【正文】 清單》 b） 《 受控文件發(fā)放清單》 c）《文件借閱、復(fù)制記錄》 d）《文件更改清單》 e）《文件銷(xiāo)毀清單》 f） （ 銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 g）《 文件評(píng)審記錄表》 記錄 控制程序 （ ） 1 目的 通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，提供管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證、制定糾正 與 預(yù)防措施提供依據(jù)。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)本程序的編 寫(xiě) 和修訂。 4 工作程序 記錄的控制范圍與分類(lèi) 記錄的控制范圍包括： 質(zhì)量 體系文件中規(guī)定提供的記錄以及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照 片、軟盤(pán)、文字資料等） ， 也包括來(lái)自供方的記錄 ； 記錄的分類(lèi)包括： 各種 管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄和報(bào)告等。某些項(xiàng)目不需要填寫(xiě)時(shí)，必須用 “/” 明示 ； 填寫(xiě)記錄時(shí)，一律用鋼筆 或 簽字筆填寫(xiě)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用 “ 劃改 ” 形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。 記錄的管理 的編號(hào) X － － 發(fā)布 年號(hào) 文件序號(hào) 部門(mén)代號(hào) 文件類(lèi)型 例如 JLBG001 20xx JL— 文件類(lèi)型 BG— 辦公室 001 文件序號(hào) 20xx— 發(fā)布年號(hào) 記錄的編制、修改、廢止 填寫(xiě)“記錄表格編制 /修改申請(qǐng)表”，附 空白 記錄表格，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn) 方可使用。 各 部門(mén) 應(yīng)根據(jù)使用記錄的情況，建立本 部門(mén) 總的“ 文件 /記錄清單”，并附空白表格，及時(shí)更新，確保使用有效版本。如超過(guò)保存期限時(shí)，確認(rèn)無(wú)利用價(jià)值后，記錄保管 部門(mén) 填寫(xiě) “ 文件 /記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 ” ，經(jīng)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。 記錄的借閱 借閱記錄必須經(jīng)記錄管理人員同意后 ,方可借閱。借閱人員須填寫(xiě) “ 文件 /記錄借閱 記錄 ” ； 借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由各 部門(mén) 記錄管理人負(fù)責(zé)對(duì)借閱歸還的記錄進(jìn)行檢查，檢查是否有拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以 上問(wèn)題時(shí)，要追究其借閱者的責(zé)任 ； 顧客 借 閱記錄時(shí)，需經(jīng)記錄保 存 部門(mén)批準(zhǔn)后方可辦理 借閱手續(xù)。 2 適用范圍 適用于 公司 采 購(gòu) 產(chǎn)品 的控制。 生產(chǎn) 安全 部 負(fù)責(zé)提出進(jìn)廠(chǎng)原材料采購(gòu)需求。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)主要原材料采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 4 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)人身安全及環(huán)境的影響程度， 將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類(lèi) : A 類(lèi)產(chǎn)品：對(duì)具有直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的主要原材料（ 鹽酸、硝酸、鋅土等 ）定為 A 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品。 C 類(lèi)產(chǎn)品： A、 B 類(lèi)以外非原 材料類(lèi)定為 C 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品。 A 類(lèi)產(chǎn)品實(shí)施合格供方名單，采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證。 C 類(lèi)產(chǎn)品：實(shí)行入庫(kù)前驗(yàn)貨 。 供方的評(píng)價(jià)：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)員提出的供方候選名單，組織 生技科 有關(guān)人員進(jìn)行咨詢(xún)，評(píng)價(jià)供方供貨能力、交貨信譽(yù)（銷(xiāo)售服務(wù)）、價(jià)格水平等內(nèi)容。 評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則： ； ； ； 、運(yùn)輸情況等； ； ，包括緊急應(yīng)變支持能力、滿(mǎn)足本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及其過(guò)程要求的能力。 采購(gòu)部建立“供方供貨業(yè)績(jī)”記錄，對(duì)以往采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供貨信譽(yù)、價(jià)格等予以記錄，一般情況下 ，每年由供銷(xiāo) 科 組織 生技科 、 質(zhì)檢科 對(duì)供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。 采購(gòu) 信息 采購(gòu)由采購(gòu)人員按采購(gòu)計(jì)劃或合同執(zhí)行。 應(yīng)選擇質(zhì)量有保證、信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)、管理水平高的客戶(hù)供貨，并以進(jìn)廠(chǎng)計(jì)量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證為準(zhǔn)，不合 格的堅(jiān)決退貨。