦公室 001 文件序號 20xx— 發(fā)布年號 記錄的編制、修改、廢止 填寫“記錄表格編制 /修改申請表”，附 空白 記錄表格，經(jīng)主管部門批準(zhǔn) 方可使用。 各 部門 應(yīng)根據(jù)使用記錄的情況，建立本 部門 總的“ 文件 /記錄清單”，并附空白表格，及時更新，確保使用有效版本。如超過保存期限時，確認無利用價值后，記錄保管 部門 填寫 “ 文件 /記錄銷毀申請單 ” ，經(jīng)批準(zhǔn)后方可銷毀。 記錄的借閱 借閱記錄必須經(jīng)記錄管理人員同意后 ,方可借閱。借閱人員須填寫 “ 文件 /記錄借閱 記錄 ” ； 借閱人員應(yīng)愛護記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由各 部門 記錄管理人負責(zé)對借閱歸還的記錄進行檢查，檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以 上問題時，要追究其借閱者的責(zé)任 ； 顧客 借 閱記錄時，需經(jīng)記錄保 存 部門批準(zhǔn)后方可辦理 借閱手續(xù)。 2 適用范圍 適用于 公司 采 購 產(chǎn)品 的控制。 生產(chǎn) 安全 部 負責(zé)提出進廠原材料采購需求。 質(zhì)檢科 負責(zé)主要原材料采購產(chǎn)品的驗證。 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，對人身安全及環(huán)境的影響程度， 將采購產(chǎn)品分為三類 : A 類產(chǎn)品：對具有直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的主要原材料（ 鹽酸、硝酸、鋅土等 ）定為 A 類采購產(chǎn)品。 C 類產(chǎn)品： A、 B 類以外非原 材料類定為 C 類采購產(chǎn)品。 A 類產(chǎn)品實施合格供方名單，采購產(chǎn)品經(jīng)驗證。 C 類產(chǎn)品：實行入庫前驗貨 。 供方的評價：采購部根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織 生技科 有關(guān)人員進行咨詢，評價供方供貨能力、交貨信譽（銷售服務(wù)）、價格水平等內(nèi)容。 評價供方的準(zhǔn)則： ； ； ； 、運輸情況等； ； ，包括緊急應(yīng)變支持能力、滿足本公司產(chǎn)品實現(xiàn)及其過程要求的能力。 采購部建立“供方供貨業(yè)績”記錄，對以往采購的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供貨信譽、價格等予以記錄，一般情況下 ，每年由供銷 科 組織 生技科 、 質(zhì)檢科 對供方進行一次重新評價。 采購 信息 采購由采購人員按采購計劃或合同執(zhí)行。 應(yīng)選擇質(zhì)量有保證、信譽好、實力強、管理水平高的客戶供貨，并以進廠計量、檢驗、驗證為準(zhǔn)，不合 格的堅決退貨。 采購產(chǎn)品的驗證 a. 原材料的驗證 :當(dāng)原材料到廠后 ,由質(zhì)檢員按照原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗證。驗證項目有產(chǎn)品 名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、尺寸、強度、包裝物有無損壞、有無檢測報告等； c、 對其他采購物資檢驗：常用的低值易耗品，零、部件，備品、配件等輔助材料進廠后，常用的低值易耗品由材料庫庫管員負責(zé)檢驗，不合格時退貨； 設(shè)備用的零、部件，備品、配件由生技科設(shè)備主管負責(zé)檢驗，檢驗項目： —— 核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格 —— 外觀質(zhì)量檢查 —— 有無產(chǎn)品合格證（ 檢測報告） —— 按采購合同明確的其它要求的驗證。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)運作過程的控制。 4 工作程序 生產(chǎn)計劃 生技科 按照公司經(jīng)營目標(biāo)的要求和 供銷部 的年度銷售計劃，參照生產(chǎn)工藝和設(shè)備能力等因素，制定年度生產(chǎn)計劃與年度節(jié)能計劃， 生技科每年十二月份制訂下年度生產(chǎn)工作計劃與年度節(jié)能計劃，報 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送至 各 部 門 。 生產(chǎn)過程控制 生技科 根據(jù)各生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，組織 編制作業(yè)指導(dǎo)書， 生技科 依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書的更改按《文件控制程序》進行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)需要合理配置崗位人員，當(dāng)人員需要調(diào)整或培訓(xùn)時，按照《人力資源控制程序》進行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)計劃和裝置狀況，對公司的整體生產(chǎn)過程進行調(diào)度指揮，對工藝生產(chǎn)和設(shè) 備裝置運行進行平衡，并做好生產(chǎn)工作記錄 ； 各車間 崗位操作人員依照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行操作控制，并做好原始記錄，管理人員進行監(jiān)督檢查 ； 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或現(xiàn)有的原材料、設(shè)備及工藝條件不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量改進要求時， 生技科 應(yīng)組織相關(guān)部門 進行系統(tǒng)全面分析后予以解決，不能解決的上報 總 經(jīng)理 處理 ； 根據(jù)實際生產(chǎn)狀況需改變工藝控制指標(biāo)時，執(zhí)行《工藝管理考核制度》；對生產(chǎn)工藝或設(shè)備進行技術(shù)改造時，需經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn) ； 生產(chǎn)設(shè)備控制 生技科 按工藝要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備， 并對公司的重點設(shè)備進行巡回檢查、組織人員進行維護保養(yǎng)；各部門對所屬設(shè)備進行定期檢查維護，并做好記錄，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》 ； 設(shè)備維護人員定時對設(shè)備進行巡回檢查，及時對故障設(shè)備進行修理，保證生產(chǎn)設(shè)備連續(xù)運行。其它特殊設(shè)備的管理按設(shè)備管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 本程序適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 供銷部 與各部門及其它相關(guān) 部門 做好配合。 4 工作程序 →測量方法→測量→分析和改進 具體測定方法： 設(shè)計顧客滿意調(diào)查表，顧客滿意調(diào)查表的回收率在 50%以上有效 ，意見如出現(xiàn)極端情況（如全部滿意或全部不滿意），應(yīng)作為廢表 處理。 把顧客對各要素的滿意（或不滿意）調(diào)查表的個數(shù)所占調(diào)查表總數(shù) 的百分比乘以權(quán)數(shù)之和，即為顧客對各要素的滿意度。 把顧客對產(chǎn)品的各要素滿意度乘以各要素的權(quán)數(shù)之和即為 顧