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a. 原材料的驗(yàn)證 :當(dāng)原材料到廠(chǎng)后 ,由質(zhì)檢員按照原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證項(xiàng)目有產(chǎn)品 名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、尺寸、強(qiáng)度、包裝物有無(wú)損壞、有無(wú)檢測(cè)報(bào)告等； c、 對(duì)其他采購(gòu)物資檢驗(yàn)：常用的低值易耗品，零、部件，備品、配件等輔助材料進(jìn)廠(chǎng)后，常用的低值易耗品由材料庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，不合格時(shí)退貨； 設(shè)備用的零、部件，備品、配件由生技科設(shè)備主管負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目： —— 核對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格 —— 外觀質(zhì)量檢查 —— 有無(wú)產(chǎn)品合格證（ 檢測(cè)報(bào)告） —— 按采購(gòu)合同明確的其它要求的驗(yàn)證。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程的控制。 4 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃 生技科 按照公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求和 供銷(xiāo)部 的年度銷(xiāo)售計(jì)劃，參照生產(chǎn)工藝和設(shè)備能力等因素，制定年度生產(chǎn)計(jì)劃與年度節(jié)能計(jì)劃， 生技科每年十二月份制訂下年度生產(chǎn)工作計(jì)劃與年度節(jié)能計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送至 各 部 門(mén) 。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生技科 根據(jù)各生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，組織 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 生技科 依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求組織生產(chǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的更改按《文件控制程序》進(jìn)行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)需要合理配置崗位人員，當(dāng)人員需要調(diào)整或培訓(xùn)時(shí)，按照《人力資源控制程序》進(jìn)行 ； 生技科 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和裝置狀況，對(duì)公司的整體生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行調(diào)度指揮，對(duì)工藝生產(chǎn)和設(shè) 備裝置運(yùn)行進(jìn)行平衡，并做好生產(chǎn)工作記錄 ； 各車(chē)間 崗位操作人員依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行操作控制，并做好原始記錄，管理人員進(jìn)行監(jiān)督檢查 ； 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或現(xiàn)有的原材料、設(shè)備及工藝條件不能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)要求時(shí)， 生技科 應(yīng)組織相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行系統(tǒng)全面分析后予以解決，不能解決的上報(bào) 總 經(jīng)理 處理 ； 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況需改變工藝控制指標(biāo)時(shí)，執(zhí)行《工藝管理考核制度》；對(duì)生產(chǎn)工藝或設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn) ； 生產(chǎn)設(shè)備控制 生技科 按工藝要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備， 并對(duì)公司的重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查、組織人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；各部門(mén)對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行定期檢查維護(hù)，并做好記錄，具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》 ； 設(shè)備維護(hù)人員定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，及時(shí)對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行修理，保證生產(chǎn)設(shè)備連續(xù)運(yùn)行。其它特殊設(shè)備的管理按設(shè)備管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)視和測(cè)量。 供銷(xiāo)部 與各部門(mén)及其它相關(guān) 部門(mén) 做好配合。 4 工作程序 →測(cè)量方法→測(cè)量→分析和改進(jìn) 具體測(cè)定方法： 設(shè)計(jì)顧客滿(mǎn)意調(diào)查表，顧客滿(mǎn)意調(diào)查表的回收率在 50%以上有效 ，意見(jiàn)如出現(xiàn)極端情況（如全部滿(mǎn)意或全部不滿(mǎn)意），應(yīng)作為廢表 處理。 把顧客對(duì)各要素的滿(mǎn)意（或不滿(mǎn)意）調(diào)查表的個(gè)數(shù)所占調(diào)查表總數(shù) 的百分比乘以權(quán)數(shù)之和，即為顧客對(duì)各要素的滿(mǎn)意度。 把顧客對(duì)產(chǎn)品的各要素滿(mǎn)意度乘以各要素的權(quán)數(shù)之和即為 顧